管理评审程序（塑料制品）.docx

1.0目的通过对公司的质量管理体系进行评审，确保其适宜性、适当性和有效性。2.0范围适用于本公司对质量体系的评审。3.0定义（略）4.0流程图工作流程责任部门/者使用表单相关说明管理评审策划I管理者代表管理评审计划年度或适时管理评审计划管理评审准备相关部门管理审会议总经理/管理者代表针对评审内容进行评审I各部门经理审个议对评审结果形成决议，提出总经理管理评审报告纠正预防或改进要求实施和验证I管理者代表V记录归档行政部5.1 要求5.2 管理评审策划5.2.1 年度管理评审A每年至少召开一次由管理者代表召集各部门负责人或其代表举行的管理评审会议，一般于12月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。B管理者代表编写“管理评审计划”，经总经理批准。5. 1.2适时管理评审A适时管理评审的时机：1）组织结构、产品结构、质量方针、资源发生重大改变与调整时；2）发生重大质量事故或相关方连续投诉时；3）当总经理认为有必要时，如新建立的质量体系在内部审核完成后。B管理者代表适时制定管理评审计划，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审计划内容一般针对5.1.2A某一具体事项。5.2 管理评审准备管理者代表在评审前5天将经总经理批准后的“管理评审计划”分发至相关部门，由部门经理根据评审计划要求准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。5.3 管理评审会议5.3.1评审由总经理主持，分管领导、管理者代表、各部门经理和其它被邀请人员参加，参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。5. 3.2管理评审主要内容A质量审核结果内审和外审中发现的问题及纠正措施完成情况；B顾客反馈顾客投诉的处理，顾客反馈的重要信息，顾客满意和不满意程度的统计分析，通过对顾客反馈的分析提出对产品和过程等的改进意见；C各职能部门质量目标完成情况的统计分析，包括产品的符合性和过程业绩；D体系文件的修改/补充情况；E含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况：F对前一次管理评审决定执行情况的检查结果；G质量管理体系的不适应和需改进的问题，包括技术改造、重大的技术措施等；H与质量管理体系有关的内外部环境因素的变化（SWOT分析各因素的变化情况及实施效果确认）。I与质量管理体系有关相关方的反馈信息J外部供方的绩效表现K各部门资源的充分性或对相关资源的需求信息1.应对风险和机遇有关措施的实施情况及有效性5.4 管理评审决议5.5 .1总经理对所评审的内容作出决议：A质量管理体系的要素和相应文件是否有修正的需要；B质量方针和目标是否正在实现，是否需要更新；C是否需要进行相关的过程和产品审核；D管理体系的各项活动，配备的资源是否适宜；E对体系的适宜性、充分性和有效性的评价。5.4.2评审结束后由管理者代表及时将评审内容记录在“管理评审报告”上，并经总经理批准，管理评审报告的内容包括：评审日期；参加评审人员；评审内容及结论；需采取的纠正预防措施和改进措施等。1.5 实施和验证管理者代表负责根据评审结果要求相关部门按纠正和预防措施控制程序执行纠正或预防；需采取改进措施时，责成相关部门执行改进，包括产品实现过程的改进、质量管理体系的改进、产品的改进、资源配置和充分利用等。管理者代表负责对上述实施情况进行验证和跟踪。1.6 评审记录存档管理评审的相关记录由管理者代表交办公室负责保存以备查看。1.7 相关文件6. 1纠正和预防措施控制程序7.0相关表单7. 1管理评审计划7. 2管理评审报告