餐饮管理公司单店的日常运作管理.docx

餐饮管理公司单店的日常运作管理第一节物料管理第一条物料管理的内容物料包括原材料、辅料等食品用料，还包括各种机械设备、办公用品、工作服等所有餐厅财产。其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括进货、存放、使用等物流管理，又包括营业额预测、订货、记录与盘存、成本核算、保质期管理等信息管理。第二条物料管理的流程第三条订货订货依据(1)全面准确的盘货记录。(2)原辅料使用进展情况。(3)损耗量及缺货情况。(4)营业额预测。影响未来一段时间内营业额的因素包括：A.季节变化。B.双休日、节假日。C.促销活动。D.餐厅发展趋势。E.重要的再投资项目。F.新产品推出。G.新的竞争者。H.地区建设。I.天气。订货量计算订货量=预估需要量一预估本期剩余量+安全存量其中，“预估需要量”需要根据预估下期营业额和各种原辅料的用量来计算；“预估本期剩余量”也要根据现有存货及本期预估营业额计算出来；“安全存量”就是指保留的合理库存量。订货量的多少直接影响单店的正常运营和成本控制，因此需要在实践中总结经验，认真预测。需求计划制定流程（5）需求计划制定流程图收集信息卜|汇总分析形成需求计划上报审批（6）需求计划制定流程说明A.收集信息店经理从餐厅各相关岗位收集物料需求信息和库存信息，如各种原料、辅料、餐具、设备等，需求信息要有相应的需求说明。B.汇总分析店经理根据物料需求说明和餐厅的实际情况分析各种需求信息，必要时与相关人员进行沟通，以便确定实际需求。C.形成需求计划根据确定的物料需求的种类和每种物料的实际需求量，制定需求计划（需求计划见附件）。D.上报审批店经理将需求计划上报公司店管部审批，若店管部对需求计划有异意，则店经理需要进行相应的修改；若店管部批准需求计划，则由店管部将单店需求计划传达给公司相关部门。单店需求计划店经理和公司店管部均需存档备案。第四条收货收货程序（1）店经理依据订购单（见采购管理手册）审查供应商所提供的货物，包括包装是否完整，品名、规格、数量是否正确。（2）根据质量标准对所收各种物料进行检验，合格后由店经理在供应商的发货单或配送员的调拨单（见采购管理手册）上签字。个别未及检验但有冷冻、冷藏要求的货物，入库后与检验合格品分区域存放，待检验合格后由店经理在发货单上签字，正式办理入库手续，入库单见附件。（3）店经理将各批次物料的保质期限记录在案，以保证其及时使用。收货注意事项（4）所有接收物料都必须经过数量和质量的检验。（5）收货时必须遵循正确的收货程序和验收标准。（6）做好收货区的维护工作，并准备好每日的收货处理工作。（7）若收货时发现问题，如数量不符、质量不达标、品种与订购单不一致等，店经理应及时与店管部沟通，由店管部协助解决。（8）若单店要求退货和换货时，需要由店经理填写退换货申请表（见附件），并由店管部核实签字后，才能执行。第五条保管与领用保管（1）单店库房分为物料库、干货酒水库、生鲜食品库（冷冻库）。各库的货架要进行分类，把同类的物品放在指定的货架上。（2）食品类根据食品卫生法和各自储存要求分别存放。A.酒水、饮料入酒水库，按商品标识规定分类码放整齐，码垛高度应符合要求。B.禽类与蛋类分开存放，肉类与干货分开存放。C.冷冻食品放入冷库。（3）店经理要做到每天对库房所存货物进行巡查，如发现有变质食品或其它不合格产品要立即挑出，与合格品分区域存放，做好记录。如有当天到期和即将到期物品，应及时处理使用，避免损失。（4）要随时保证库房卫生，保持清洁、整齐、物品码放合乎标准。领用（5）各岗位领取经营用物料，需要填写领料单（见附件），写明领取品种、数量，并经过店经理审批签字。（6）物料出库要根据先进先出的原则。（7）店经理必须监督物料出库，并根据领料单核对数量、品种是否一致。调拨（8）物料调拨的理由A.调出：当本店某种物料偏多或快过期，或其他单店急用借出。B.调入：当本店某种物料缺货或其他单店剩货时。（9）物料的调拨A.物料的调拨需由店管部审批调度，并填写调拨单，单店根据店管部的调拨单进行物料的调拨。B.调出物料的单店要根据店管部的调拨单办理相应物料的出库手续，由店经理在调拨单上签字。C.调入物料的单店根据调拨单检验调拨的物料，合格后，由店经理签字，办理入库手续。第六条盘存店经理必须按照每天出入库的情况，详细登记台帐，做到帐物相符。店经理必须进行每日的库存盘点工作，并在盘点记录上签字。店经理要协助财务部门每月对库房进行一次盘点，做好详细的盘点记录。第二节工时管理第七条工时管理的定义工时管理就是对员工工作时间的合理、有效的利用。一方面,要合理的安排合适的人员，保证满足公司经营的要求，另一方面，要尽量控制劳动力成本。工时管理的关键在于排班。第八条排班的依据保证100%的顾客满意。在恰当的时候，把最合适的人员安排在最合适的岗位上。营业额的变化。提供适当的员工，满足营业额变化的需要。最佳利润。通过有效控制人工成本，达到最佳利润。遵守劳动法。个人发展。为个人发展安排充足的训练和工作时间。第九条排班计划的制定流程排班计划制定流程拟定排班计划征求排班意见卜U修改排班计划下发排班计划排班计划制定流程说明(1)拟定排班计划店经理根据预计营业额、劳动法规定、公司的相关制度和已知的员工时间安排进行排班,拟定排班计划。(2)征求排班意见店经理将拟定的排班计划发给员工，征求大家对排班计划的意见。若员工有不同意见,及时提出，与店经理沟通，并由店经理协调解决。(3)修改排班计划根据员工的反馈意见对排班计划进行适当修改，形成最终的排班计划。(4)下发排班计划将排班计划打印公布，并监督实施。同时将排班计划报公司店管部备案。第十条排班工具排班留言本。留下员工能提供的工作时间记录，提前周留言。排班协调本。登记留言，记录训练情况。排班表。编号、姓名、岗位、工时、营业额等内容。第三节财务管理第十一条营业收入管理单店的所有经营收入必须及时入帐，实行日清日结制度。任何一项销售业务，收银员应开出销售小票并将销售额记入计算机系统，不得发生任何帐外销售。营业收入应以获取现金或支票的方式实现，不得发生任何赊销业务。营业收入管理流程营业收入管理流程说明（1）每日营业结束后，各岗位根据本岗位的销售小票编制销售汇总表，同时将销售小票粘贴在销售汇总表后作为核算的原始凭证交给店经理审核。（2）店经理根据收银员打印的清机表审核各岗位的销售汇总表和当日营业现金和支票（如果客人用支票支付，应请示店经理同意）所得，若发现偏差立即寻找原因。（3）店经理根据审核后的销售汇总表填写单店营业收入日报表，于每周五将单店营业收入日报表上交财务部单店核算会计作为记帐原始凭证。第十二条营业现金管理营业现金管理流程营业现金管理流程说明单店营业所得现金必须及时全额存入该店的银行收入账户中，不得截留作为或补充单店的备用金、零钞,店经理应积极配合公司财务部单店核算会计对单店营业现金进行严格监控。（1）收银员下班前，应将当班营业现金清点入帐并填写收银机账薄（见财务管理手册），将总额与计算机打印数据核对，如有不符，应查找原因并追究相关人员责任，如果金额低于帐务，是个人原因造成的，由相关责任人补齐,如果金额高于帐务，不能查到原因的，这部分高出金额应作为营业所得，不得归任何个人所有。收银员清机时，应有店经理在场监督。（2）收银员将营业现金上交店经理，由店经理向营业员出具收款收据并填写现金口记帐。财务部单店核算会计应至少每月一次对单店的现金日记帐进行监督审察，如有不符，责成单店查找原因并追究相关人员责任。（3）店经理应于每天下午15：OO将当天营业现金存入开户银行，15：00之后至停止营业期间收进的现金，应存入店内的保险柜，于第二天早上9：00及时送存银行。（4）店经理应于每周五将单店在银行的营业现金存款上交公司财务部，同时提交银行收款凭证、银行存款余额调节表，由财务部单店核算会计审查核对后，向店经理出具收款凭证。第十三条成本费用管理单店必须对本店发生的成本费用进行详细核算并编制相应报表上报公司财务部，公司财务部根据业务信息系统提取的基础数据和各部门提供的有关数据对各单店的成本费用进行核对、监控、汇总、统计和分析。物料消耗成本核算（1）由单店进行核算的成本费用项目主要包括物料消耗成本、房租、水、电、气消耗、员工工资福利、行政管理费用、税金、业务费用、服装费、办公费用、通讯费用、交通费、维修费用等。物料消耗成本由公司财务部根据配送到各单店的物料进行结算，其它成本费用按单店实际发生额计算。（2）店经理根据供应商或配送方的发货单、公司配送员的调拔单填写收货清单，收货清单（见附件）背后应附有验收报告及供应商或配送方的发货单、公司配送员的调拔单以作为核算单店物料成本的原始凭证。（3）店经理每周应将本店的收货清单与配送员的调拔单、供应商或配送方的发货清单进行核对确认，如出现差异，由店经理编制对账调节表（见附件），各方签字确认并加以说明。（4）对于已退物资（包括向公司和供应商或配送方）或根据公司店管部指令调出的物资，店经理应根据退换货申请表或调拔单填写出货清单（见附件），于每周五报送财务部冲减本店库存物资和应付帐款。费用支付结算(5)由单店支付的各项费用包括房租、水、电、气消耗、服务员工资、行政管理费用、卫生管理费用、业务费用、交通费、办公费用、通讯费用、维修费用等。(6)店经理确认单店应支付的各项费用后，向店管部提出借款申请，店管部经理审核通过后报总经理审批，最后由财务部审核支付借款；店经理在支付款项后应于10日内带发票等相关凭证到财务部报销。成本费用的控制(7)店经理应加强对单店库存物资、后厨加工制作、各种设备的维护保养、低值易耗品等成本控制关键环节的管理，针对不同性质的成本费用项目分别实行预算总额控制、定额控制与限额控制。(8)对销售主原料、餐巾纸、牙签等低值易耗品实行定额控制，并依据相应的定额指标对相关责任人进行考核，消耗定额由公司店管部下达。(9)对加工制作耗用水、电、气费用、调味品等各种辅助材料消耗、工具器件消耗、修理费、办公费、员工工资、奖金等实行预算总额控制，并依据预算指标对相关责任人进行考核。(10)对业务招待费、通讯费、交通费等实行单项管理，但应规定限额标准，超限额的需报公司总经理审批。第十四条资金管理由店经理进行单店资金的统一管理。管理的范围包括对单店营业现金、单店备用金、及零钞的管理。资金计划的编制(1)单店的资金计划包括资金收入(营业收入)计划和资金支出计划(由单店支付的各项费用)，由店经理负责编制。(2)资金计划由店经理在公司总体规划、经营环境的充分分析、经营收入的预测基础上编制。年度资金计划于每年12月前上报店管部，月度资金计划于每月25日前上报店管部，周资金计划于周四前上报店管部。备用金的保管与使用（3）单店备用金由店管部根据单店经营情况、日常所需支付费用范围及金额核定。店经理负责备用金的保管，备用金不足时应向公司财务部及时通过报销费用或借款补充，不得挪用营业现金或零钞进行补充。（4）单店备用金的使用范围为：单店经营所需紧急物资的采购、公司允许的零星采购、突发事件所需费用等必须由单店即时支付的资金。（5）备用金由店经理向财务部报销，报销时应提供发票等相关原始凭证，并由经办人签字，店经理审核；如单店经理本人为经办人，应由店内能证明其有正常支出的员工（如收货人等）签字证明。（6）店经理应建立备用金使用帐薄，详细记录备用金的使用情况（金额、事由、是否报销）。零钞的保管与使用（7）单店零钞金额由公司财务部根据单店营业情况进行核定发放。零钞在单店开店营业时由收银员负责保管，当天营业结束后或休店时，收银员应将零钞清点后交由店经理保管。（8）每班收银员在本班营业结束时，应将零钞如数转交给下一班收银员，领班或店经理应对交接过程进行监督。（9）收银员或店经理不得擅自用营业现金补充零钞，如需补充，必须报请公司财务部同意后由财务部划拔资金补充。第十五条发票管理各单店向顾客开出的发票均为普通发票。发票的领用与保管（1）发票由店经理向公司财务部领用，领用时应在发票登记簿上签字。领回的发票应由店经理亲自保管，营业时店经理不在店内，应将发票转交领班保管。（2）若发票丢失，店经理必须在当日向财务部报告，财务部在3个工作日内向税务机关报告。（3）店经理应将使用完的发票存根及时送交财务部，以旧换新，以便财务部或税务部门的检查监督。发票的使用（4）顾客需要发票时，收银员应询问顾客付款单位后，转告店经理按顾客实付金额开具发票。如店经理不能亲自开具发票，应委托领班或收银员开具。（5）发票必须按号使用，开具发票必须按照规定的付款单位、时限、顺序一次性如实开具。（6）开错的发票不得撕毁、丢弃，应加盖作废章，连同存根一起贴在发票上，一并保存。（7）禁止转借、转让、倒卖、代开发票；不得撕毁、涂改、伪造发票；禁止在发票上弄虚作假；不得擅自出售、拆本使用及销毁发票；不得自行扩大发票使用范围。第四节品质管理第十六条品质管理的内容品质管理是指对单店所经营产品的质量、卫生和食品安全的管理。品质管理贯穿于单店日常运营的每时每刻。第十七条原材料的品质保证进货时要检查半成品的品质，发现不符合标准的，应退货，并立即补货。进货按照先进先出原则，后进货物靠里堆放。用料时，检查其有效期，并坚持先进先出原则。第十八条成品生产过程中的品质保证监督检查各种成品生产过程中的操作程序和规范。掌握各产品的品质标准。经常检查生产机器是否处于正常状态。营业高峰前做食品安全检查。抽查即将销售的各种成品。第十九条全面质量管理全面质量管理就是全员参与、全过程监督、全方位控制。对于与顾客大量接触的快餐店，全员参与是至关重要的。将“全员参与品质控制”的经营理念灌输给每一位员工：质量是单店赖以生存的基础；质量问题关系到单店中的每一位成员，是自上而下每一个人的工作。不论在哪个岗位，都有发现质量问题并向店经理报告的责任。不论在哪个岗位，都有寻找办法去解决质量问题的义务。不论在哪个岗位，都有因对提高质量做出贡献而受到奖励和提升的机会。第二十条三级质量考核检查为提高单店的品质管理水平，公司应建立三级质量考核检查制度。三级质量考核检查包括公司监察办的抽查、店管部的综合检查和单店之间的互查。公司监察办对单店的抽查（1）组织形式与职责由公司监察办组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店品质管理的检查考核。检查考核小组根据各项操作规范和标准对单店进行检查，将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。（2）检查考核的内容、方式和时间A.检查内容：菜品质量、卫生质量、食品安全、后厨人员的仪表仪容、后厨设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度） 由检查考核小组进行不定期检查C.检查结果：公司监察办对各单店的抽查结果将以一定的权重进入公司对单店和店管部的考核评价中。公司店管部对单店的综合检查（3）组织形式与职责公司店管部牵头组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店品质管理的检查考核。检查考核小组根据各项操作规范和标准对单店进行检查,将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。（4）检查考核的内容、方式和时间A.检查内容：菜品质量、卫生质量、食品安全、后厨人员的仪表仪容、后厨设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度） 由检查考核小组进行随时检查 由公司聘请秘密顾客进行调查（2次/年） 发放顾客满意度调查表（发放的顾客满意度调查表以餐位数的10%为准）（1次/季度）C.检查结果：公司对各单店的综合检查结果将以一定的权重进入公司对单店的考核评价中。（5）重大节日活动期间的检查由店管部主要负责。单店之间的互查（6）组织形式与职责由各单店组织相关人员组成检查考核互查小组，负责在公司规定的区域内对各单店的品质管理进行检查和考核，并根据检查情况如实填写公司店管部统一发放的检查表单。（7）检查考核的内容、方式和时间A.检查内容：菜品质量、卫生质量、食品安全、后厨人员的仪表仪容、后厨设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/月） 由检查考核小组进行随时检查 发放顾客满意度调查表（发放的顾客满意度调查表以餐位数的5%为准）（1次/月）C.检查结果：单店之间的互查结果将以一定的权重进入公司对单店的考核评价中。检查考核评价（8）评比按百分制的方法计算单店的得分A.公司监察办对各单店的检查占30%B.公司店管部对各单店的检查占40%C.单店之间的互查占30%（9）每季度的综合分数作为公司考核单店经理工作的依据之一。（10）年底的综合分数作为评比年度最佳管理单店的重要依据。检查、考核要求（三）各级检查、考核小组要认真履行职责，实事求是，严格填写检查考核报表。（12）检查人员在检查工作中必须严格执行本制度，尽职尽责，对于表现突出的单店和个人将给予通报表扬，对于问题较多的单店要及时指出或者上报公司领导。除了公司的三级质量考核检查外，单店为了实现目标，控制产品品质，也需要进行自查，自查的方式包括单店不同岗位员工的互查和店经理对后厨人员的检查。第五节服务管理第二十一条服务的目的快餐服务就是通过特定的方式、方法、态度、技巧和情绪，满足顾客的物质需求、精神需求和便利需求，并进而创造顾客新的需求。服务的目的是通过提供100%的顾客满意，增加回头客，提升营业额，增加利润。第二十二条服务的标准提供快捷、准确的服务。顾客等候时间：顾客加入排队行列至开始点菜时间，规定不超过5分钟。顾客接受服务时间：顾客接受点菜开始至点菜结束时间，规定不超过2分钟。有效快捷的处理顾客的投诉。第二十三条三级服务考核检查为提高连锁店的服务水平，规范餐厅的服务管理，公司应建立三级服务考核检查制度。三级服务考核检查包括公司监察办的抽查、店管部的综合检查、单店之间的互查。公司监察办对各单店的抽查(1)组织形式与职责由公司监察办组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店餐厅服务的检查考核。检查考核小组根据各项服务规范和标准对单店进行检查，将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。(2)检查考核的内容、方式和时间A.检查内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查(1次/季度) 由检查考核小组进行不定期检查C.检查结果：公司监察办对各单店的抽查结果将以一定的权重进入公司对单店和店管部的考核评价中。公司店管部对各单店的综合检查(3)组织形式与职责公司店管部牵头组织相关人员组成检查考核小组，负责对所属单店餐厅服务的检查考核。检查考核小组根据各项服务规范和标准对连锁店进行检查，将检查情况进行整理、归纳，如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导。（4）检查考核的内容、方式和时间A.检查内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度） 由检查考核小组进行随时检查 由公司聘请秘密顾客进行调查（2次/年） 发放顾客满意度调查表（发放的顾客满意度调查表以餐位数的10%为准）（1次/季度）C.检查结果：公司店管部对各单店的综合检查结果将以一定的权重进入公司对单店的考核评价中。（5）重大节日活动期间的检查由店管部主要负责。单店之间的互查（6）组织形式与职责由各单店组织相关人员组成检查考核互查小组，负责在店管部规定的区域内对各单店的餐厅服务进行检查和考核，并根据检查情况如实填写店管部统一发放的检查表单。（7）检查考核的内容、方式和时间A.检查内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/月） 由检查考核小组进行随时检查 发放顾客满意度调查表（发放的顾客满意度调查表以餐位数的5%为准）（1次/月）C.检查结果：单店之间的互查结果将以一定的权重进入公司对单店的考核评价中。检查考核评价（8）评比按百分制的方法计算单店得分A.公司监察办对各单店的检查占30%B.公司店管部对各单店的检查占40%C.单店之间的互查占30%(9)每季度的综合分数作为公司考核单店经理工作的依据之一。(10)年底的综合分数作为评比年度最佳管理单店的重要依据。检查、考核要求（三）各级检查、考核小组要认真履行职责，实事求是，严格填写检查考核报表。(12)检查人员在检查工作中必须严格执行本制度，尽职尽责，对于表现突出的单店和个人将给予通报表扬，对于问题较多的单店要及时指出或者上报公司领导。除了公司的三级服务考核检查外，单店为了实现目标，也需要进行自查，自查的方式包括单店各不同岗位员工的互查和店经理对前厅各岗位服务规范和标准的检查。第六节环境管理第二十四条环境管理的意义餐厅是为顾客提供饮食享受和精神享受的场所，所以建设一个卫生、健康、愉快的环境非常重要。清洁是保证卫生的主要手段，是餐厅日常工作的一项重要内容。清洁包括清除看得见的杂物、灰尘和杀死有害、能致病的有机物。除了卫生要求以外，还需要通过声音、色光、湿度、绿化等手段为顾客提供一个有益于身心健康的就餐环境，使顾客获得愉悦的就餐体验。第二十五条清洁的内容生产区(1)操作台、地面、水池。(2)专用电器设备。凉菜间(3)操作台、地面、水池。(4)操作用具。库房(5)地板。(6)墙面。(7)冰箱、冰柜。(8)货架。大厅(9)桌子、座位。(10)墙壁、灯、天花板、风口及各种装饰。(11)卫生间。(12)地面。(13)调味瓶、烟灰缸。柜台服务区(14)收银机。(15)柜台。(16)地面。(17)饮料机。(18)餐盘。外围(19)餐厅门口的道路。(20)标志、广告牌。(21)门框。(22)玻璃。(23)灯箱。清洁工作的原则清洁工作不能干扰顾客，这是清洁工作的最高准则。第二十六条清洁时间的安排随手清洁。清洁是没有止境的，只要有空就必须随手清洁，保证顾客满意。营业清淡时间。营业高峰期间，由于大家忙于为顾客服务，会忽略了清洁，营业高峰过后，即在营业清淡时，有大量的清洁工作要做。员工用餐前。在员工用餐前分配其做完清洁工作后再去用餐，员工会比较乐意，因为可以保证提前有个清洁的环境。停止营业后。没有顾客，可以放开手脚彻底清洁。第二十七条环境的其他构成因素音乐：餐厅播放一些轻音乐，声音大小以“有听则有、无听则无”为原则。空气：餐厅一年四季备有空调，特别是夏天，更为重要，给顾客恰到好处的室温。冬季温度不低于1822°C,夏季温度不高于2224,用餐高峰客人较多时不超过2426,相对湿度4060%。餐厅的气压大于外界气压，洗手间气压小于餐厅气压，保证餐厅有新鲜、优质的空气。采光：自然采光照度不低于I(X)LX,各服务区域的灯光照度不低于50LX。电源灯光可自由调节。第七节保全管理第二十八条保全管理的定义保全，顾名思义，即是保隙餐厅的安全，进一步而言，就是保证餐厅的人员、物料和现金的安全。第二十九条安全事故产生的原因造成安全事故的原因分为直接原因和间接原因。直接原因可分为人为的和设施的两个方面。(1)人为的原因主要是指人们不安全行为所造成，包括指导与监督疏忽、肇事者未按规定要求行事、危险性物品使用错误及不安全行为。(2)设施方面的原因是指不良的环境设施所引起的，包括照明不良、维修不当、危险场所的防护设施不当等。间接原因各种机械装置的定期检查和保养不良。由于店经理责任心不强，导致安全管理制度和安全管理组织不完备、安全管理标准不明确等。第三十条人员的安全操作的安全，特别是生产区的安全，要严格按照标准操作。餐厅必须按规定在指定地点放置指定数量的消防器材。各种设备要定期维修，保持设备的安全运转。各种电器及照明设施完好，严格按照要求进行安装与维护。药物的准备，主要是疮可贴、烫伤药、红花油等。化学药品的使用，餐厅中有腐蚀性的清洁剂要小心使用，注意说明书。第三十一条物料的安全定期灭蝇、灭鼠。保证冷冻、冷藏库的温度。搬运时小心，不用力装卸。时刻注意有效期，避免物品过期而造成浪费。每天营业结束后，盘点货物。必要时可在营业中清点物料。第三十二条现金的安全现金管理政策(1)不用的收银机上锁。(2)一人负责一台收银机。(3)每日清机时，店经理必须在场。(4)定期存款，每天下午15：OO存款一次。(5)保持准确详细的现金及支票记录。(6)出现误打、退款、换产品等情况应请店经理处理。现金控制的内容(7)超收：表现为收银员未把产品或少把产品打入收银机，而将钱拿走。(8)短收：表现为收银员将钱拿走，或是不正确的换零钱，或是找零钱速度太快。(9)误收：表现为收银员看错钞票面额，或是误将假钞当真钞。(10)政策的不理解：当一些特殊问题出现时，处理不当。第八节设备管理第三十三条设备管理的内容餐厅的设备基本可以分为三类：服务设备、烹调设备以及盛放与展示设备。良好的设备管理，不仅可以提升单店的管理水平，而且还可以通过最大限度的减少设备损坏来减少营运成本，延长设备寿命。第三十四条设备管理的工具设备手册设备手册的内容包括：详细的例图说明，设备零件资料，安全程序和故障排除步骤，机器型号，生产厂家，联系电话，零件编号，注意事项等。计划保养手册该手册详细说明了每种设备的维护保养程序，并附维护保养卡。计划保养表计划保养表列出了执行每项保养工作的时间及周期，帮助安排执行人，并在完成后予以记录。第九节分析与总结第三十五条分析与总结的意义分析与总结是店经理日常运作管理的核心内容。通过对一天工作的分析和总结可以对各种计划和活动进行及时反馈和有效控制，保证计划执行的效果，并为日后计划的制定提供依据，不断提升管理水平。第三十六条分析与总结的内容店经理的分析与总结工作依据所作总结的周期分为：日工作总结、周工作总结、月度工作总结、季度工作总结和年度工作总结。工作分析与总结的内容包括：营业收入分析、资金使用情况分析、库存分析、日工作计划完成情况总结、突发事件分析、市场信息分析，等等。第三十七条分析与总结的工具店经理进行工作分析与总结的工具有很多，主要包括：营业收入日报、库存日报、往来周报、营业收入周报、库存周报、营业收入月报表、库存月报、营业收入季报表、库存季报、营业收入年报表、库存年报、日工作总结、周工作总结、月度工作总结、季度工作总结和年度工作总结等。相关表单见财务管理手册。