缙云县环境卫生管理处2021年度单位决算目录.docx

缙云县环境卫生管理处2021年度单位决算目录一、概况.(2)（一）单位职责.（二）机构设置二、2021年度单位决算公开表三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明（+）机关运行经费支出说明（+-）政府采购支出说明（十二）国有资产占有情况说明（+三）预算绩效情况说明四、名词解释2)p.(2-(2 > Go (I G < - - - >>.(二二3 3 3 - - fl /(.S);(S)一、概况（一）单位职责1.配合相关部门制订环卫事业的发展战略、中长期规划。2 .承担相关法律法规、卫生管理政策的宣传工作。3 .承担城乡环境卫生作业规范指导工作。4 .承担直管区域内的环卫作业考核、生活垃圾处置，直管环卫设施维护与监督管理工作。负责牵头指导县域范围内直管区域外的环卫作业考核与监督管理工作。5 .承担生活垃圾中转清运、末端处置等监督管理工作。负责垃圾处理计量、统计工作。6 .承担城区范围内环卫政策性收费工作。7 .完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、质量考核科、生产科、收费科、填埋场。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度部门单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3,620.83万元，支出总计3,620.83万元，与2020年度相比，各减少639.03万元，下降15.00%。主要原因是：渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付，此外本年度无灾后救助拨款。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,471万元；包括财政拨款收入3,433.75万元（其中，一般公共预算3,345.13万元，政府性基金预算88.63万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计98.93%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37.25万元，占收入合计LO7%。（三）支出决算情况说明本年支出合计3,620.83万元，其中基本支出628.74万元,占17.36%；项目支出2,992.09万元，占82.64%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计3,583.59万元，支出总计3,583.59万元，与2020年相比，各减少591.75万元，下降14.17%o主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付，此外本年度无灾后救助拨款；财政拨款支出年初预算数3713.61万元，完成年初预算的96.50%,主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,494.96万元，占本年支出合计的96.52虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.9万元，下降10.70虬主要原因是：上年度一般公共预算项目本年度调整为政府性基金预算项目；填埋场静脉产业园项目投入试运行，相关经费支出减少；渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,494.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0版科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.48万元，占1.13%；卫生健康（类）支出43.72万元，占1.25%；节能环保（类）支出O万元，占0%；城乡社区（类）支出3,375.25万元，占96.57%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0猊自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出36.51万元，占1.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0猊灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3623.61万元，支出决算为3494.96万元，完成年初预算的96.45%,主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.49万元,支出决算为13.16万元，完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.72万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3488.63万元，支出决算为3225.42万元，完成年初预算的92.46%,决算数小于预算数的主要原因渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.83万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类基建费用专项资金拨款收入。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.79万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的78.03%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出591.49万元,其中：人员经费505.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出88.63万元，占本年支出合计的2.45机与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加79.89万元，增长914.07虬主要原因是：上年度一般公共预算项目本年度调整为政府性基金预算项目。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出88.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出88.63万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0版其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的98.48%,主要原因是环卫特种车辆设备购置资金结余。其中：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为88.63万元，决算数小于预算数的主要原因是环卫特种车辆设备购置资金结余。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。炮主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0悦与2020年度相比，持平，主要原因是均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0悦与2020年度相比,持平，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.4万元，占IOo%,与2020年度相比，增加0.03万元，增长8.11%,主要原因是垃圾分类工作推进需要。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2020年无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是车改后我单位未保留公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是车改后我单位未保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是车改后我单位未保留公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元,完成预算的100,国内公务接待4批次，累计48人次。主要用于接待各乡镇（街道）参加环卫工作研讨会人员及兄弟县市环卫部门座谈交流等支出。决算数与预算数持平。外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于各乡镇（街道）参加环卫工作研讨会人员及兄弟县市环卫部门座谈交流等，接待4批次，累计48人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因本单位是事业单位没有机关运行费用支出；与2020年度持平，主要原因是本单位是事业单位没有机关运行费用支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额1,709.45万元，其中：政府采购货物支出1,709.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,641.84万元,占政府采购支出总额的96.05%。其中，授予小微企业合同金额1,497.Ol万元，占授予中小企业合同金额的91.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.05%,无工程采购，无服务采购。（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，缙云县环境卫生管理处本级及所属各单位共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车62辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是专项公务用车;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，缙云县环境卫生管理处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2975万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度环卫特种车辆设备采购资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100虬本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果。缙云县环境卫生管理处在2021年度单位决算中反映城区清洗及垃圾清运及农村垃圾清运经费项目绩效自评结果。城区清洗及垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，执行数为246.86万元，完成预算的98.74%o项目绩效目标完成情况：一是城区垃圾日产日清率100%,城区主干道面积冲洗100%覆盖，机械化清扫、洒水降尘率达65.03%；二是严格遵守财务支出规定，加强车辆费用支出控制；三是群众垃圾清运工作满意率达90%,2021年全年收到城区垃圾清运投诉2件。发现的问题及原因：一是环境卫生基础设施建设不足，随着我县规划布局的调整及垃圾分类工作的推进，相对应的配套基础环卫设施，如生活垃圾分拣中心、大件垃圾破拆中心等基础环卫设施不能够及时配套建设；二是执法监管力度不够，市民卫生习惯差，随手乱扔垃圾的行为屡见不鲜，特别是老城区，部分商铺未能主动履行门前三包职能，但相关执法部门执法力度不强，对市民乱扔垃圾等行为缺乏行之有效的处罚管理制度。下一步改进措施：一是加大公共环卫设施建设力度，实行公共环境设施（公厕、中转站等）与房屋建筑工程同步规划建设，一方面有利与市民生活设施的同步配套，缓解环卫设施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再规划建设环卫设施时，选址附近的居民反对；二是加强执法监管力度，建议相关执法部门根据我县的实际情况，健全完善市容环境卫生执法监管体制，在加大宣传的基础上，对未履行门前三包职能的商铺，加大处罚力度，使其履行门前三包职能。对乱扔垃圾的市民进行文明劝导，使其增强文明意识，养成良好习惯。缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称：2021年度城市维护与管理专项项目级指标级指标三级指标指标解释预算绩效指标完成情况维度分值自评分维度等级绩效指标合理性绩效指标是否明确合理2021年度城市维护与管理专项项目围绕项目总体目标设置的绩效指标具有相关性、可衡量性和可比性，相关数据的获得便捷，具备经济性。33经济性项三合理性项目举措科学性项目举措是否科学完善大力推进机械化、精细化道路保洁作业。主要街道、重点路段实行一级保洁标准18小时保洁，城区次干道实行二级保洁标准16小时保洁，居民小区实行8小时清扫保。注重车辆维修保养工作，科学统筹安排环卫车次，垃圾清运做到密闭化运输。自管的58所公厕都实行专人管理，严格按照公厕管理制度，全力维护缙云公厕“金名片”。33优支出支出合理是否为最优方案以项目经费支出严格按照预算标准和预算用途执行。44级指标级指标三级指标指标解释预算绩效指标完成情况维度分值自评分维度等级经济性合规性及支出是否合规业务管理制度健全性推进项目落地的制度机制是否健全完善我处根据缙云县城市市容和环境卫生管理办法，制定了缙云县环境卫生管理处岗位职责及管理考核规章制度、缙云县环境卫生管理处公厕管理制度、缙云县城区环境卫生保洁和管理考核办法、缙云县环境卫生管理处居民小区清扫人员保洁制度、城市道路保洁分类管理考核评分标准、缙云县环境卫生管理处车辆管理制度、缙云县环境卫生管理处城区垃圾清运管理制度、缙云县环境卫生管理处生活垃圾卫生填埋场管理文件汇编等相关制度，制度机制健全并得到有效执行。33效率性效率要素保障情况要素保障是否到位我处对城区道路清扫保洁工作进行公开招标采购，并在标书内严格限制作业车辆配置要求，要求两家中标公司严格按标书要求配备机扫车、洒水车及小型油污冲洗车。截至2021年底，我处运行的特种专业技术用车共59辆，包括垃圾清运车44辆、吸粪车1辆、清洗车4辆、洒水车4辆、扫地车1辆、停用待报废5辆。自管的58所公厕都实行专人管理，严格按照公厕管理制度执行。政策实施的人、财、物等资源配置均已到位。22优资金管资金管理合规性资金管理是否符合相关规定规范资金管理，做到专款专用；财政资金分配和使用符合政策规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。33理效率预算执行率资金到位率和预算执行率是否较高预算资金安排2542.86万元，实际到位资金2542.86万元，资金到位率100%o项目实际支出2542.86万元，预算执行率100%o22级指标级指标三级指标指标解释预算绩效指标完成情况维度分值自评分维度等级有效性实施效益目标实现程度项目目标是否实现已基本完成项目目标及任务并达到总体要求，主要绩效指标已按要求实现。32.8优主体受益情况相关利益主体权利是否得到落实通过本项目的实施，使城区保持整洁、卫生、干净的环境，改善人居环境，提升居民的生活幸福指数。33满意度社会公众或服务对象等利益相关方对项目实施效果的满意程度通过问卷调查的形式对区域内受益群众的满意度进行了调查，根据调查显示，总体满意度92.86%。21.86公平性项目效益是否体现普惠性通过生活垃圾的及时清运、无害化填埋、公厕保洁等改善城市生态环境，推进我县生态文明建设。22维度综合自评分、等级（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109.89优注：每个评价维度10分，9,10为优，8,9）为良，6,8）为中，0,6）为差，经济性等级为“差”或两个以上维度评价结论为“中”或“差”的，项目整体综合结论不应为“优”或“良”。（2）农村垃圾清运经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.83分，自评结论为“优项目全年预算数为300万元，执行数为299.4万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是及时清运农村垃圾，2021年共清运生活垃圾80547吨（不包括城区和壶镇镇），农村垃圾清运覆盖率达100%;二是对农村运行的环卫车辆进行了保养维护，车辆设备维护率达100%;三是通过农村垃圾的及时清理，全年农村垃圾清运有关的投诉仅1件，有效降低了农村垃圾清运投诉率，增加了农村群众的生活幸福指数。发现的问题及原因：一是乡镇环卫基础设施有待改造提升，乡镇环卫基础设施落后，各乡镇大部分垃圾中转站还是以堆体的形式存在，没有使用新式垃圾压缩设备，这也导致垃圾中的污水在地面上肆意横流，对周围环境造成污染，与现阶段环卫基础设施建设要求极不相符，且各乡镇垃圾清运效率明显低下；二是农村文明卫生宣传教育有待加强，部分村民卫生意识不够强，没有养成文明的卫生习惯，参与农村卫生环境维护的积极性不够高、主人翁意识不够强，随手乱扔生活垃圾的现象仍有发生，不利于农村保持整洁干净的卫生环境，对自然环境也会造成污染，同时,也对农村垃圾清运工作增加了负担。下一步改进措施：一是加强乡镇环卫基础设施建设，加强与各乡镇对口部门之间的联系沟通，提高各乡镇对环卫基础设施建设的重视程度，协调推进乡镇环卫基础设施建设,对老旧的环卫基础设施进行改造升级,逐步推广使用移动式垃圾压缩箱等先进设备，使其符合现阶段环卫基础设施建设要求，有效提高乡镇清运生活垃圾的工作效率，节约垃圾清运的成本；二是加强农村文明卫生宣传教育，建议各乡镇加强农村文明卫生宣传教育，通过在农村主要道路路口、人员密集处张贴宣传标语，各村广播以通俗易懂的语言进行文明卫生宣讲，在各村礼堂开展专题教育培训等形式，转变村民的思想观念，增强村民的文明卫生意识，养成良好的卫生习惯，增强村民的主人翁意识，自觉参与到维护农村卫生环境当中来。缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称:2021年度农村生活垃圾清运经费评价维度级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级项绩效指标合理性绩效指标是否明确合理根据缙云县农村生活垃圾集中收集处理实施方案（县委办（2011）61号）文件设立。项目设立依据充分。项目绩效指标设置了农村垃圾清运率、车辆设备维护率等量化指标，具有可衡量性和可比性，相关数据的获得便捷，具备经济性。33经济性目合理性项目举措科学性项目举措是否科学完善通过及时清运农村垃圾，农村卫生环境得到改善，营造了整洁、卫生、干净的农村人居环境。各垃圾清运车辆均安装了GPS定位系统，单位可严密监控车辆在运行过程中运行车速、车辆位置等信息，强化了垃圾清运车辆的监管，有利于科学调度运力，同时保障运输安全。并及时对垃圾清运车辆进行维修保养，保障垃圾清运的工作效率。33优支出经济性支出合理合规性是否为最优方案以及支出是否合规本项目支出预算情况比较详细，并对所需工作经费进行了具体的说明。严格按照主管部门缙云县住房和建设局和我单位财务制度安排项目支出，符合预算支出标准和用途。44效率性业务管理效制度健全性推进项目落地的制度机制是否健全完善根据我单位制定的岗位责任及管理考核规章总编乡镇地坑式垃圾中转站管理清运措施垃圾中转站管理规章等相关制度，明确农村垃圾清运工作各个岗位的具体职责，各项工作有效运行并遵守相33优缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称:2021年度农村生活垃圾清运经费评价维度级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级率关法律法规和管理制度规定。要素保障情况截至2021年底，我单位运行的农村垃圾要素保障是清运车共10辆，配有专门的驾驶员和装22否到位卸工，政策实施的人、财、物等资源配置均已到位。资金管理合规性依据缙云县人民政府办公室关于印发缙云县财政专项资金管理试行办法的通知资金资金管理是（缙政办发（2014）96号）、缙云县住否符合相关房和城乡建设局和我单位财务管理制度33规定使用、管理财政资金，做到财务核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。理效率预算执行率资金到位率和预算执行率是否较高本项目计划安排县财政资金299.40万元，实际到位299.40万元，资金到位率达100%,实际支出299.40万元，预算执行率达100%O22目标实现程度及时清运农村垃圾，共清运、填埋生活垃圾80547吨（不包括城区和壶镇镇），农村垃圾清运覆盖率达100%o对农村运行项目目标是的环卫车辆进行了保养维护，车辆设备维32.8实施效益否实现护率达100%。通过农村垃圾的及时清运，全年农村垃圾清运相关的投诉仅有1件，有有效降低了农村垃圾投诉率，本项目获得效了广大农村群众的认可。优性主体相关利益主本项目受益主体为各乡镇（不包括城区和壶镇镇）所有的行政村，通过对农村简易垃圾箱体的更新维护和农村生活垃圾的受益体权利是否及时清运，能够有效解决因农村生活垃圾32.7情况得到落实处置不当而造成的环境污染问题，使农村环境保持整洁卫生，改善农村生活环境质量，提高农村居民生活幸福指数。缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称:2021年度农村生活垃圾清运经费评价维度级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级满意度社会公众或服务对象等利益相关方对项目实施效果的满意程度社会公众或服务对象等利益相关方对项目实施效果的满意程度达95%。22公平性项目效益是否体现普惠性项目受益主体为各乡镇（不包括城区和壶镇镇）所有的行政村，包括了交通便利、人口较多、经济状况比较好的村子，也包括了交通不便、人口较少、经济状况不太好的村子，兼顾了不同群体，实现了差异性公平，体现了普惠性。项目有专项财政资金，资金投入符合公平原则。22维度综合自评分、等级（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109.83优注：每个评价维度10分，建议9,10为优，8,9）为良，6,8）为中，0,6）为差，经济性等级为“差”或两个以上维度评价结论为“中”或“差”的，项目整体综合结论不应为“优”或“良”。3 .财政评价项目绩效评价结果。无。4 .部门评价项目绩效评价结果。无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。19 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。20 .城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。21 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。22 .城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外，其他用于城乡社区方面的支出。23 .城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。