某县发展和改革部门财务计划管理股干部个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

X县发展和改革部门财务计划管理股干部个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县发展和改革局财务计划管理干部岗位主要职责1、认真贯彳财务管理各项2、负责本金专项经费的申3、负责办包工作，完成财4、严格执彳理，指导有关5、负责做攵档案管理工作6、严格执彳理，指导有关7、负责做攵办中心领导交用中华人民共和国会计法等财经法规，负责建立健全规章制度和管理办法，切实履行财务管理职责；其位机构编制、年度财务预算决算编制执行及日常经费、请、办理、资金筹措及支出报销审核等工作；职单位干部职工及聘用人员的工资、住房公积金、保险等务报表及相关财务结算与核算工作；亍上级有关规定，严格控制支出；负责单位固定资产管股室办理政府采购事宜；于原始登记、账簿、财务预决算、财务报表等会计资料的O不上级有关规定，严格控制支出；负责单位固定资产管股室办理政府采购事宜；子与财政、物价、审计、税务等职能部门的协调工作；承办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、在财务规划管理、政府采购、财政性建设资金计划管理和罚没物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核。5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。风险等级口高级团中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权限，定期开展部审计，强化监督和制约；2、严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3、严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。4、执行银行支票和印鉴分开管理制度。建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件，定期检查单位库存现金。5、实行使用财政电子票据规定。执行票据领发核销制度，开展收费票据使用的稽查工作。6、执行财务收支审批制度。加强财务审核工作的监督，适时进行岗位交流。7、坚持学习，提高素质。加强管理，实行监督，严格要求自己。建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。8、严格按照财务规划管理和财政性建设资金计划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。