供应商管理程序.docx
修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注01.23A/137原：“绿色供应商实地评鉴表”改为“资高科技绿色供应商实地评估表”宋想英2006-01-23原有附带表格现改为附件:无宋想英2006-01-2302.22A/224.3增加此条文刘玉道2006-02-2424.4增加此条文刘玉道2006-02-245.4.2.2此条文增加但是都不能存在重要缺失项,否则均评定刘玉道2006-02-24为不合格供应商1目的对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料,特制定此办法。2范围适用于公司原材料的供应商，及提出认可申请之新供应商，均以此办法控制（不含总务类或消耗性物品机器或设备的供应商）。3权责3.1 采购部:负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单调整。3.2 品保课:参与新供应商之评鉴调查与评核,对合格供应商之维护、更新及管理。3. 3工程课:参与新供应商之评鉴，协助采购开发新供应商及新产品所关联之新供应商开发申请4定义4.1 书面评鉴:指采用问卷调查方式填写供应商基本数据卡,或样办承认的供应商。4. 2实地评鉴:书面评鉴以外的供应商都需实地考察。4. 3重要缺失:又称为“关键风险点”，也就是说这些缺失项对于无铅制程足以造成重大的隐患（重要缺失项在资高科技绿色供应商实地评估表中均以标注）。4.4次要缺失:这些缺失项目对于无铅制程体系不会构成重大威胁（资高科技绿色供应商实地评估表未标注项均为次要缺失项）。5作业内容5.1 新供应商评鉴作业流程图5.2 新供商的选择条件5.2.1经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统。5. 2.2在市场具备良好的声誉,业务人员合作诚意高。5. 2.3已取得ISO:9001及IS014001/GP绿色伙伴的认证企业者优先考虑。5. 3供应商初期接洽作业5.3.1由采购部传真一份供应商基本数据卡5.3.2由采购部提供本司所需采购物料交新供应商提供报价,收到报价单经采购员初次议价并符合要求。5.3.3向供应商要求提供海关转厂资料及有效营业执照登记证（不能转厂可以不用提供海关转厂资料）。5.4新供应商的承认:因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。5.4.1书面评鉴:对具有国际品牌的代理商或经销商及距离较远的均实行书面评鉴。5.4.2实地评鉴5.4.2.1除书面评鉴外的供应商需实行实地评鉴，由采购部、品保课、工程课之成员对新供应商进行实地考察,并如实填写供应商实地评鉴表。如是采购环保产品还需填写资高科技绿色供应商实地评估表,其结果0K,经副理级以上批准后承认该供应商为合格供应商。5.4.2.2经实地评鉴在70分以上视为合格供应商,60-70分视为选择性供应商,但是都不能存在致命的缺失项，否则均评定为不合格供应商.60分以下的视为评鉴不合格,若生产确实需要则通知供应商在一个月内改善后再次进行评鉴，若OK则列为合格供应商；若改善后还是不合格,则此供应商在一年内不得再作评鉴。5.5环保供应商评鉴：5.5.1在本体系建立之前已与本司有正常业务往来可提供ICP等测试报告,经由品保课、工程课组成评鉴小组进行评鉴，合格后即可登录绿色产品合格供应商/服务商名录5.5.2对环保物料供应商，由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保课、工程课组成评鉴小组进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴.5. 5.3对环保物料供应商需提供MSDS成份表，ICP测试报告并与本司签订承诺书5.6 完成上述工作后，由采购文员在系统中录入资料并分别登录于合格供应商名录及绿色产品合格供应商/服务商名录内。5.7 合格供应商的管理5.7.1不定期评鉴：5.7.1.1经纳入合格供应商后，由品保课每月协助制作供应商/服务商得分月报表,品保课对其交货的物料品质进行评分,采购对厂商的交期及服务进行评分。5. 7.L2评分标准:5. 7.L2.a交期交O分）、品质（50分）、配合性（10分）：交期是指:采购订单指定交货日或双方协调之交期,超出视为逾期；评分原则:交期得分=1-逾期次数/总交货批数*40分；品质得分=1-进料不合格批数/总进料批数*50分；配合性得分是配合本厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理等配合事宜，由采购员加以评分，占10分。6. 7.L3评核等级与奖惩：供应商连续三个月三次评核成绩为A级者,于第三个月成绩核定后之次月给予奖励（例1、2、3均A级,则4月给予奖励）。若供应商多次因交期或品质无法依照本司要求，则取消其供货资格，若特殊情况，则由采购通知供应商改善，要求在规定期限内提出纠正预防措施，若仍无法改善则取消其供货资格，期限为1至2个月再进行实等级得分奖惩A95分以上连续三个月成绩A级者：1 .酌情增加订购单。2 .享受优先承制本厂开发样品之资格。B80分以上未达95分不予奖惩，保留订购量。C未达80分酌情减少订购量5.7.2.1经登录合格之供应商,由采购单位主动协调,指派相关人员定期（具体参照“-年度供应商评鉴计划表”）进行复评,除应符合上次评鉴缺点之改善情形外,并针对重要问题点与供应商之主要负责人员进行协调,建议改善方法,要求改善。若有重大缺失或屡次缺点末见改善，则取消其供货资格。6参考文件6.1采购控制程序7使用表单：7.1 供应商基本数据卡7.2 供应商资料7.3 供应商实地评鉴表7.4 资高科技绿色供应商实地评估表7.5 合格供应商/服务商名录7.6 绿色产品合格供应商/服务商名录7.7 供应商/服务商书面评鉴表7.8 供应商/服务商得分月报表7.9 年度供应商/服务商评鉴计划表7.10 年度绿色供应商/服务商评鉴计划表8附件无9供应商流程图采购部采购部采购部/品保课/工程课采购部/品保课/工程课协理室采购部
