安全生产标准化台账.docx

平安生产标准化评审检查的主要台账一、平安目标（35分）1、公司中长期规划及实施方案2、公司中长期方案实施纪录3、公司年度平安生产方案及专项活动方案4、公司年度方案实施纪录5、平安生产责任书6、平安生产考核纪录7、平安生产目标考核奖惩兑现文件材料二、管理机构和人员（40分）1、管理机构成员任命书2、平安会议纪录薄3、海务主管证书及任命书4、机务主管证书及任命书5、平安主任（或专职平安管理人员）证书任命书6、管理人员平安生产培训证书三、平安责任体系（45分）1、第一责任人任命书2、直接责任人任命书3、各级平安责任书4、平安考核纪录5、奖惩兑现文件材料及通告四、法规和平安管理制度（70分）1、水路运输许可证2、企业法人营业执照3、船舶营运证书4、船舶检验证书、国籍证书5、修定制度的实施发布令及修订纪录6、新修定规章制度收发纪录7、新修定规定制度的培训学习纪录8、其他相关培训纪录（转岗、新员工三级培训、平安技术培训）9、平安生产（法律法规、规章制度、操作规程）的执行状况总结10、平安信息（一体系三平台、主管机关、海事及运管处等）纪录、公司检查、上级检查项目纪录及整改纪录五、平安投入（45分）1、设立平安费用专户证据（按上年度营收1.5%提财务凭据）2、平安投入使用项目凭据（消防、救生等应急设施新技术、新工艺、新装备、特种设施AIS.平安评估、检查评价询问、标准化支出、宣扬、教育、培训、平安防腐、劳保）3、船舶、员工保单及公众险4、平安开支使用账册六、装备设施（100分）1、船舶检验证书（各设施符合船检法律规范）（一船一档）2、船舶营运证书（一船一档）3、船舶定期修理检验纪录及日常检查养护纪录（一船一档）4、船舶图纸“一船一档”5、船舶平安视频监控6、船舶平安标识照片（图片）7、救生设施、消防设施等日常检查纪录8、通导航设施图片及维护检查纪录9、船舶配备物料申购凭据10、船舶电气检查维护纪录七、科技与信息化（55分）1、推广使用节能设施（LED节能灯、AIS监控等）方案及实施证明；2、高频、电脑等信息化调度船舶运作纪录3、船舶安装雷达、电子证图机等电子显示设施、资料档案4、一体系三平台建立材料、与海事处航班人数的信息联运、公安边防的平安监控联动证明材料八、队伍建设（90分）1、公司领导及平安管理人员的平安培训纪录及培训证书2、公司对平安生产管理人员嘉奖证据3、岗前培训纪录、船员学问更新纪录4、船员转岗名单及培训纪录5、新技术、新设施的纪录及培训纪录6、平安教育培训纪录7、平安培训效果评估、考核总结纪录九、作业管理（175分）1、违章操作惩罚纪录2、船员证书（适任证明、服务簿、特别培训纪录复印件）3、船舶日志、纪录簿等台账4、节日领导值班支配及值班纪录5、船舶平安巡查纪录6、船上平安广播纪录7、船上设置投诉电话标识（图片）8、出口留样纪录9、船舶乘客定额证书及航班载客纪录10、明火作业申报表11、消防设施使用培训纪录12、客舱区、客房消防平安提示标识13、消防平安定期检查纪录及整改纪录14、火灾应变部署表、防火掌握图（图片资料）15、消防器材检查纪录卡16、船舶防油污应急方案，油类纪录簿17、船舶垃圾管理方案及垃圾纪录簿18、防油污设施清单19、油污水、生活污水、垃圾处理纪录20、危急场所平安标识图片十、危急源辨识与风险掌握（45分）1、危急源风险评估报告2、开展危急源识别纪录十一、隐患排查与管理1、公司周检查纪录台账2、船舶平安自查纪录表3、“一体系三平台”申报回执4、不符合项的分析、整改、验证表5、隐患整改纪录6、整改物资申报表7、整改资金呈批表8、海事部门平安检查纪录9、水运、港口、街道办、集团平安检查纪录10、隐患排查季度统计、分析纪录IK半年度、年度平安总结十二、职业健康（25分）1、员工职业健康检查名单2、员工职业健康体检表3、员工保险名单4、员工保险单据5、员工职业健康宣扬培训纪录6、劳动防护用品发放纪录十三、平安文化（35分）1、公司与员工的平安生产承诺书2、公司平安学问手册及发至员工纪录3、平安活动月方案4、平安活动月活动总结5、平安专项活动总结6、平安生产半年度总结7、平安生产年度总结8、平安生产集体、个人表彰或惩罚文件9、嘉奖、惩罚兑现纪录10、平安生产沟通阅历纪录十四、应急救援（85分）1、公司应急预案2、应急预案评审纪录3、应急预案备案回执4、应急预案通报协作单位纪录登记表5、应急预案修订纪录6、开展应急预案宣扬、培训纪录7、新员工、重点部位员工应急预案培训纪录8、应急队伍培训纪录9、公司（岸基）应急装备清单10、公司（岸基）应急装备部署图11、船舶应急装备清单（船舶检验证书）12、船舶防火掌握图13、应急演练方案14、应急演练方案15、应急演练纪录、评估十五、事故报告调查处理（50分）1、事故报告表2、如有事故发生，提交如下证据资料：A、事故处理文件B、事故调查纪录C、分析事故缘由、落实整改措施D、员工警示教育纪录E、事故追究及惩罚纪录十六、绩效考核与持续改进1、平安生产标准化内审（或外聘专家评审）纪录2、评审报告通告各部门/船舶的纪录3、平安生产标准化持续改进方案4、修订完善纪录