绩效考核方案6.docx
绩效考核方案6一、考核、奖励原则：1、以销售指标为参考，毛利额指标为基础，同时同各项管理指标挂钩为原则。2、以考核指标同每月工资和年终奖挂钩的方式进行考核。3、公司各项与报酬有关的人事制度中所涉及的“工资”,指的是上述“固定工资”部分，即原工资标准的60%部分。二、考核、奖励指标：1、考核指标分为10项：销售额、毛利额、零销售、高库存、负库存、损耗、可控费用、人工占比、其他收入、服务。2、奖励指标分为4项：三、工资结构：1、总绩效工资=AX3、毛利绩效工资二毛利额绩效基数X毛利额完成率其中毛利绩效基数占总绩效基数的40%。2、管理绩效工资二管理绩效基数-(管理绩效基数X各项管理指标扣减比率)(a)、其中管理绩效基数占销售绩效基数的60%(b)、其它各项绩效管理工资在计算时，都以管理绩效基数为参考值，分别算8次，并最后累加。该项指标只作扣减，下限为全部扣完。四、各项考核指标的完成标准：1、销售额：以完成预算销售额的比例为依据考核。销售完成率折算为：该毛利额=销售-成本-买赠-弃货-损耗-折扣。2、零销售:当月连续四周的零销售商品SKU数不能超过本店商品总SKU数的12%,每超过1%,扣管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。零销售商品的SKU数以当月地区运作部的相关报告数据为准。3、负库存：负库存SKU数应控制在SKU总数的1.5%以内，每超过总SKU数的0.3%,扣管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。负库存SKU数的提交标准以数据分析室的标准为准。4、高库存：高库存商品指食品库存天数在56天以上（含）、非食品库存天数在105天以上（含）、除进货在两周内的新品外的商品，其库存总额和占总库存额的比例应控制在8%之内。每超过0.5%,扣管理绩效基数的16%,上限为管理绩效基数的100%。高库存商品库存额以地区运作部的数据为标准。5、损耗:门店损耗为全年销售的0.27%,每年考核两次。每超过损耗额的1%,则扣减管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%o6、服务：以公司总部对服务质量的相关标准进行考核。扣罚措施参见公司总部具体规定。7、可控费用：门店的可控费用占销售总额的4.9%,即全年562万，每超过1%,则同比扣管理绩效基数的10%,扣罚最高限为管理绩效基数总额的100%o8、其他收入：其它收入指：小偷罚款收入、条码销售收入、促销员管理收入、其他不固定名目收入等的净收入（不包括由采购与供应商谈判签订合同后所增加的返利收入、厂商赞助收入、场租收入等）。该项收入全年预算40万，各月分别为：以上指标每低于10%,扣管理绩效基数的5%,上限为管理绩效基数的100%o9、人工占比：用正式工和小时工的工资总额占净销售的比例进行考核。该比例应控制在L35%以内。每超过0.05%,扣管理绩效基数的30%,上限为管理绩效基数的100%。五、奖励指标的完成标准：1、毛利奖：分阶段计算综合毛利额的完成情况，超出毛利额预算部分的12%,作为奖励，统一上报公司审批，由地区总经理制定具体分配方案后兑现。其中店长或主持工作的副店长分6月和12月两次考核和兑现；店长助理、部门经理或主持工作的经理助理以季度为单位进行考核和兑现；其他所有员工以月度为阶段进行考核和兑现。2、最佳服务奖：每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计，成绩排名前三名的店，分别给予相应店的店长800、600、300元、员工60、50、30元奖励。3、最佳员工满意度奖：以人事部的员工满意度调查结果为依据，满意度最好的前三家店，分别给予相应店的店长1000、800、600元、员工60、50、30元奖励。六、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法：1、考核指标的考核周期和绩效工资兑现方法：除损耗和可控费用2项指标外，其余8项指标当月考核,当月兑现。损耗和可控费用两项指标按其占比从管理基数中全额预提，损耗分别在两次大盘月、可控费用分别在6月和12月考核和兑现。2、奖励指标的兑现方法：(a)销售、毛利超额部分的奖励，按第六项第1条要求执行。(b)对服务的奖励分季度兑现。(c)其它奖励项原则上年底兑现。(d)地区总经理可根据整体情况进行调节，决定是否调节奖金发放频次。七、举例：例如某月完成:销售额预算92%、完成毛利额预算80%.零销售占13%.负库存1.4%、高库存7.3%、未做盘点，所以没有损耗值、可控费用未到考核期、其他收入比预算低一个百分点、服务达到标准、人工占比为L4%。则工资计算方法为：1、假设举例员工工资为100O元。则固定工资二原工资的60%=600元。贝JA=4OO元。2、总绩效基数=AX销售完成率=400xl00%=400元3、毛利绩效基数=总绩效的40%=400x40%=160元4、毛利绩效工资二毛利绩效基数X毛利完成率=160x80%=128元5、管理绩效基数=总绩效基数的60%=400x60%=240元6、零销售、负库存、高库存、其他收入、服务、人工占比的扣减率分别为:20%、00%、00%.12%、00%、30%o另有损耗和可控费用需预提。7、管理绩效工资二管理绩效基数-(管理绩效基数X各项管理指标扣减比率)=240-(240x20%)+(240x12%)+(240x30%)=240-148.8=91.2(元)。另有损耗和可控费用两项指标，累积到考核期期时统一计算。计算基数为240yc©8、总绩效工资=毛利绩效工资+管理绩效工资=128+91.2=219.29、该月总工资=固定工资+总绩效工资=600+219.2=819.2o(另有损耗和可控费用两项指标，累积到考核期期时统一计算。计算基数为240元。)以上考核方案一式两份，考核方与被考核方各执一份，双方共同遵守各项考核指标等内容。公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标，以上考核方案的最终解释权在公司人力资源部。
