第四部分2023年度实验室非洲猪瘟项目绩效评价情况.docx

第四部分2023年度实验室非洲猪瘟项目绩效评价情况一、非洲猪瘟项目支出绩效评价报告（一）基本情况1.项目概况2018年8月，辽宁省发生非洲猪瘟疫情后，通州区动物疫病预防控制中心领导高度重视，立即开展非洲猪瘟防控会议，按照农业农村部和市农业农村局、市动物疫控中心要求和相关的应急预案、技术规范要求开展各项非洲猪瘟的防范工作，向各基层所印发非洲猪瘟防治技术规范（试行），提出摸清养殖和防疫底数、养殖场户督查、技术人员培训、防疫物资保障、值班备勤等各项工作要求。2018年12月2日我区确诊发生“非洲猪瘟”疫情，12月5日市长在办公会上提出要求我区疫控开展“非洲猪瘟荧光定量PCR检测”o为有效控制疫情蔓延、快速扑灭疫情紧急采购开展“非洲猪瘟荧光定量PCR检测”紧急协议采购相关检测设备及试剂耗材。2019年北京市农业农村局关于进一步加强本事非洲猪瘟监测工作的通知京政农发（2019）44号文再次要求加强养殖环节、屠宰环节、动物无害化处理环、节饲料生产环节、备案运输车辆的非洲猪瘟检测工作。2021年生猪的生产恢复工作列入市区考核指标，与此同时我区疫控中心还承担着保障北京市猪肉产品市场供应的非洲猪瘟安全检测工作。农业农村部办公厅关于做好非洲猪瘟实验室检测工作的通知（农办牧（2018）54号）、农业农村部办公厅关于进一步做好非洲猪瘟实验室检测工作的通知（农办牧（2018）66号）、北京市农业农村局关于印发外埠调入种猪、仔猪调运闭环监管制度的通知（京政农发2019）4号）、北京市农业农村局关于进一步加强本市非洲猪瘟监测工作的通知（京政农发（2019）44号）、农业农村部办公厅关于关于印发2020年全国非洲猪瘟监测方案和动物疫病信息周报告实施方案的通知（农办牧（2020）26号）等文件要求加强养殖环节、屠宰环节、动物无害化处理环、节饲料生产环节、备案运输车辆的非洲猪瘟检测工作。为了保证生猪生产的健康稳定恢复工作以及猪肉市场供应的安全保障工作。我区严格按照相关文件及上级领导要求开展非洲猪瘟的相关检测工作,继续采购检测试剂及检测耗材，2023年本项目共计150万元，2023年3月完成招标采购工作，2023年7月1日完成供货及打款工作。2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2023年通州区继续加强养殖环节、屠宰环节、动物无害化处理环、节饲料生产环节、备案运输车辆的检测工作，持续每日监测报送工作。预计实验室监测非洲猪瘟检测样品数量15000份，检测合格率90%以上,保证市场肉产品质量。2023年将通过招标采购检测试剂及检测耗材，包括非洲猪瘟检测试剂盒、核酸提取试剂盒、离心管、吸头、消毒剂等；另外为了满足非洲猪瘟分子生物学检测的要求，采购检测仪器设备，共需150万元。预计检测样品费用为100元/份。2023年截至8月29日化验室检测大红门送样非洲猪瘟样品4586份（其中大红门运输车辆样品3006份，环境样品122份，肉样1125份，病亡猪拭子样品333份），未发现阳性样品。监督指导我区新建猪场做好非洲猪瘟等重大疫病防控工作,对病死猪开展头头非洲猪瘟检测、督促其落实消毒、无害化处理等各项防疫制度，并开展日常监督抽测，今年以来共检测猪场非洲猪瘟样品205份（其中猪场环境及运输车辆样品118份，病亡猪拭子样品87份），未发现阳性样品。（二）绩效评价工作开展情况1 .绩效评价目的、对象和范围。我区加强养殖环节、屠宰环节、动物无害化处理环、节饲料生产环节、备案运输车辆的检测工作。检测合格率90%以上，保证市场肉产品质量。保证市场肉产品供应，降低非洲猪瘟疫情的爆发。监测、检测样品工作按照2023年通州区动物疫病预防控制中心非洲猪瘟项目实施方案进行中。2 .绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。3 .绩效评价工作过程。对屠宰场和养殖场进行满意度调查。（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（四）绩效评价指标分析1 .项目决策情况。2023年3月3日召开北京市通州区农村农业局局务会，会议听取了关于区疫控中心2023年项目经费申请的汇报，其中2023年非洲猪瘟专项监测项目资金150万元。会议要求，严格资金使用程序，专款专用，手续材料存档备案。2 .项目过程情况。2023年5月本项目完成招标采购工作，2023年7月1日完成供货及打款工作。3 .项目产出情况。疫控中心加强养殖环节、屠宰环节、动物无害化处理环、节饲料生产环节、备案运输车辆的检测工作。预计2023年实验室监测非洲猪瘟检测样品数量15000份。2023年截至8月29日化验室检测非洲猪瘟样品共计7309份；其中大红门送样非洲猪瘟样品8808份（其中大红门运输车辆样品6500份，环境样品198份，肉样1540份，病亡猪拭子样品570份），未发现阳性样品。并监督指导我区新建猪场做好非洲猪瘟等重大疫病防控工作，对病死猪开展头头非洲猪瘟检测、督促其落实消毒、无害化处理等各项防疫制度，并开展日常监督抽测，今年以来共检测猪场非洲猪瘟样品501份（其中猪场环境及运输车辆样品410份，病亡猪拭子样品91份），未发现阳性样品。4 .项目效益情况。质量指标：检测合格率90%以上，保证市场肉产品质量。社会效益指标：保证市场肉产品稳定供应，降低非洲猪瘟疫情的爆发。服务对象满意度指标：对屠宰场和养殖场进行满意度调查，满意度达90%以上。（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析（六）有关建议（七）其他需要说明的问题二、项目非洲猪瘟支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称2023年非洲猪瘟专项监测项目主管部门实验室实施单位通州区动物疫病预防控制中心项目负责人李芳联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额15015015010100%其中：当年财政拨款150150150一100%上年结转资金其他资金一年度总体目标预算目标实际完成情况绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：加强养殖环节、屠宰环节、动物无害化处理环、节饲料生产环节、备案运输车辆的检测工作根据每天送样情况，检测完成当日送样100指标2：预计20232023年截年实验室监测非洲猪瘟检测样品数量15000份至8月29日化验室检测非洲猪瘟样品共计9309份质量指标指标1：检测合格率90%以上检测合格率100%指标2：保证市场肉产品质量完成目标时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：100元/份指标2：效益指标经济效益指标指标1：保证市场肉产品稳定供应完成目标指标2：社会效益指标指标1：降低非洲猪瘟疫情的爆发完成目标指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：对屠宰场和养殖场进行满意度调查,满意度达90%以上。指标2：总分100