表一2020年度预算资金项目支出绩效自评表.docx

2020年度预算资金项目支出绩效自评表项目序号I01金额单位:万元（保留两位小数）预算单位（盖章）重庆市荣昌区应急管理局实施单位区应急局（吴家镇、万灵镇、清升镇、昌元街道、昌州街道、河包镇、清流镇、广顺街道、安富街道、远觉镇、古昌镇、仁义镇、清江镇）项目名称2020年中央E然灾害防治仰，系建设补助资金（参照直达资金）项目资金年初算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：401.00284.5310.0071.00%7.1其中：中央资金401.00284.53市级资金区级资金上年结转资金其他资金年度总体目标年初设定目标实际完成情况应急抢险救援装备配备和基层应急备灾能力建设。其中，应急抢险救援装备配备项目重点提高水域救援、城市排涝能力等装备配备；基层应急备灾能力建设主要是为多灾易灾及交通偏远乡镇配备必要的应急救灾物资。购置棉大衣2000件、棉被2000床、帐篷250顶、无人飞机1架，补助镇街13个，补助金额85万元。I级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指数量指标购置棉大衣数量2000件2000件10.0010.00购置帐篷数量250顶250顶10.0010.00购置无人飞机数量1架1架20.0020.00标质量指标质量合格率100%100%10.0010.00时效指标成本指标购置棉大衣成本120元/件120元/件10.0010.00购置帐篷成本1660元/顶1660元/顶10.0010.00购置无人飞机成本48.35万元/架48.35万元/架10.0010.00效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标使用者满意率100%100%10.0010.00总分100.0097.10表二2020年度预算资金项目支出绩效自评表预算单位（盖章）重庆市荣昌区应急管理局实施单位区应急局（仁义、河包、广顺、荣隆、峰高、清升、远觉、清流、龙集、铜鼓、观胜、古昌、直升、清江）项目名称2020年中央自然灾害救灾资金项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：300.00300.0010.00100.00%10其中：中央资金300.00300.00市级资金区级资金上年结转资金其他资金年度总体目标年初设定目标实际完成情况防汛救灾工作支出，心员、排危除险等应急配租赁、运输救灾装备监备料，现场交通后勤J灾情统计、应急监测L括搜救人圈,购买、D资和抢险电讯保障，等事项。购置特种作业用车4辆，移动式柴油机自吸污水泵1台、柴油发电机组2台、十英寸吸水管等应急抢险设备；补助镇街14个，补助金额92万元。I级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指数量指标购置特种作业车数量4辆4辆50.0050.00政府采购率90%95%10.0010.00项目序号：02金额单位：万元（保留两位小数）标质量指标质量合格率100%100%10.0010.00时效指标成本指标购置特种作业车成本32.78万元/辆32.78万元/辆10.0010.00效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标使用者满意率100%100%10.0010.00总分100.00100.00表三2020年度预算资金项目支出绩效自评表预算单位（盖章）重庆市荣昌区应急管理局实施单位重庆市荣昌区应急管理局项目名称2019年煤层气（瓦斯）抽采利用中央财政补贴资金（用于九井煤业集团有限责任公司煤层气抽采利用补助）项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：88.9288.9210.00100.00%10其中：中央资金88.9288.92市级资金区级资金上年结转资金其他资金年度总体目标年初设定目标实际完成情况九井煤业计划抽采利用瓦斯350立方米,按0.30元/立方米补贴。九井煤业集团有限责任公司2019年煤层气抽采利用329.32立方米，按0.27元/立方米补贴，共补贴资金88.92万元。绩效鬻级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标补助企业数量1家1家30.0030.00补助煤层气抽采利用数量329.32立方米329.32立方米30.0030.00质量指标项目序号；03金额单位I万元（保留两位小数）时效指标补助资金及时到位率100%100%10.0010.00成本指标补助煤层气抽采利用标准0.27元/立方米0.27元/立方米10.0010.00效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标企业满意率100%100%10.0010.00总分100.0096.89表四2020年度预算资金项目支出绩效自评表预算单位（盖章）重庆市荣昌区应急管理局实施单位区应急局（安富街道、盘龙镇、荣隆镇、吴家镇、远觉镇、清江镇、昌元镇）项目名称2019年中央地质灾害救灾资金项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：200.00103.8410.0051.92%5.19其中：中央资金200.00103.84市级资金区级资金上年结转资金其他资金年度总体目标年初设定目标实际完成情况做好地质灾害应急处置、排危除险等工作。购置软件应急一张图1套、一体化远程会议视频终端1台、录播设备等应急装备；分配安富街道、盘龙镇、荣隆镇、吴家镇、远觉镇、清江镇、昌元镇地质灾害排危45万元。级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指数量指标购置录播设备数量1台1台20.0020.00购置软件应急一张图数量1套1套30.0030.00项目序号：04金额单位：万元（保留两位小数）标质量指标设备质量合格率100%100%10.0010.00时效指标成本指标购置录播设备成本4.18万元/台4.18万元/台10.0010.00购置软件应急一张图成本13.58万元/套13.58万元/套10.0010.00效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意率290%95%10.0010.00总分100.0095.19表五2020年度预算资金项目支出绩效自评表预算单位（盖章）重庆市荣昌区应急管理局实施单位重庆市荣昌区应急管理局项目名称2019年市级安全生产专项资金（第三批）项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：100.00100.0010.00100.00%10其中：中央资金市级资金100.00100.00100.00%区级资金上年结转资金其他资金年度总体目标年初设定目标实际完成情况应急救援中队办公共场所装修、购置装备、编制应急预案、十四五规划，森林防火监测预警设备租赁等应急救援中队办公共场所装修改造、购置装备、编制应急预案、十四五规划，森林防火监测预警设备租赁等绩效指标级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指数量指标装修面积54.45平方米54.45平方米10.0010.00预案编制个数1个1个20.0020.00项目序号:金额单位：万元（保05留两位小数）标租赁时间3年3年20.OO20.OO质量指标验收合格率100%100%10.OO10.OO时效指标成本指标装修单位成本3038元/平方米3038元/平方米10.OO10.OO租赁单价56667元/年56667元/年10.OO10.OO效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标使用者满意率90%95%10.OO10.OO总分100.OO100.OO