某县财政部门部门办公室干部个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

X县财政部门办公室干部个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县财政局办公室干部岗位主要职责1、负责机关日常运转工作。承担信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开等工作。2、承担机关和直属单位的财务、政府采购、国有资产管理工作。3、负责机关日常综合协调、督查督办、政务服务和综合绩效考核等工作。组织办理人大代表建议和政协提案。4、负责财务、政府采购、国有资产管理等工作。负责公务接待和车辆、房产、后勤服务设施、办公用品管理。5、负责做好节能减排、绿化美化、综治维稳、安全和会务等工作。负责组织协调和指导财政信息化建设工作。6、拟订财政信息化建设有关管理制度和办法。拟订财政信息化建设发展规划并组织实施。负责机关信息化建设项目管理工作。岗位潜在廉政风险1、在开展财政事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。4、在财政事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。5、在财政事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异常，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。风险等级口高级国中级低级廉政风险防范措施1、严格财务管理的接待贬定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。4、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行局机关公务接待管理危定；执行接待提前审批程序。5、严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。6、执行局机关办公设备配置管理贬定。执行局机关办公用品管理危定，执行定期盘点制度。7、强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力Q落实设备备案管理制度。严格执行行政管理信息化项目核审管理办法、行政管理信息化系统网络信息安全管理制度。