后勤部更新流程图.doc
流程编号A B C D E F G 节点12345678910111213141516171819单位 经营副总 分管副总 企管部 人力资源部 供应部 后勤部 后勤班组流程名称 材料领用管理流程与工作标准编制单位 黔金矿后勤部审 核 HQ01 材料领用管理流程编制 签 发 王彦朋签发日期： 2008-11-20版 本 A0上报计划<一>材料领用管理流程图结束开始汇总计划分类开票接收领取接收审核审核审批审核审核审批<二>材料领用管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件上报材料计划程序G2各班组上报所需材料；随时F3部长、材料员进行初步审核；与时F4材料员将材料汇总,制表,打印；每月18日前B4分管副总审核；每月18日前A4经营副总审批；每月18日前E5汇总材料报表,送达供应部计划员.每月18日前任务重点每天接收各班组上报材料计划,与时汇总、上报.标准精确、详细、与时领用材料程序F5材料员就材料分类,开据领料单；与时E6供应部计划员审核；与时D6人力资源部劳保管理员审核；与时C6企管部审批；与时F7材料员领取；与时G7各班组接收材料.与时任务重点按实际工作需要与时发放材料.标准精确、详细、真实、与时计划外用品计划内用品流程编号A B C D E F 节点1234567810111213141516171819单位 经营副总 分管副总 企管部 供应部 后勤部 有关单位流程名称 办公用品管理流程与工作标准编制单位 黔金矿后勤部审 核 HQ02 办公用品管理流程编制 签 发 王彦朋签发日期： 2008-11-20版 本 A0开领料单<一>办公用品管理流程图结束开始建 帐领 取审 批审 核审 核审 核审 核审 批<二>办公用品管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公用品费用内领取程序F2有关单位开据领料单；当月26号前E3后勤部部长审核；随时D3供应部计划员审核；与时C3企管部根据各区队、部室实际办公费用,审批；与时E7后勤部办公用品管理员建帐；与时F7有关单位领取.与时任务重点办公用品审核工作.标准精确、详细、与时办公用品费用外领取程序F2有关单位开据领料单；当月26号前B4分管副总审核,签发；随时C5企管部审核,签发；随时A6经营副总审批,签发；随时E7后勤部办公用品管理员建帐；与时F7有关单位领取.与时任务重点每月做好办公用品的建帐工作、汇总办公费用.标准精确、详细、真实、与时流程编号A B C D E F G H节点12345678910111213141516171819单位 总经理 经营副总 分管副总 财务部 后勤部 食堂 食堂仓库 供应商流程名称 食堂帐务管理流程与工作标准编制单位 黔金矿后勤部审 核 HQ03 食堂帐务管理流程编制 签 发 王彦朋签发日期： 2008-11-20版 本 A0送货<一>食堂帐务管理流程图结束开始青菜类出库领料单开入库单建帐收款开收据需求验收挂帐食杂类发现金收款审核核查入库审核审核审核审核审核审核审批审批<二>食堂帐务管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件食材出入库管理工作程序F2食堂主办根据实际需要,上报需求量；当天G2食堂仓库管理员核查库存,并报供应商；当天H3供应商根据所报数量送货；当天F3食堂主办验收食杂卫生、质量、数量等；当天G3食堂仓库管理员根据F3,入库；当天G4食堂仓库管理员出据入库单；当天F5食堂主办开据领料单；当天G5食堂仓库管理员根据领料单,发料.当天任务重点确保供应商提供的食材卫生,食堂正常运行.标准精确、详细、真实、与时青菜类帐务管理程序G6食堂仓库管理员上报青菜类领用明细；当天F6食堂主办审核；当天E6后勤部部长审核；当天C6分管副总审核；当天B6经营副总审批；当天D7财务部发现金；当天H7供应商收到现金.当天任务重点当天与时审批,与时付供应商货款.标准精确、详细、真实、与时食杂类帐务管理程序G8食堂仓库管理员上报食杂类领用明细；每半月F8食堂主办审核；与时E8后勤部部长审核；随时C8分管副总审核；随时B8经营副总审核；随时A8总经理审批；随时H9供应商预先开收据送到财务部；与时D9财务部根据H9和有关手续,办挂帐手续；与时F10食堂主办把挂帐明细统一建帐.与时H10供应商收到挂帐款.随时任务重点与时审批,与时付供应商货款.标准精确、详细、真实、与时A B C 节点123456789101112131516171819单位 后勤部 宿舍管理员 矿工 流程名称 流程编号宿舍管理流程与工作标准编制单位 黔金矿后勤部审 核 HQ4 宿舍管理流程编制 签 发 王彦朋签发日期 2008-11-20版 本 A0审核凭报到单开 始结 束<一>宿舍管理业务流程安 排登记入住交押金离矿手续汇总押金开据证明退还押金<二>宿舍管理流程工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件报到程序C2员工凭报到单到后勤部登记；随时A2凭报到单安排.与时任务重点是否有遗漏人员标准精确、详细、与时押金汇总上报程序C3交钥匙押金；与时B3收到押金后,安排入住；与时A4汇总已交钥匙人员和楼层制表.与时任务重点宿舍管理员与时上报已交钥匙押金情况和押金.标准精确、详细、真实、与时押金退还程序C5离矿人员向管理员报到；与时B5是否收到钥匙押金,给离矿人员开据证明与时A5根据开据证明和原始登记押金情况,审批与时A6确定无误后,退还钥匙押金与时任务重点开据证明和原始数据比对标准精确、合理、严格、与时 8 / 8
