6.6 新版安全生产责任体系重点岗位履职清单.docx

安全生产责任体系重点岗位履职清单目录一、公司层级1（一）党组织书记（6项职责、20项履职清单）1（二）安全行政管理体系31、分公司总经理（7项安全职责、29项履职清单）32、相关部门5（）安全生产实施体系71、分公司分管生产副总经理（5项职责、12项履职清单）72、分公司生产管理部门主任（1项职责、7项履职清单）8（四）安全技术支撑体系91、分公司总工程师（9项职责、15项履职清单）92、分公司技术管理部门主任（3项职责、7项履职清单）11（五）安全监视管理体系121、分公司分管安全生产副总经理/安全总监（9项职责、23项履职清单）122、分公司安全管理部门主任（12项职责、23项履职清单）14二、项目部16（一）安全行政管理体系161、项目经理（7项安全职责、34项履职清单）16（二）安全生产实施体系181、项目部生产副经理（3项职责、8项履职清单）182、项目部生产管理部门主任（4项职责、14项履职清单）18（三）安全技术支撑体系201、项目部总工程师（4项职责、9项履职清单）202、项目部技术管理部门主任（4项职责、11项履职清单）21（四）安全监视管理体系221、项目部安全总监（7项职责、18项履职清单）222、项目部安全管理部门主任（9项职责、17项履职清单）23一、公司层级（一）党组织书记（6项职责、20项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、全面履行上级党组织要求的各项安全管理职责（1）宽彻执行安全生产法律法规，政府部门和上级单位（党组织）关于加强安全生产工作的方针、政策和要求；（2）参与、监视建立并完善本的位的安全生产责任制,在安全生产责任制中应明确制定本总位党组织班子成员、分管部门负贡人的安全生产职费：（3）多与审定本单位安全规划和安全生产管理制度：（4）参与指导较大及以上事故的抢险救援，负成信息发布、善后处理等工作：（5）听取安全生产工作汇报.加入本单位安全生产相关会议（工作会.安委会、专3会等），对安全生产重大事项、理大安全决策提出看法：（6）加入相关安全教育培训：（7负成将安全生产工作纳入党坦织工作考核内容，实行安全生产“一票否决”S（8）,加入领各班子考核中安全生产的考核权重，并将考核结果作为领导干部业绩考核的理要内容：对发生事故的胞位和贲任人实行评先评优、晋档升级的“一票否决”:（9）监视检查安全生产工作，珞促本年位安全生产管理人员履行安全生产职揖，多与企业安全生产目标考核、安全生产责任制落实状况的监视考核；（10）支持安全、！Ki察（纪委）部门依法侬烧严就查处安全生产违法姓现行为,督促有关部门依法依规做好生产安全事故的调查处理和费任追究工作：1）会议记录或纪要：（2）培训报名表/签到表、安全培训合格证件：（3）相关制度：（4）党组织考核表；（5）检有记录：（6）文件批1记录.2、组织各级党组织和党员发挥安全带头和监视保障作用（Il）负设组织召开党委会，研究将安全生产工作作为“四好”领导班子创立、先进支部创立、优秀党员评比和干部考核的.重要内容：（12监视本单位及项目部依法设置安全生产管理机构、配替安全生产管理人员：（13）组织各级党组织闱究安全生产工作开展活动,在党支部设立“党员安全责任区党员安全技术攻关小ar,开展创立“党员安全示范岗"、”党员无违章、身边无出故、岗位无除患”等活动，发押党员的先锋模范作用；（I）党委会会议纪要；（2）相关会议议题决策记录：（3）活动方案.3、加强监视安全生产干部队伍和人力队伍建设（14）负页组织召开党组织会议，听取关于干部队伍建设和人力资源方面的报告，研究本单位安全生产干部队伍和人力队伍建设：（15）监视安全生产管理人员的选聃、任免等干部任免事项：会议纪要。4、组织开展本第位安全生产宣传、思想政治敕育工作（16）将安全生产宣传教育纳入党的宣传思想工作之中,加强安全生产宣传致行和舆论引导工作：（17组税工有妇等群众团体、新闻网站和报纸，并引导本单位广大员工全面参与、主动支持安全生产工作，君力营造关爱生命、关注安全的良好气氛：（18）每年至少检查1次安全生产宣传教百工作：（1）宣传计划：（2）宣传稿件；（3）检杳记录。5、指导开展本单位安全文化建设工作19将安全生产文化建设纳入企业文化建设范的.（I）文化建设规划.6、指导开展本单位群众性安全生产活动20支持、指导开展各类安全活动（如安全月、安康杯）.活动方案、记录.第2页共20页（二）安全行政管理体系1、分公司总经理（7项安全职责、29项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、建立、健全本单位安全生产责任制< 1>主持审议、审定并签发安全生产责任制：< 2>亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书；< 3>每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核并兑现奖恁：< 4>依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上汲文件进行批示：（I）安全生产货任制发布记录；（2）安全生产责任M签订记录；（3）审定年度安全绩效考核和奖恁记.A：（4）涉及安全法七项职贲和安全重要文件签批记录.2.组织制定本舱位安全生产规率制度和探作规程（5）组税制定、审批、监视实施分公司安全生产规划（含应急规划）、年度工作计划；< 6>主持会议审定并签发安全生产规量制度和操作规程：< 7>依照会议制度要求.组织召开安全工作会议.对年度工作提出要求：< 8>依据公司安委会制度现定，主持召开分公司安委会会议，研究解决阶段性安全问题：< 9>依照集团标准化、应急能力建设管理方法规定,组织开展安全生产标准化及应急能力建设工作：（I）安全生产规划、年度工作目标和重点工作计划签发记录；（2）安全生产管理制度、操作规程审定签发记录:（3）年度安全工作会材料：<4）安委会会议纪要；（5）组织、安排、部署标准化、应急能力建设工作记录。3、组织制定并实施本单位安全生产数育和培调计划< 10）审批签发年度教育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训计划,也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）：< 11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源,督促相关部门按计划开展培训_E作：< 12）按要求加入法定<三类人员）、上级单位（如企业领号人员安全轮训）的织开展的安全教育培训；（1）教育培训计划签批记录：（2）对涉及教育培训所需人、财、物和关文件/议题的研究和批示：<3）加入培训的报名、签到记录：（4）安全培训合格证件。4、保证本单位安全生产投入的有效实施（13确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管理机构、配备安全管理人员：< 14）审批签发年度安全生产费用预算（成费用计划）；< 15）签批半年和年度安全生产费用投入报表：< 16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计状况进行核查：（1）安全管埋机构设置、部门职能和人员配备文件记录：（2）安全生产费用预算卷发；（3）安全生产费用报表：（4）时涉及安全费用相关文件/议时的研究和批示：（5）年度安全工作会材料.5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患< 17）签发年度陷患排查治理工作方案、安全检行考核工作计划：< 18）每年至少应31织和加入一次综合安全检查，组织分析检查中发现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除陞如；< 19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负货人带队或参与），主要负成人要带队坦织开展，对于检查中发现的重大隐患，要明确责任部门.按“五定”原则落实整改：< 20）督促各郃门，科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安全依查，定期听取科技侦景安全部安全检杳工作汇报，及时把握、消除生产安全面大隐患；< 2i）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导值班：（D年度跄患排青治理工作方案、安全检查考核工作计划签发记录：（2）带队开展安全检资报告签字记录和整改回复报告、照片、签到表：（3）涉及研究修合、季节性、专项等安全检杳相关会议钮要、文件批示；（4）领导带，值班安排和过程记录。6.组织制定并实施本胞位的生产安全事故应急救援预案< 22）坦织建立应急领导机构并担任主要负货人；< 23）组织审定并签发应急预案：< 24）签发年度应急预案演练计划：< 25）确保应急资源（资金.设饴、设施、物资、人员等）的有效配置：< 26）发生突发事件后，应当即发出相应预案启动指令，组织应急处置和救援：（1）应急组织机构文件；（2）应急预案及审定、签发记录：（3）年度应急读案演练计划及签发记录：（4）应急资金、物资、人员相关文件的批示和相关议处研究记录：（5）应急相关工作记录。7.及时、如实报告生产安全事故<27）收到事故报告后,按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故状况,签发事故快报：28成立事故调查组.依照“四不放过”原则组织开展事故调查、贲任追究：<29）协同地方政府对上级单位对4故的调查。事故报告记录：（2）事故询查处理过程记录.2、*目关部门安全职责履职清单履职记录K通用职贵（1）在分公司分管领导的H接领导下，时职员范围内的安全生产工作负管理责任：（2）组织建立就费蒐附内的安全生产规章制度和操作规程：（3）与分公司总羟理签订年度安全生产击任书，并承受安全生产费任书约定的安全费任，全面负责本旗位安全生产费任制的落实：（4）负宙开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录；（5）依照职贡分工，红1织开展安全生产监视管理工作，排查治理生产安全W故隐患；（6）而据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案.依照分_C.履行应急救援相关职员：（7）依照事故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处埋工作，在规定时限内如实报告安全W故，及时处理安全更故；（8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。（1）安全生产管理体系文件：（2）安全生产责任书：（3）部门/科室级教丙培训记录、签到表：（4）瞪患排杏治理月度报去、季度分析报缶（5）应急救援相关记录：（6）事故报告记录：（7）安全生产工作计划.2、技术部门（1）在开展计划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内：（2）在开呈现场技术质量巡汽时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为重点巡杳内容：（3）应依照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设计文件应真实、确切、完整,满足工程施工安全的需要.防止因设计不合理导致生产安全事故的发生，（1）计划评审记录：（2）技术质量巡有记录、整改记录.3、柒合办（1）安全文件的处置,安全会议记求、纪要的管理（文件、纪要处置记录）：（2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患挂衽和驾驶员安全教育工作：（3）伞头职货莅圉内应急组锐工作，协调其他应急工作。（4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众性安全活动：（5）监视企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性安全生产活动.（6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排连治埋工作：（7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标：（8）编制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规通；（9）将安全教丙培训计划纳入分公司年度教育培训计划中；（io>嵬织新入职员I：分公“1级安全教育培训：（11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。（1）安全文件、OA流程记录：（2）车辆维修保养记录：（3）车辆检查记录：<4）驾驶员安全秋有记录：（5）突发事件应急过程记录。（6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方案、企业文化建设中安全文化内容：（7）参与工伤处理状况、活动记录.（8）考核、选聘记录；（9）人力资源战略规划：（10）教讦培训工作计划：（II）新入职员工安全安全教讦培训记录表、签到表：（12）安全培训评教表.4、计划经营部门（1）负货组织项目投标文件中安全生产费用的报价：（2）负责组织投标文件中健康、安全、环境相关方案以及措施等的编制工作：（3）建立、更新合格分包商资质库,监视分包商的安全资质满足要求.（1）投标文件：（2）分包商资质、安全生产许可证：（3）安全报告、报表.5、项目管理部门（1）在计划、布湿、检查、总站、评比生产工作的同时计划、布况、检杳、总结、评比安全生产工作，对所管业务安全高风险提出控制管理措施、要求，跟踪管理；免费资料关注公众号：安全生产管理：（2）负责提出项目部专（兼）职安全人员配置的建议：（3）在合同评审时,参与对安全生产相关条款进行审查,明确双方安全生产管理要求和职通：（4）参与项目突发驻件应急救援及“故调查处理。（1）安全会议纪要、卷到表；（2）安全生产季度教育培训台账：（3）安全报告、报表.6、财务（1）按要求计提安全生产经商，保障安全经独的投入，按公司总部、分公司相关要求进行会计核算,并监视使用：（2）负成安全生产专项费用的季度、年度核算管理，将安全生产费用使用合理归类：（3）为确保职业健康安全管理体系的有效运行及事故处理提供资金保证.（1）财务管理信息系统中相关记录：（2）相关财务报告或报表。（三）安全生产实施体系1、分公司分管生产副总经理（5项职责、12项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、负费安全生产实施体系的有效运行，保障安全生产资源配置,完善安全生产第件，对安全生产工作负由要颖导贡任< 1>主持或加入分公司生产会议、JS目计划会、相关专题会等会议部署生产工作时，依照安全制度、措施要求，从人、财、物等方面为生产工作提供安全保证；< 2>组织制定本体系履职清单.对照清单每年至少开展一次本体系的根职清单检查:< 3>统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实：< 4>签阅安全生产相关文件：（1）相关会议纪要配录：（2）安全生产实施体系履职清单：（3）履职检查谈话或会议记录：（4）文件签阅记录.2、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时快，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作（5>计划：在由银、审核项目履约桑体计划时，同时计划及审批有关安全设施、措罐及安全资源足置、投入等内容；< 6>布置：在布置生产任务时，同时提出安全生产工作要求；< 7>检查：带队或参与生产检查时.同时检查生产经营活动的合法合规性、专项能工方案的实施状况及安全生产管理强制性规定的执行状况,发现问题时说成有关单位进行整改：检查生产经营考核是否与安全生产工作挂钩；< 8）总结；总站生产工作时，同时总结安全生产工作：< 9>评比：组织开展生产工作考核评比时,把安全工作作为重要考核指标,并应落实安全生产,一票否决"机制：（1）项目计划书：（2）会议纪要：（3）检查签字记录、整改PI复报告：<4）考核评比指标。3、组织落实挂牌饵办的企业级重大除患的整改.督促更大危险源赛控措施的落实<10）负责审批及督促落实分公司级重大隐患整改方案及电大危险源监控措施：（1）重大隐患整改审批/评审记录；（2）重大险患整改监控记录'重大安全风险管控记录.4、加入安全教育培训11学习安全生产法律法规、上级规章制度和上级重要会议文件精神,加入安全教育培训,考取安全证书：教开培训签到表、记录、安全培训合格证件.5、加入应急救援行动<12）根据要求加入应急救援工作，及时处置突发犷件。应急救援相关记录。2、分公司生产管理部门主任（1项职责、7项履职清单）安全职责履职清单履职记录在计划、布跟、检杳、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检宣、总结、评比安全生产工作.对所管业务安全高风险提出控制管理措施、要求，跟踪管理<1）组银落实安全生产“五同时”工作；< 2>检森、指导分公司、项Fl安全规以制度、安全技术方案（措施）、操作规程等执行落实及资源配置状况；（3检杳、指导分公司、项目实施体系及时落实重大危险源监控、重大隐患整改措魄：< 4>负责对分公司屐的项目投诉涉及安全生产内容的处置：< 5>负责落实挂牌督办的筮大隐患的整改，及近大危险源监控措施的落实；< 6>检查、指导分公司项目防洪度汛安全措施的落实状况：< 7>组织落实分公司生产安全事故现场的相关处置工作.<1）项目计划书；（2）会议纪要；<3）检查签字记录：（4）重大隐患的整改报告：<5）第大安全风险管控记录；（6）步故应急过程记录。（四）安全技术支撑体系1、分公司总工程师（9项职责、15项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、负责组织贯彻执行涉及安全技术法律法规、技术标准及分公司安全技术制度规定（1）在相关会议（如技术交流会、措施评审会上对落实有关安全生产法律法规、技术标准、技术管理制度提出要求：（2）r解国家法律法规、行业标准有关安全技术的要求,组织开展安全技术管理制度、操作规程的修订：<3>审批专项俺JL方案、安全技术措施时，对于方案中应执行的安全生产法律法爆、安全技术标准、安全管理制度进行把关；（1）会议评审记录：<2）制度修娘工作计划：（3）文件批阅、会议记录.2,负近分公司安全技术支撑体系建设，并保证其有效运行<4>负成建立健全安全技术支推体系各级负货人履职清单，定期对安全技术支掠体系的运行状况进行赛视检查：<5>负贡落实安全技术管理制度体系建设：对安全技术管埋制度、安全技术规程、安全操作规程等安全技术制度的编修工作进行安排，提出编修工作要求；督促指导主管部门按计划开展安全技术管理制度、安全技术规程、安全操作规程的制（修）订工作：（1）技术支博体系各级负责人履职法帆（2）检杳考核记录；（3）安全技术管理制度建立/修编记录。3、主持开展安全技术管理制度、安全技术规程、安全操作规程发布实施i前的押审工作<6>主持专鹿会议，组织技术、安全等相关部门，对制（IS）订的安全技术管理制度、安全技术规程、安全操作规程进行W审,形成评审看法:<7>定期对安全生产技术管理制度运行状况进行评审,提出制修订君法：会议评审记录或者纪要.4、组织制定、审批施工组织设计、重大安全技术方案（播Sft）及环境保护措施<8>组织技术部门编制重大方案措施的编制,提出安全技术要点：9在田大方案措施完成编制后，组织技术、侦量、安全等相关部门进行评审，形成怦审看法：<10）承受施工总承包工作时，组织开展超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（或单项工程）安全专项方案需公M、分公司论证的工作并督促检查方案的落实状况：会议记录或妃要.5.组织开展安全生产四新技术"的推广应用工作,对*四新技术"推广应用进行检查、指导II组织制定分公司“四新技术”推广应用计划,并督促、检查、评估计划实施状况：相关技术的应用、安全技术论文、评奖、科研课Ja等.6、加入较大及以上生产安全小故的内部调查分析、处理和鎏定，提出技术看法<12）依照“四不放过”的原期，组税对生产安全在故技术看法的落实：会议记录或纪要.7.负责组织开展危险源辨识、评价工作，并建立清单<13）审核重大危险源清单，督促监控措施的落实：（1）会议记录或纪要：（2）工作评价、检查记录。8、负责组织地质灾难排查.治理方案的编制及交底工作<14）督促地质灾难治理方案相关措施的落实：会议记录或纪要.9、加入安全教育培训<15）学习安全生产法律法规、上级规章制度和上级重要会议文件精神,加入安全教育培训，考取安全证书，教育培训签到表、记录、安全培训合格证件,第10页共20页2、分公司技术管理部门主任（3项职责、7项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、负法项目电大技术项最、工程安全风险的评估，评审应对措施<1）具体负近组织评审或审核、批准项目报送的安全技术方案：（2）督促检杳施工组织设计、安全专项施工方案的落实：（3）组织开展防洪度汛、地质灾难等专项检查：（4）时重大事故除患整改治理提供技术指杼和服务；（1）评审、审核、批准记录：（2）检杳记录或通报：<3）技术方案、会议纪要：（4）危险源清单。2、组织开展本单位重大安全生产技术措施方案评审（5）具体负责坦织开展安全技术科技研发、“四新”技术推广应用（生产中相关技术的应用、安全技术论文、评奖、科研课题等）：<6>具体负近组织达到或超过一定现模的危险性较大的分部分项工程（或单项工程）专项技术方案和重大事故降理技术方案的审核：<1）相关技术的应用、安全技术论文、评奖、科研课趋等：<2）危大工程、技术方案清单台帐和审核记录.3.为本单位安全生产应急管理、事故网查处理提供技术决策和技术支持（7）加入一般及以上生产安全事故的内部隔查分析、处理和鉴定,提出技术看法。会议纪要.（五）安全监视管理体系1、分公司分管安全生产副总经理/安全总监（9项工R责、23项履职清单）安全职贵履职清单履职记录1、协助分公司主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准规范，主持企业安全生产Fl常工作（1）对上级印发的所有安全文件进行批示：（2）明确获取各项安全生产法律法规、标准规范的说任部门，督促检查费任部门及时获取相关法律法规、标准并建立清胞：依据法律法规、标准规范、上徽规定并结合企业实际组织修订安全管理制度；<1）文件签批记录：（2）适用法律法规满地：（3）制度修订记录。2、组织建立健全企业安全监视管埋体系（3）负责组织建立安全监视管理体系各级负责人履职清单：（4）组织开展对安全管理人员业务能力的考察对安全管理人员的任用提出建议：<1）履职清单，（2）相关会议记录.3、负费建立健全企业安全生产规章制度体系，主持制定企业安全生产发展规划（5）具体负责建立健全分公司安全生产制度体系：（6）班织规章制度的评审，保存评审记录；（7）飙税制定分公司安全生产发展规划，审核并组织实施规划；<1）制度文本:（2）制度修订记录：（3）安全生产发展规划。4、负黄将促落实企业安全生产投入,监视各项资源有效配置（8）如织编制分公司年度安全生产费用投入计划，懦促计划有效实施：（9）定期督促检查安全生产投入的执行状况：（10>协调落实安全生产工作过程中需要的各项资源：（I）安全费用预算表、分解表：（2）安全费用评审/检造记录：（3）相关会议记录.5、组织开展安全生产监视检查、考核和重大专项行动（Il）审核安全生产检查考核计划和重大专项行动方案；（12）带队开展本单位用要烷合性安全检杳及重大安全专项行动：（13）组织落实本单位的安全考核工作：（14）组织相关方研究处理发现的曲大安全何胭.井跟踪理大问即的整改处理状况：（1）文件签批记录；<2）检查记录：（3）绩效考核记录：（4）相关会议记录.6、具体负责分公司除患排查治理、生产安全应急管理工作（15）负费落实的患挣杳治理工作：审核本单位的隐患排香工作方案：负贡组织脱思排查工作的开展，及时消除隐患，跟踪重大除患的整改状况：（16）制定实俺生产安全事故应急救援预案：组税制定并落实分公司应急预案编制及评审工作：（1）隐患排杳通知/方案；（2）隐患排查治理档案：（3）应急救援预案文本：（4）预案评审，备案记录.7、具体负贡企业安全生产标准化、教育培训等基础管理工作（17）负成落实安全生产标准化工作：组织制定并审核分公司安全生产标准化建设方案：组织开展安全生产标准化工作：审定本电位安全生产标准化评审自评报告：（18）负责落实安全生产教育培训工作：审核分公司安全生产培训计划：定期听取安全教方培训工作开展状况的汇报；组织检查安全生产教育培潮工作及时协调解决培训中的问遨：枳极加入法定、上级单位组织开展的各类安全教育培训：（1）文件签批记录：<2）参与安全生产标准化过程记录：安全生产标准化自查评报告：（3）安全较有培训计划：（4）相关会议记，录加入%；关安全i训报名表、签到表、安全培训合格证.8、负货生产安全事故调查与处理工作（19>盥飘开展事故调查,并做好上级单位事故调查的协同工作：（20）主持轻伤事故分析会，督促制定防范措施：（21）根据疗故调杳结果核实相应人员费任，并审核对相应揖任人的处理看法：（I）事故调查记录：<2）事故防范措施：（3）步故处理看法，9、组织召开安全生产工作会议，定期听取安全总监、安全部门工作汇报和改进的建议(22)组织召开分公司安全生产工作会议，总结布置年度的安全生产工作：审定会议议程,组织筹备工作会议：审核安全生产工作会议材料，组织召开会议：(23)定期听取安全生产工作汇报，把握安全生产工作状况：定期听取安全总监、安全部门有关安全生产工作汇报；一综合分析安全生产状况,对本弟位安全监视工作存在的不足提出改进建议.<1)年度安全生产工作会议材料：(2)相关谈话、会议记录。2、分公司安全管理部门主任（12项职责、23项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、负责建立他分公司安全生产规章制度体系.探作规程、生产安全事故应急救援预案和安全生产发展规划（1）组织制定分公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故综合应急预案：（2）负贲安全管理机构的正常运行：（3）负责组织安全生产工作计划的制定及实能：（4）负近组织审核年度安全费用计划：（5）财年度安全生产目标进行分解，组织分公司各部门/科室、项目部签订安全生产责任书,对完成状况进行监视检查：（1）规章制度、应急预案、操作规程制定的流程记录：（2）安委办、应急办公里等机构H常工作开展记录、会议纪要：（3）工作计划及实施记录：（4）费用计划审核记录；（5）分公司各部门,科室、项目部安全生产责任书。2、组织或者参与分公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教Ier和培训状况（6）负责组织安全教育培训计划的编制、实能：（7>M税开展三类人员取证培训、上级要求的安全专题培训：（8）开展分公司级安全教育培训；（I）培训计划、珀调记录：（2）培训通知、签到表、培训合格证件；（3）教育培训记录、签到表：3、督促落实分公司重大危险因素（源的安全管理措施（9）坦织开展分公司危险源辨识、安全风险评价工作，审定危险因素清单1（10）监视各部门，科室、项目部落实重大风险的安全管控指施：（1）危险因求辨识过程文件及清单：<2）监视Jfi大风险管控记录.4,组织或参与分公司应急救援演练及步故、理件应急处理，协同或组织学故调查处理（11）具体负费安全生产应急管理工作；（I）应急能力建设记录（2）突发小件应急处置记录，如预警、应急响应、现场处置等，5、检查分公司的安全生产状况.组织督促安全生产隐患排查治埋.提出改进安全生产管理的建议（12）负费坦织安全检查计划的制定实施：（13）组织开展嗓患排查治理工作监视各部门/科室、项目部落实隐患的匏改：（14）组织分公司领导带队安全检查：（1）检杳方案及记录：（2）隐患排查治理月度报表、季度总结分析报告：（3）领导带队安全检查记录.6,制止和改正违章指挥、强令同险作业、通反操作规程的行为（15）组织开展各类安全检查和专项活动,制止和改正通堂指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为：相关记录.7、督促落实分公司安全生产整改措能（16）负责生产安全事故的报告、调查与处理的管理工作：事故报告记录、事故调查报告.8、负责组织推进分公司安全生产标准化工作（17）负费安全生产标准化建设的计划和组织实施工作：安全生产标准化建设方案、自查评报告.9、负贲组织分公司安全生产相关会议、活动（18）部署落实上级有关安全生产工作要求、工作任务：（19）负责组织安全会议的筹备、安全活动的计划和组织开展：（20）负货联系上级安全生产主管单位（部门，组织报送各类安全生产报告、报表：<1）重点工作的落实状况：<2）会议材料、活动开展记录：<3）报告、报表记录.10、负责安全生产法律法现辨识评估（21）组织开展分公司适用的法律法规辨识及合规性评价：（1）适用的法律法规清单：<2）合规性评价报告.IK负责劳动防护用品购买的审核（22）负责分公司各部门/科室劳动防护用品.安全设得设施配饴的审核：劳动防护用品申购表.12,安全生产考核（23）组织开展对各部门制室、项目部安全生产考核.安全考核记录.第15页共20页二、项目部（一）安全行政管理体系1、项目经理（7项安全职责、34项履职清单）安全职责履职清单履职记录K建立、健全本碓位安全生产责任制< 1>在安全£题会或在有关会议上对建立健全责任制工作做出安排.主持召开安全生产领导小组会议，审议、审定并签发安全牛产责任制：< 2>组织确定项目安全生产目标.层层分解目标、层层签订安全责任书，亲自与所属部门、各分包商签订安全生产所任书：< 3）组织建立项目安全检查芍核机制，密促项目安全管理部门定期（至少每季度开展市任书落实状况的检15考核，依据考核结果奖优罚劣，并兑现奖.悠：< 4>依费对涉及全年性、重要的专项和需要主要负货人亲自部署等上级文件进行批示：（1）安委会会议纪要；（2）安全生产责任制签发记录：（3）安全目标签发记录：（4）安全枪查考核制度文件签发记录：（5）安全奖惩考核文件批示、签发：<6）涉及法定七项安全职设和上级印发的重要文件批示记录OA等信息化系统或纸质文件批示记录）.2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程< 5>组织安全生产规章制度和操作规程的起草、会签、评审工作：< 6>亲自签批安全生产规章制度和操作规程,并督促发布实施：< 7>组织安全生产规章制度和操作规程的修订：< 8>组织制定、审批、监视实能项目安全生产计划含应急相关内容）、年度工作计划；9依弼会议制度要求,组织召开安全工作会议（年度、月度和专题会）,对下一步工作提出要求：< 10）依据安全生产领导小组制度规定，主持召开4次安全生产额导小批会议,研究解决阶段性安全问胭：UD依照集团和公司标准化、应急能力建设管理方法规定，组织开展安全生产标准化及应急能力建设工作：（1）安全生产规章制度编制计翅签发记录；（2）相关会议纪要（起草、会签、评审）、对相关文件的批示：（3）安全生产规章制度和操作规程签发：（；）组织修订安全生产规章制度利探作规程修订计划的锭批记录：（5）安全生产计划：（6）年度工作计划及签批记录：（7）年度、月度和专题会记录签到表、照片、会议材料）、纪要：（8）组织制定、审批、监视实施项目安全生产计划（含应急相关内容）、年度工作计划；（9）安全生产领导小组会议纪要：（W）亲自签发、组织、蛰与安全生产标准化及应急能力建设的过程记录.3、组织制定并实施本单位安全生产数百和培训计划< 12）审批签发年度教育培训计划：< 3>确保教育培调计划实施的人、财、物等资源,督促相关邮门按计划开展培训_E作，般常过问了解培训计划实施状况，解决遇到的问册：< 14）按要求加入法定（如三类人员）、公司、分公司组税开展的安全教育培训；（1）年度教育培训计划签批记录：（2）对涉及数百培训所需人、财、物相关文件的批示，对相关文件的批示或会议纪饕;（3）加入安全教育培训的报名、签到记录、培训合格证件.4,保证本单位安全生产投入的有效实施< 15）确保安全资源的有效配置,依照集团公司、公司、分公司和相关方要求建立项目安全生产管理组织机均（含分包商），配备数量及能力满足要求的安全管理人员含分包桶；< 16）审定签发、将促实施年度安全生产费用计划；< 17）组织制定安全生产费用月度计划，签批季度安全生产费用投入r.Jr:< 18）杼促财务部门定期对安全生产费用使用统计状况进行核查：< 19>定期监视检查月j目（含分包商安全生产投入使用状况，及时解决安全费用预算、使用不规范问题：（20）在年度安全工作会议或安全工作总结中公布安全生产费用实施（1）项目安全管理组织机构图、安全管理人祭本信息台账（含分包商）；（2）签发安全生产费用预算记录；（3）安全生产费用月度计划、季报表：报倘或支付签字：（4）相关会议纪要或检查记录：（5）年度安全工作会议材料。状况；5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患< 21）组织开展项目安全风险评估，制定风险管控措施；< 22）组织制定、签发年度安全检查工作计划.第患排查治理方案：23）每月应组织和带队开展次对项目的安全生产综合性检查，组织分析检查中发现的突出或系统性电大问题，确定处置措施加以改m.对于检杳中发现的或大陷患，要按“五定”原则进行整改；< 24）督促主管部门组织开展综合、季节性、专项等安全检查，定期听取主管部门安全检杳工作汇报，及时了解、消除生产安全重大险患：< 25）组织安排重大节假日、重大活动、极流异常天气等时期的领导值班：（I）安全风险评估相关文件签发记录：（2）年度安全检查工作计划、做患排查治理方案的签发记录：（3）隐患月报签发记录（通过安全管理系统：（4）安全生产检查签字记录或会议纪要；（5）相关文件批示或会议纪要：（6）值班记录.6、组织制定并实施本单位的生产安全步故应急救援预案< 26）组织建立应急领导机构并担任主要负员人，负立项目应急管理的决策协调工作,< 27）在专题或有关会议（如安委会、例会>上对应急预案焉修工作做出安排,并以正式文件签发实胞：< 28>珞应急培训（含分包商）纳入培训计划或年度安全培训计划，督促开展应急预案的宣传教科和培训；< 29）组税制定应急预案演练计划（或把演练工作纳入安全工作计划1IO.结合事故预防重点每年至少组织一次综合应急演练，每半年组织一次专项府急演练（含分包商）.及时改进演练中发现问题：签发年度应急预案演练计划：< 30）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配JR和实施;< 31）发生突发学件后，应当即发出相应预案启动指令，赶赴现场俎织应急处置和救援；（I）应急组织机构文件；<2）相关会议纪要：（3）应急预案签发记录：（4）应急培训计