工程签证管理流程.docx

工程签证管理流程一、适用范围本流程适用于地产开发项目施工现场所有工程签证的管理工作。所谓工程签证是指对施工管理中发生的合同外零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、发包单位委托承包单位施工的零星工程(在施工合同之外)等。包括正常签证和特急签证，特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。一般情况工程签证由以下几种原因引起：(1)由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)等；(2)配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；(3)由甲方提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；(4)政府要求以及其它原因；二、工程签证办理的原则1）一单一算原则：一个工程签证申请单应编制T分预算，且对应一个工程合同。2）完工确认原则：当签证工程完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3）正常签证的办理原则是先审批后施工，签证审批流程必须在5个工作日内完成。4）特急签证办理原则是施工前口头请示主管领导认可，但必须在开工后5个工作日内办妥全部手续。三、工程签证的提出1）根据引起工程签证的主体不同，可以将工程签证分为两种情况：1.由甲方相关指令（如工作联系单等）弓I起的工程签证。2、除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的工程签证。2）当甲方确定发出相关指令会导致工程签证发生时，首先判断可能要发生的工程签证的性质是属于正常签证，还是属于特急签证。1.如果属于正常签证，则按照先审批，后施工的原则执行，要求签证的审批在5个工作日内完成；2、如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，项目管理中心/项目部、预算部、监理公司沟通同意，由项目部提出合理的签证方案后，电话请示项目总监/主管副总同意，预算估值超过5万元以上还需电话请示总经理，得到电话指令后，即可实施。但必须保留准确的签证文件，且项目管理中心倾目部应在签证后5个工作日内，补齐所有手续。3）施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理工程签证的需求，填写工程签证申请单报监理单位审核。对于特急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理工程签证的需求,填写工程签证申请单报监理单位审核。4）除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出工程签证需求。同样要求施工单位填写工程签证申请单，报监理单位审核。5）施工单位填写工程签证申请单时，要求写清签证原因、签证内容、附上初步预算或工程量清单，在需要的情况下绘制草图，具体填写要求如下：在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量,其中工程量计量过程应详尽,计时工的签证一定要有内容,以便进行核算；机械台班的签证，项目部只签台班，由项目部通知预算部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由预算部、项目部、监理公司、施工单位共同签字后生效。安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；要符合结算的要求。如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量;如原合同中有单价约定的,按原单价计算；如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的限牌限价；如果是由设计变更引起的工程签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。四、工程签证的审核及审批1）监理单位接到施工单位工程签证申请后应在1个工作日内到现场对工程变化情况进行调查，审核工程签证内容，并签署意见。2）监理单位签署意见后，由项目部专业工程师核实签证原因、事项及工程量，并在1个工作日内签署意见。3）预算部对签证预算进行审核，并在2个工作日内签署审核意见。4）签证预算估值在5万元以内的由项目总监审核工程签证，签署意见后方可实施。如签证的预算估值超过5万元，则需再由总经理审批通过后才可实施。项目管理中心/项目部和预算部在办理施工单位提交的工程签证时，要特别关注不合理工程签证，如发现不合理工程签证，须做好记录，说明不予工程签证的原因，并存档备案。不合理工程签证包括但不限于以下几种情况：1、该工程签证已经办理又重复签证的；2、合同中已约定而无需再办理的工程签证；3、属于施工单位工作失误造成的工程签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加，施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。五、工程签证的执行1）工程签证的下发：审批通过后，签证单汇总到预算部，盖章后，存档T分，下发项目部，由项目部负责签证单的编号及发放。2）工程签证的实施管理1、施工单位按经审批通过的工程签证申请单内容组织实施，监理公司、项目部监督实施情况，并核实实施结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成；2、项目部专业工程师负责工程量的复核，预算部负责造价的复核；3、工程签证施工结束后，项目部专业工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工单位、预算部共同在工程签证确认单中签字确认；工程签证确认单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。4、如需要实测实量的，则由项目现场工程师、监理、施工单位到场测量，并在工程签证确认单上签字确认；隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。六、工程签证的确认与统计1）签证实施完毕，监理公司验收合格后，施工单位在10个工作日内办理签证确认单，监理公司应在2个工作日审核完毕后交项目部审核、项目部在接到监理公司审核完成的签证确认单后2个工作日内审核完成后由预算部审核，公司领导按权限审批。2）预算部每月25日前汇总本月经施工单位和甲方审核确认的工程签证及相关费用，形成工程签证月汇总表作为结算的依据，并向公司领导汇报。七、工程签证的结算1）预算部对已完工的项目按工程结算（内审）管理流程进行结算；2）施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需一单T介。八、相关附件和表单1）工程签证申请单2）工程签证确认单3）月度签证汇总表