益阳市2015年茶叶产业发展资金绩效评估报告.docx

益阳市2015年茶叶产业发展资金绩效评估报告市财政局：根据益阳市财政局关于开展2015年度项目支出绩效自评工作的通知要求，我局对2015年茶叶产业发展资金使用绩效情况进行了自查自评，现将评估报告如下：一、项目基本情况项目概况1、项目单位基本情况2015年，我市茶叶产业在突出抓好了基地建设、结构调整、转型升级、品牌打造、市场拓展和质量监管等工作，成功举办第三届中国.湖南安化黑茶文化节的同时，积极引导产业结构深度调整和企业自我转型升级，全市茶产业呈现稳中求进、整体上扬的良性发展态势，特别是安化黑茶品牌在国际国内市场的影响力得到了进一步提升，黑茶产业呈现出一枝独秀，高歌猛进的发展趋势，尤其安化县继续稳居全国重点产茶县十强，黑茶产量连续十年全国第一。2015年，全市茶园面积达4041万亩，比2014年增长8.57%；年加工毛茶7.43万吨，比上年同期增长16%,年加工成品茶10.16万吨，比上年同期增长7.7%,其中：绿茶29250吨、红茶1260吨、黑茶71070吨；茶产业综合产值131.67亿元，比上年同期增长26.21%,其中：一产业产值26.35亿元、二产业产值57.11亿元、三产业产值48.21亿元；茶叶出口创汇预计1350万美元、比上年同期增长26.21%茶产业及关联产业从业人员达到40万人；茶产业税收突破2.5亿元,比上年同期增长13.63%,其中安化县税收达到1.5亿元。自2009年起，我市设立了茶叶产业发展资金，项目涉及4个区县(市)，2015年市级财政投入茶叶产业发展资金180万元。2、项目的实施依据关于扶持益阳“安化黑茶”产业发展有关问题的会议纪要(湘府阅(2008)77号)。关于加快茶叶良种繁育基地建设发展优质生态茶园的意见。(3)关于在全市统一打造“安化黑茶”品牌的通知(益政办函(2008)40号)。(4)关于全面推进茶叶产业提质升级的意见(湘政发(2013)26号)。(5)湖南省财政厅关于支持我省茶叶产业发展的意见湘财农201459号3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围项目基本性质通过对2015年全市茶叶产业发展资金使用的绩效评价，有目的地针对全市茶叶生产面积进行核实；对资金的拨付和管理是否合规，对茶叶产业发展资金的效能作用的发挥是否良好，而进行了系统、全面地评价，从而确定项目的可行性和持续性。项目基本用途通过对2015年益阳市茶叶产业发展资金使用的绩效评价，对益阳市茶叶产业的发展有一个系统而全面的规划，为今后茶叶产业发展资金的使用、管理和效能作用的发挥提供依据，为政府的科学决策提供参考。项目主要内容项目的主要内容是茶园基地建设补贴；龙头企业省外营销网点建设与市场推广补贴资金；安化黑茶公共品牌宣传推广；职业技能培训、各区县（市）技术推广工作经费。项目涉及的范围市级茶叶产业发展资金为市财政全额补贴实施的项目，项目覆盖安化、桃江、赫山、资阳4区县，茶园基地、加工企业、茶叶专业合作社和茶叶学会等30家单位。项目绩效目标1、项目绩效总目标和阶段性目标项目绩效总目标。通过茶叶产业发展资金的投入，切实推进全市茶叶产业标准化、规模化、产业化发展，努力构建现代茶叶产业体系，增强安化黑茶品牌影响力和市场竞争力，提升产业整体效益。实现茶农增收、茶企增效、财政收入增加的总目标。项目阶段性目标。全年新增茶园面积2万亩，改造低产茶园1万亩，完成毛茶加工6万吨，成品茶加工9万吨,实现茶叶综合总产值120亿元。安化黑茶公共品牌在国内外的影响力明显扩大，龙头企业实力显著增强，产业的组织化程度和市场竞争力不断提高，产业社会效益和经济效益明显提升。加强茶叶标准园创建、实施标准化生产、注重新技术引进推广、加大安化黑茶公共品牌宣传推介力度，提高益阳黑茶产业市场竞争力，切实增加茶企和茶农收入。2、预期主要的生态、社会和经济效益创造良好的生态效益：大力培育龙头企业，提高茶叶产业的组织化程度，推进产品营销方式的创新，推进茶叶产业链的大融合，把茶叶产业做成绿色产业和生态产业。获得良好的经济效益：2015年，全市企业效益显著增长。茶企经营状况良好，还带动包装业、运输物流业、旅游业、餐饮业的发展，茶叶税收实现较快增长。取得显著的社会效益：茶产业安置了大量农村劳动力就业，种茶农户达3万户，茶产业从业人员近30万人。二、绩效评价工作情况绩效评价目的进一步加强茶叶产业发展的项目规划、管理和实施工作,充分发挥茶叶产业的生态效益、社会效益和经济效益，确保茶叶产业持续健康发展。绩效评价原则、评价指标体系、评价方法以公平公正的原则进行评价，以2015年全市茶叶产业发展专项资金绩效评价指标为标准进行项目评价。绩效评价工作过程1、前期准备成立益阳市茶叶产业项目管理工作领导小组，组建绩效评价小组收集相关材料、整理数据。2、组织实施由市农业委、市茶叶产业办会同市财政局农业科对项目实施评价验收。3、分析评价市农业委、市茶叶产业办根据上级文件要求，收集、整理各区县（市）上报的相关资料，会同市财政局参照2015年益阳市茶叶产业发展专项资金绩效评价指标对全市茶叶产业发展专项资金的投入情况、使用情况和成效进行绩效评价，并将全市茶叶产业发展资金绩效评价情况上报市政府。三、绩效评价指标分析情况项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析2015年，益阳市茶叶产业发展资金预算投入180万元,项目资金于2015年12月底已全部到位，有效地保证了项目的顺利实施。2、项目资金使用情况分析2015年累计完成投入180万元，占总投入的100%。3、项目资金管理情况分析市农业委、市茶叶产业办会同市财政局农业科对茶叶产业发展资金实行严格管理，定期监督检查，确保茶叶产业发展资金专款专用，发挥最佳作用与效益。区、县（市）茶叶（办）、经作站对本区域内茶叶产业发展资金扶持项目组织实施，严格监督项目资金使用情况。项目实施情况分析1、项目组织情况分析在项目的实施过程中，由市农业委、市茶叶产业办、市财政局农业科拟定产业发展资金项目实施方案报市政府领导审定同意，各区县（市）均按有关规定办理，项目责任单位严格执行项目审定的方案，不随意变更建设内容。市农业委、市茶叶产业办、市财政局农业科对项目实施检查监督,及时了解项目进展情况，发展问题及时纠正，确保项目实施进度和质量。2、项目管理情况分析项目管理机构健全。市农业委、市茶叶产业办设有专门的市茶叶产业发展专项资金管理小组。主要成员：何伟良、夏佐军、黄寅虎、李建国、刘国奇、龚巨成、刘雪慧、周凡。市茶叶产业发展资金有完善的项目管理制度。市农业委、市茶叶产业办进行自查，上级主管部门及市财政、市审计部门对项目资金使用情况监管、审计。项目绩效情况分析1、相关性分析茶叶产业发展资金项目的实施，对大力推进益阳传统优势农业产业发展，增加茶民收入，到2020年实现300亿茶叶产业目标是十分必要的。益阳市茶叶产业近年来已经成为我市农业中品牌影响力最广，带动能力最强、经济效益最好的产业之一，对富民强市起到了一定的推动作用。由于目前茶叶产业尚处于发展的初期阶段，尽管取得了一定的成绩，但在发展的过程中也还存在一些问题。一是茶叶基地设施条件较差，良种化率还不高，种植和采摘环节机械化水平还有待提高；二是部分区县市扶持茶叶产业发展支持力度不够，工作进度慢，成效不明显；三是龙头企业规模化水平还不高，抵御市场风险的能力还不强；四是标准化生产未能全面普及,产业的规范管理和市场监管还不完善。因此，为更好的稳步推进全市茶叶产业发展，必须围绕“夯实基础、规范管理、创新驱动、提质增效”的总体思路，以茶叶标准园创建和品牌宣传为重点，以提高产业效益为目标，加强品牌建设，转变发展方式，努力构建现代茶叶产业体系，着力打造300亿茶叶产业。2、项目的完成性分析年度目标完成情况产业发展持续推进。2015年，全市茶园面积达40.41万亩，比2014年增长8.57%；年加工毛茶7.43万吨，比上年同期增长16%,年加工成品茶10.16万吨，比上年同期增长7.7%,其中：绿茶29250吨、红茶1260吨、黑茶71070吨;茶产业综合产值131.67亿元，比上年同期增长26.21%,其中：一产业产值26.35亿元、二产业产值57.11亿元、三产业产值48.21亿元；茶叶出口创汇1350万美元、比上年同期增长2621%。茶产业及关联产业从业人员达到40万人；茶产业税收突破2.5亿元，比上年同期增长13.63%,其中安化县税收达到1.5亿元。宣传推介成效显著。2015年由市、县政府及相关部门组织茶企参加国内外大型茶事茶文化活动达40多场次，累计300多家（次）茶企参展，场均展位面积1000平方米以上，成为国内外茶事茶文化活动的主力军和亮点。特别是于2015年10月2225日以“天下黑茶，神韵安化”为主题成功举办了第三届中国湖南安化黑茶文化节，成为安化县有史以来规模最大、影响最大、效果最佳的盛会。同时我们还与浙江、福建、云南、湖北、广东、广西、山西等国内茶叶主要产销大省的茶叶主管部门和行业组织建立了广泛的联系并开展了多层次的考察交流活动。通过茶事活动的交流,加深了了解，加强了合作，扩大黑茶的影响，赢得了茶叶界朋友和国内外消费者的信任和支持，加快了益阳安化黑茶走向全国，走出国门的步伐。2015年茶叶品牌打造成效显著，我市三个茶叶公用品牌参与评估，估价达35.81亿元，其中安化黑茶较上年的13.58亿元增加2.68亿元，升幅达19.7%,并获评中国茶叶区域公用品牌最具传播力品牌。安化黑茶入选米兰世博中国名茶金奖，白沙溪、华莱健、烟溪功夫、国茯等茶企品牌入选中国名茶金骆驼奖；香炉山茶业千两茶颗粒系列、茯砖茶系列产品更是获得米兰世博会金奖，这是自1915年安化红茶获得巴拿马国际博览会金奖100年后，我市茶叶在国际世博会上又再次获得的最高殊荣J全国安化黑茶产业知名品牌创建示范区”工作，获得正式批准并授牌。2015年在全国茶叶市场整体下行的情况下，安化黑茶营销网络不断拓宽，已成功进入北京、广州、上海、武汉、深圳等146个大中城市，远销韩国、德国、泰国、法国、俄罗斯、哈萨克斯坦、日本、意大利、加拿大等国家及港澳台地区。据不完全统计，安化黑茶品牌形象店4500家，网店达IOoo家。茶旅文一体化有序推进。统筹开发茶文化茶旅游资源,将茶与旅游、文化产业之间的有机融合,推出了“观百里茶带，走茶马古道，品安化黑茶”为主题的茶文化旅游品牌。积极争取省旅游局在长沙至张家界的旅游线路中增加益阳景点，全力打造以益阳、桃江、安化三个黑茶产业园为核心，以市域内资江沿岸为纽带的“五百里茶带”和以雪峰湖地质公园为中心的“百里茶湖”，开发茶马古道沿线的生态茶廊、安化梅山文化生态园、凤凰茶岛、云上茶园、雪峰山茶园、荷叶塘生态茶园、杨林坳茶场等生态茶园旅及益阳茶业市场、益阳茶厂、黑美人、桃江浩茗、白沙溪、安化江南黑茶工业园、华莱等工业体验观光品牌，已得到社会各界好评。2015年，涉茶旅游的中外游客达到30万人次，涉茶旅游综合产值预计达到25亿元。产业提质升级步伐加快。2015年，全市茶企在基础建设、设备更新和产品研发上加大投入，清洁化、标准化生产水平全面提高，产业和企业形象、生产加工能力均得到有效提升，提质升级步伐加快。益阳茶厂投资1.2亿元的二期扩建主体工程已基本完成；白沙溪黑茶产业园年产L5万吨优质安化黑茶清洁化生产线建设项目正式竣工投产，建筑面积3.3万平方米，总投资近2亿元；华莱生物科技冷市二期生产加工基地已全面竣工投产，成为了一个上规模、上档次的标杆企业；惟楚茶业、久扬茶业、盛唐黑金、永泰福茶号、老顺祥茶业、乐道茶业等新厂房、新生产线相继建成投产。安化黑茶科技成果转化速度加快，茶产品深加工、茶保健品研发取得新的突破，冰维斯、盛唐黑金黑茶饮、华莱生物茶胶囊、梅山崖速溶茶等陆续上市，得到了消费者的广泛好评。目前，全市市级以上龙头企业38家，其中省级6家、市级32家。金岭茶业、香炉山茶业分别在上海、长沙Q板挂牌上市；安化梅山黑茶在北京“新三板”挂牌上市，我市茶企的融资渠道和平台得到进一步拓展和提升，呈现多元化模式，为茶产业提供了强有力的资本支持。科技兴茶成果丰硕。2015年，是我市科技兴茶成果最多的一年，也是成效最显著的一年，全市在涉茶方面取得的科研成果、获得的发明专利创历史新高。安化县政府聘请中国工程院院士陈宗懋、中国茶叶流通协会常务副会长王庆、中国农业科学院茶叶研究所所长杨亚军、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院院长张士康、湖南农业大学教授施兆鹏和刘仲华担任安化黑茶产业发展首席顾问。先后有清华大学、湖南农业大学、湖南城市学院、中国农业科学院茶叶研究所、中华供销总社茶叶研究院等院校科研单位，积极参与支持我市茶叶产业发展，产学研合作项目硕果累累，有力推动了我市茶产业可持续健康发展。湖南省黑美人茶业股份有限公司获批“国家级高新技术企业”。湖南城市学院黑茶研究所的“金花黑茶生产工艺”获得2015年湖南省科技发明三等奖；该所“冠突散囊菌快速分离法”与安化道然茶业有限公司的“黑茶茶膏生产工艺的研究与应用”双双获得2015年益阳市科技发明二等奖；冠隆誉茶业自主研发的“智能烘房”已获得国家专利。积极开展各类培训指导工作，为茶产业发展提供人才保障和技术支撑。2015年，重点开展了生态茶园建设、茶叶现代化生产和茶企对接市场的调研、指导工作。一是深入生产企业、专业市场、营销网点调查研究；二是深入茶园、茶企作技术服务指导，重点指导安化烟溪镇红茶加工、仙溪镇安蓉茶厂黑茶加工等；三是组织全市主要茶企的负责人、技术人员50多人，参加了省茶叶研究所举办的“茶叶湘军六大茶类培训班、四是组织部分市级龙头企业前往边销茶主销区开展”益阳黑茶与，一带一路，发展战略”考察，与相关部门签订了战略合作协议。3、项目的效益分析经济效益指标全市茶园总面积达到40.41万亩，全年加工毛茶7.43万吨、加工成品茶10.16万吨。全年实现茶叶综合产值突破130亿元，比上年增加20亿元，增长25%。全市涉茶叶税收突破2.5亿元，其中安化县茶叶税收达到L5亿元。全市茶叶出口创汇1350万美元，其中黑茶出口创汇近500万美元。社会效益指标“安化黑茶”产业不仅仅是益阳的历史名片，现已成为了益阳的人文地标，大大提高了益阳、安化在国内外的知名度，对益阳经济社会发展的贡献巨大。茶叶产业安置了大量农村劳动力就业，种茶农户达5万户，茶产业从业人员近40万人。四、综合评价情况及评价结论根据2015年益阳市茶叶产业发展资金绩效评价指标要求，市级2015年茶叶产业发展资金绩效评价，采取百分制，分别对项目决策、项目管理和项目绩效3大项，总计47小项进行了全面和详细的评价。经过自我评分，获得了95分。市级2015年茶叶产业发展资金绩效评价为优秀。五、绩效评价结果应用建议通过对市级2015年茶叶产业发展资金绩效评价的结果看，茶叶产业发展资金是一项推动地方特色产业发展的务实举措，得到了广大茶农和茶企的充分肯定。同时也是一项培育地方财政税收来源的有效措施。建议一：因项目实施成效明显，各级政府应加大财政投入，促进全市茶叶产业的转型升级。建议二：进一步加大地方财政对地域公共品牌在国家级媒体的宣传力度，提高我市安化黑茶的知名度，提升产业整体经济效益。六、主要经验及做法、存在的问题和建议主要经验和做法1、组织和管理机构健全、规章制度完善、责任意识明确、资金管理严格、考核机制规范。2、严格执行预算，提高资金管理规范性。市级茶叶产业发展资金严格按照茶叶产业发展资金管理办法进行支付和管理，确保资金使用规范。3、市财政局、市审计局对项目资金使用情况定期监督审计。存在的问题产业发展项目资金投入与产业发展的规模和对地方经济的贡献度不相适应。建议增加茶叶产业发展资金的投入。益阳市茶叶产业发展办公室