益阳市赫山区库区移民事务中心中央水库移民扶持基金绩效评价报告.docx

益阳市赫山区库区移民事务中心中央水库移民扶持基金绩效评价报告根据益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2023）2号）要求，现对区移民局2022年度项目支出开展绩效自评，有关情况汇报如下：一、基本情况（一）单位基本情况本机构成立于2003年，2007年升级为正科级单位,2019年3月机构改革，更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。现有工作人员11名，其中，全额拨款人员10名，自收自支人员1名。内设办公室、人事计划财务股、项目股、后扶股四个股室。本单位执行行政事业单位财务会计制度，为一级预算单位，无二级机构。2006年原省移民局核定我区大中型水库移民7734人,涉及全区18个乡镇、街道、园区的145个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。（二）项目基本性质、用途、主要内容涉及范围落实大中型水库移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设；改善移民生产生活条件，增加移民收入;负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。（三）绩效目标设定及指标完成情况目标L直补资金发放到人，缓解移民生活困难，提高移民生活水平。目标2：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民培训提高移民就业技能，做好产业开发促进移民致富增收。目标3：按区委、政府要求整合资金，解决全区急需解决的重大问题。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益，强化责任，根据益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见、益阳市赫山区财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知等有关文件精神，对湘财农指2021）94号下达的464.04万元直补资金、湘财农指2021300号下达的262万元、湘财农指202235号下达的370万元项目资金进行绩效评价。通过绩效评价，及时发现问题，对落实不到位等存在的问题进行整改，充分提高移民项目资金利用效率，更好的服务移民群众。（三）项目资金总体情况湘财综指（2021）94号文件下达我区第一批中央水库移民扶持基金（600元内直补资金）464.04万元。我区实际用于：一是直补到人392.25万元（2007年省移民开发局核定我区大中型水库移民7734人,直补资金600元/人）。2022年初通过对移民后期扶持动态管理，确认我区发放移民直补资金人数为6547人。二是移民项目建设43万元，其中：公路建设资金31万元7个项目，水利建设12万元3个项目。三是移民补贴28.79万元，其中：移民培训补助L97万元、移民困难救助（扶危济困）资金26.82万元。（2）湘财农指2021300号下达我区第二批中央水库移民扶持基金（600元外后扶结余资金）262万元45个项目。一是用于公路建设项目22个共118万元。二是用于农田水利建设项目9个共56万元。三是用于生态环境整治项目5个共22万元。四是用于生产开发项目8个共54万元。四是移民工作经费12万元。（3）湘财农指202235号下达我区第三批中央水库移民扶持基金（600元外后扶结余资金）370万元64个项目。一是用于公路建设项目21个共137万元。二是用于农田水利建设项目19个共92万元。三是用于生态环境整治项目6个共26万元。四是用于生产开发项目17个共95万元。五是安排移民技能培训20万元，培训移民149人。（四）资金实际使用等情况分析湘财综指（2021）94号2022年第一批中央水库移民扶持基金（600元内）464.04万元实际使用情况如下：全年发放资金为392.25万元；通过“一卡通”等方式发放移民培训对象补贴、移民困难救助（扶危济困）等资金18.25万元,结余10.54万元；完成项目建设10个投入资金43万元。湘财综指（2021）300号2022年第二批中央水库移民扶持基金（600元外后扶结余资金）329万元实际使用情况如下：水利建设56万元，共9个项目，修建及维修渠道2千米，维修山塘3口。用于公路建设118万元，共22个项目，修建及维修公路3千米。用于生产开发54万元，共扶持8个合作社。用于环境整治22万元，共5个项目。移民专项工作经费（600元外后资金扶结余资金）12万元，应用于监测评估、后扶稽查、内部审计等工作，因使用未结账，暂未付款。湘财综指12022）35号2022年第三批中央水库移民扶持基金（600元外后扶结余资金）370万元实际使用情况如下：水利建设92万元，共19个项目，修建及维修渠道3.2千米，维修山塘5口。完成公路建设125万元，共20个项目，修建及维修公路3.5千米，结余12万元未支付。用于生产开发95万元，共扶持17个合作社。用于环境整治26万元，共6个项目。7.安排移民技能培训20万元，培训移民149人。（四）项目组织情况分析1 .前期准备移民项目组织前期准备：一、区移民项目的申报根据移民代表会或移民安置区村支两委的意见，征求移民意见。二、分配计划资金时，应根据移民安置人数、移民集中区基础设施和经济发展状况等因素来分配。三、分配移民项目资金时必须召开党组会议，在研究移民项目资金分配计划时，必须邀请派驻纪检组同志参加，且资金整体分配方案必须报区级分管领导审定。2 .招投标2022年度我中心移民项目资金安排没有达到招投标标准金额，故不存在招投标流程。3 .项目调整2022年度我中心没有移民项目调整事项。4 .竣工验收项目竣工后，由项目单位提出验收申请，村（社区）、乡镇（街道）进行验收初审，区库区移民事务中心组织有关单位验收，填报相关资料，做到资料齐全，审批手续完备。竣工验收时，既要验收工程量和质量，还要核实项目所发挥的经济效益、社会效益和移民收益情况，确保移民项目资金充分发挥效能。（四）项目支出管理情况分析1、预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%,全年无截留或滞留专项资金情况。2、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序,保证了财务管理工作规范有序进行。3、项目支出严格按上级批复的文件执行，按要求预决算及时进行了公开。三、项目绩效情况（一）项目绩效总体情况2022年，区移民局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为90分。项目支出绩效情况如下：（一）项目支出年度绩效指标评价（1）经济效益：2022年的移民资金为增加移民收入发挥的作用：一是600元内直补资金到人：全年发放直补资金392.25万元。直补到人资金对于缓解贫困移民生活困难发挥了积极作用，使移民年人均收入增加了600元。社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民出行,降低了移民生产生活成本。主要措施：直补资金发放使移民感受到了党和政府的关怀与温暖，密切了党群干群关系，助力移民脱贫攻坚。通过生产开发项目的实施，全区库区和移民安置区新开垦经济作物、花卉苗木、油茶等种植基地一千余亩，涌现了一大批移民创业致富带头人。移民产业开发项目的实施，增加了移民就业机会，提高了移民收入，增强了购买力，刺激了消费，促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影响人口受益，促进了社会和谐稳定，社会效益明显。(3)生态效益：投入环境整治项目对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村安全饮水工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进美丽移民村建设项目建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚居区的人居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。项目的实施，发挥了良好的经济效益和社会效益油茶、水果、蔬菜等产业项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用，生态效益明显。四、存在的主要问题及建议(一)移民专项经费应在年初纳入预算管理移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金，建议上级部门在年初安排预算，下达专项资金指标。(二)移民资金管理水平有待提高区财政缺乏创新，资金拨付手续太繁，并且在时间上拖得太长，建议在财政资金管理，进一步改进和提高。五、其他需要说明的问题及建议(一)后续工作计划我区移民部门将会同财政等部门，严格按照移民资金管理的有关规定，特别注重移民脱贫攻坚和移民整村推进和美丽家园建设，把有限的资金精准投入到移民最需要的地方，精准扶持，脱贫攻坚，力促移民摆脱贫困，尽快超过当地居民平均生活水平。(一)主要经验做法、改进措施和有关建议1.在移民扶贫济困方面，一改过去普惠的做法，根据不同贫困家庭，制定了一系列帮扶措施，按规定和标准进行针对性的帮扶，同时还整合民政、医保、扶贫等部门共同发力，使特困移民家庭率先脱贫。2.建议：由于省移民后扶信息系统的滞后，导致移民资金无法尽快落地，发挥移民资金的时间效益，资金周转效益较差。移民部门和财政部门多头审批，手续繁琐，资金投放的条条框框太过精细，不适合我区点多面广的特点，导致移民部门不能自主创新地开展工作。移民资金在移民受益等方面受到管理的制约。建议上级部门以问题为导向，进一步改善监管环境，提高移民资金使用效益。2023年4月28日2022年项目支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目决策（20分）项目目标（4分）目标内容（4分）3.5设立了项目绩效目标；目标明确：目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程（8分）决策依据（4分）3.5有关法律法规的明确规定：某一经济社会发展规划；某部门年度工作计戈J;某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）决策程序（4分）3.5项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）资金分配（8分）分配办法（3分）3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结果（5分）4资金分配符合相关管理办法：分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理（25分）资金到位（5分）到位率（3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时效（2分）2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理（理分）资金使用（7分）7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理（3分）3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格：会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）组织实施（10分）组织机构（1分）0.5机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）项目实施（3分）2.5项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）管理制度（6分）5项目管理制度健全;严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）项目绩效（55分）项目产出（15分）产出数量（5分）4.5根据该项目实际,标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）产出质量（4分）3.5根据该项目实际,标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）产出时效（3分）2.5根据该项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）产出成本（3分）2.5根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）项目效果（40分）经济效益（8分）7根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）社会效益（8分）7.5根据项目实际,标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）环境效益（8分）7.5根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）可持续影响（8分）7项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度（8分）7.5项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）总分90