客户财产控制程序.docx

文件修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者AO1 .目的为加强对客户财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个环节进行有效的控制2 .：适用范围适用于客户提供给公司的物料、模具、设备、文件及知识产权等等的控制过程。3 .职责3.1 仓库：负责客户财产（物料、模具等）的接受，并将其转交给相应部门，同时建立管理台帐。3.2 营销中心：3.2.1 负责客户财产知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的接受，并将其转交给相应部门，同时负责向客户反映客户财产的有关信息，并及时建立管理台帐。3.2.2向客户跟踪其提供物料准时。3.3工程部：负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴；3.4生产和工程：验证及维护客供模治具，设备的可用性.3.5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.4 .定义客户财产：由客户提供的用于其产品生产过程中所需的各类物料、模具、文件及含知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的各种载体等。5 .工作程序5.1 文件资料5. 1.1客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按文件控制程序的要求进行控制。5.2客户物料管理5.2.1收到客户来料后，品管部IQC检验人员根据来料检验控制程序及有关的检验作业指导书要求进行检查，并填写检验报告。5.2.2IQC检验若合格，按来料检验控制程序要求进行标识后，办理有关入库手续。5.2.3IQC检验若发现客户提供物料不合格，按来料检验控制程序要求联系客户进行处理，若客户要使用不合格的物料时，由品管部进行跟踪，并作出相应标识，以便日后实施追溯。5.2.4仓库在确认物料数量，发现数量不足时，按仓库控制程序要求联系客户进行处理。5.2.5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照仓库控制程序的要求执行。5.2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时，仓库应以书面方式联系客户，并按客户的有关要求进行处理。5.2.7生产批量完成后，若客户要求退回生产后剩余的物料，由仓库出具书面资料列出各物料余下数量,并把剩余物料退回客户。5.3客户模具管理5.3.1如果是客户从其他厂家移管过来的模具，由公司研发部或者工程部门对模具的件数进行确认，确认模具套件数量OK后安排入库管理，并按模具控制程序对模具进行管理，如发现模具套件数量不够的，必须马上以书面报告向业务提出，由市场部联系客户进行处理，数量不够的模具套件先封存好入库作临时管理。5.3.2如果是由公司制造的模具，按模具控制程序程序进行。5.3.3所有模具必须进行使用累计数管理（含外注的塑胶模具和五金模具），使用累计数到了，必须向客户报告，并按规定对模具进行管理。5. 4客供工装治具和设备5. 4.1客人提供的工装治具和设备由工程部进行验收，并把验收结果告诉客人。5.4. 1.1验收不合格时，通知客人是否退货还是代其维修，维修产生的费用要以书面方式联系客人。5.4.1. 2验收合格按公司工装治具管理规定进行管理6 .：参考文件6.1 IQC进料检验标准6.2 仓库控制程序6.3 生产设备控制程序7 .记录表单7.1 客供财产明细表7.2 样品登记表