道县市场服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

道县市场服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门基本情况根据2019年县委深化机构改革领导小组办公室发出的关于道县机构改革有关单位调整的通知（道机改办发（2019）2号）文件精神，道县市场服务中心调整为县商务局所属副科级公益类事业单位。目前，新的三定方案县委、政府还未行文下发，市场服务中心暂仍按原有机制运行。中心原有人员编制134人，现实有职工总人数99人，其中退休22人，在编在岗67人，外出创业10人，临聘人员3人。主要职责：经营管理县城区内国有农贸市场；负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；负责市场内治安、消防、卫生等日常服务；提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；收取市场设施租赁、交易手续和其他符合国家和省规定的有偿服务费。目前，中心机关设“四股一室”即：政工股、市场经营股、市场建设规划股、治安消防股和办公室，下设“五所”即：城北市场交易服务所、城南市场交易服务所、工业园市场交易服务所（暂定）、濂溪市场交易服务所（暂定）、家禽批发市场交易服务所（暂定）。摊位总共650个,2021上缴非税收入494.44万元。2016年单位的湘M31869桑塔纳小车报废后，单位未再购置公车，现无公车。（二）部门2021年度整体支出绩效目标。2021年市场服务中心整体支出绩效目标，基本支出789.98万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出1265.82万元l2021年人员支出649.96万元。其中基本工资241.77万元、津贴补贴2.52万元、奖金71.17万元、伙食补助费1.84万元、绩效工资151.88万元、基本养老保险缴费55.83万元、职业年金缴费27.39万元、基本医疗保险缴费33.25万元、其他工资福利支出64.31万元。2、单位运行支出261.90万元。其中：办公费7.09万元、印刷费3.68万元、咨询费Ll万元、水费9.69万元、电费17.63万元、邮电费0.8万元、物业管理费72.49万元、差旅费0.18万元、维修（护）费26.93万元、租赁费0.07万元、培训费0.59、公务接待费2万元、劳务费38.63万元、工会经费20.22万元、福利费10.87万元、其他交通费用10.90万元、其他商品服务支出39.03万元。3、2021年资本性支出352万元。4、2021年“三公经费”实际支出2万元。其中公务用车运行维护费0万元、公务出国（出境）经费0,公务接待费2万元。（二）项目支出情况2021年道县富园市场和道县家禽批发市场建设工程项目支出352万元。三、政府性基本预算支出情况道县市场服务中心2021年无政府性基金预算。四、国有资本经营预算支出情况道县市场服务中心2021年无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况道县市场服务中心2021年无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况1、确保了干部职工工资、社保金正常发放、缴纳和单位的正常运转，有利于维护社会稳定。2、每月每季都按时完成了党建工作、学习和活动。3、作为创国卫、创省文的重点责任单位，认真做好市场秩序和环境卫生，每天有专职人员负责清理打扫和清运垃圾，改善了交易环境，顺利通过上级的考核验收。4、配合相关职能部门抓好农贸市场食品安全的监管工作，没有发生食品安全事件，保证了市民的“菜篮子”“米袋子”安全。5、购置了消除器材，每月对市场的安全生产工作进行了巡查，发现问题及时整改，对一些损坏的市场设施及时进行了维修和维护，没有发现安全生产事故。6、认真完成县委、县政府安排的扶贫、防汛抗旱等中心工作。七、存在的问题及原因分析主要存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。八、下一步改进措施（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。按照道县党政机关公务接待管理实施细则的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。（三）加强会计机构队伍建设按照中华人民共和国会计法要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。九、绩效自评结果拟应用和公开情况经营户对市场服务中心的满意度96分,顾客对市场服务中心的满意度96分。