ISO14001监督认证审核前准备资料清单.docx

IS014001监督认证审核前准备资料清单序号内容确认是否完成佐证资料备注1营业执照（盖有最新工商局年检章的）复印件OK2组织机构代码证（盖有最新工商局年检章的）复印件OK3行业/生产许可证（符合条件时）、不需要4CCC.QS认证证书和监督审核报告（符合条件时）不需要5环保、消防或安全生产办的监督抽查报告（如有时）未来抽查6排污许可证（符合条件时）OK7危险化学品使用登记证（符合条件时）不需要8防雷设施的检测报告（符合条件时）不需要9建设项目环境影响评价报告/（报告表/登记表）及批复OK10危险废弃物转移联单及转移合同、转移公司的资质证书OK只有废弃物回收合同11环境监测报告及环境监测公司的资质证书已送检1月5日左右出报告12ROHS检测报告OK我司有ROHS检测仪13生产工艺流程图OK14环境因素调查表/识别表、清单OK15环境因素评价记录OK16重大环境因素清单OK17环境法律法规清单OK18环境目标、指标及管理方案一览表OK19岗位说明书OK20年度培训计划OK21环境管理方面培训、考核记录OK22信息交流记录或相关方投诉处理记录无投诉23环境手册、环境程序文件、环境运行作业指导书、环境监测标准书。OK24文件一览表、文件修改申请单OK25文件发放回收记录表OK26固体废物产生、回收处理记录OK27机器设备、环保设施的维护保养记录OK28危险化学品清单OK29各危险化学品的MSDS资料（化学品安全技术说明书）及现场张贴OK现场张贴确认？30消防演习预案/计划/通知、演习报告、演习相片OK31化学品泄漏演习预案/计划/通知、演习报告、演习相片OK32消防栓、灭火器等消防器材的点检保养记录OK33水、电、油等资源消耗每月统计记录OK34环境运行日常检查记录OK5S检查表35环境目标与环境指标达成情况记录表OK36环境管理方案实施完成情况跟踪记录OK37合规性评价报告（或法律法规符合性评价表）OK38环境不符合纠正预防措施报告表无不符合项目39内部审核全套资料（如：内审员证、计划、报告、检查表、不符合报告等）OK40管理评审全套资料（如：计划、报告、会议记录等）OK41上次认证审核不符合报告的改善情况OK42其它各份“程序文件”有规定的其它有关附件表格的填写OK43其它未列出的相关要求等。OK注：1、以上认证审核要求清单只是基本的要求，具体根据贵公司的文件和国家法规要求规定;2、以上提供的资料的期限为：自上次认证审核至今。