公司管理体系内部审核检查表.docx

受审核单位:公司管理体系内部审核检查表部门：审核员:审规3核依据：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、r制度、通知规定等GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：序部门手标准条款检查内容检查检查情况合不合格观察项号册、制度方法格严重轻微1公司相关制度GB/T504304.3试验检测管理专职岗位设置及职责，试验检测管理人员是否满足要求。是否制定适合本单位试验检测管理办法或细则。局、公司今年主题活动的落实情况。查看资料2检测设备管理办法GB/T504308.18.28.38.411.5是否制定适合本单位非固定资产类检测设备管理办法或细则？检测设备是否按要求分类、分级申报、审批、报备？是否有审批资料。采购程序是否符合规定，有无记录？是否有购置合同。是否按规定对检测设备进行了验收。供应方的选择是否满足相应要求。是否对检测设备供应方进行评价。查看资料审核组长:受审核单位分管领导:公司管理体系内部审核检查表受审核单位：部门：审核员：审核依据：GB/T190012016、GBT50430-2017sGB/T240012016、GB/T45001-2020.局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微3检测设备管理办法GB/T504308.18.28.38.411.5是否建立本公司的检测设备台账，并及时更新、上报局中心试验室。年底清查检测设备帐、物是否相符，并按时上报清查表。项目部（含劳务协作单位）检测设备检定或校准证书是否收集齐全（不少于3个年度）？对项目检测设备的登记、标识，维修、保养情况的检查。是否有检查记录？调拨及报废检测设备手续是否齐全。资料4工程试验检测管理办法GB/T5043012.2是否协助新开工项目组建工地试验室。本公司的项目常用试验检测标准、规范、规程有无清单且现行有效。对各项目工地试验室的监督检查（人员、环境、检测设备、样品管理、试验检测计划及检验频次、不合格品及其处置、试验检测资料、职业健康和环保等方面）有无记录及整改情况。查看资料审核组长:受审核单位分管领导:公司管理体系内部审核检查表受审核单位：部门：审核员：审核依据：GB/T19001-件、规章制度、通知规定4-2016、GBT50430-2017.GB/T240012016、GB/T45001-2020.局体系文审核日期：序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微5工程试验检测管理办法GB/T5043012.2业主、第三方和上级单位的通报批评、投诉和信誉评价等的收集、处理情况。对试验管理、配合比优化、各类比赛、信用评价结果等是否进行了统计及奖罚。查看资料6人员培训GB/T5043012.2是否制定试验人员培训计划。是否对培训效果进行了评价。是否建立试验人员台账、并及时更新,按时上报局中心试验室。持证率？是否组织试验人员参加各类培训、取证考试。查看资料7纠正及预防措施管理GB/T190018.5对各工地试验室出现的主要问题是否分析原因并制定了纠正措施，避免重复出现。对存在的共性问题是否从公司层面或制度上进行分析，提出改进措施。是否对潜在的不合格项采取预防措施。查看资料8环境因素及危险源辨识GB/T24001GB/T450016.1.2是否对工地试验室的危险源和环境因素进行识别和评价并报安全管理部门。有无控制措施？查看资料审核组长:受审核单位分管领导: