生产企业单一窗口出口退税申报流程.docx

生产企业单一窗口出口退税申报流程单一窗口出口退税（生产金三版）操作流程一、登录入口（两个入口均可登录）中国国际贸易单一窗口：÷中国国际贸易单一窗口CtfiriuIiilinriXNiei;alIrwInWViifeiwG月版国电J=IJew.sfl>Wd+入口文帖贰“STiOtt8ca.三r*.vIS¼内单立口一Q*RL3:二匚Wb-；5三WQ3.升力MJyjtJJiT)$M-a11-3*flATrHIfUTGTK产-*-u-E阴声xK了加WD即士用MWiC-七桁口广三a：0工、，0»1或2021Ol252O2AiC7I；划ML司O.tl*YflXUg而-s4?*.m*-MJA柏二*.M之sa*芋tn-一一.=一X-B中国（B东）国际期易单一冏口，i沙、w,"31、加11tteW>q泡Bi闻公，HJ户WMW企业K显美于£MiJ'三,r.RIaL将进汇通关促进CQ际案身便利化：MOflF>4"+W*FU"I.3711卜3I匕5*>道脚Es>nRw均H为W14Ui三r÷0ii笳kISi11.*JSIF=tSJbfc心NSEiqH*¾fZUIYW也密公了士8»4StePl:建议使用谷歌浏览器、IEIl或者火狐浏览器，Win7及以上操作系统。Step2:客户端控件下载（控件安装注意事项：首次使用卡介质方式登陆单一窗口，需下载安装客户端控件；安装过程中，需关闭360安全管家，防火墙，杀毒软件等，安装完成后重启电脑，开机时注意电脑右下角是否有提示：服务启动成功。）Step3:选择卡介质登录（也可以选择使用用户名密码登录）出口退税业务操作需要通过电子口岸IC卡进行登录，可以直接下载获取报关单信息。Q中国(甘京)国际贸易单一窗口脑页IS需展示1$合iM籁R公色用户存助企业Nq关于的JChra(Gmu)InternMiormITradS9<Window推迸中央标准他用企业资质许可证件原产地运输工或舱单申报塔物申报MISS税费办理葬墙里商物品通关出口退脱口岸物流公共查海检验检服务贸易收费公示去航眼务登录进入首页，即可进入出口退税（生产金三版）”应用里面。T中国（甘肃）国际贸易单一畲口I生产企业出口退税申报金三版fQiinaInterrwtiorMlTfMfeSngleWindow串敢代彼退税申报8S进料加工楂的9的证申报a备拿申报88其葩申报KS浪迎夜用中国国际究易罩一窗口三、准备工作1.企业进行出口退税申报前,需要在配置业务配置系统参数设置与修改菜单,维护企业社会信用代码、纳税人识别号等信息。注意："纳税人识别号”需与18位统一社会信用代码保持一致。中国（HIln国际贸后单一窗口OwmiMlemMiovwlTrdeS>gW<rdwI生产企业出口退税申报金三版&%9；俣口粽由旧.188Jml-B9手/田阳-0渤.85U陀中直-BO隙H-I心午"芭筑!«»»?»×H州“*占芭ICMWttKA1RMIttStC&W2、企业需要在配置业务配置系统参数设置与修改菜单，将地区代码选为甘肃。业务配置3、企业需要在配置化。企业扩展信息维护界面，点击添加/删除无纸I fi令中国（H甫）国际贸舄单一窗口I生产企业出口退税申报金三版YQwwInlefndtiorwlTrdeStegteWindowiK退税申撤8S进料加工核销越始BllIflUhB单逅申恨务客申掖SS其他申报»1北篇髭amufea企出8B匚o iomn4、读入已申报数据反馈信息企业可进入退税申报-反馈处理-退税审核结果下载菜单，点击申请下载按钮，按照申报年月或申报年份下载已申报数据反馈信息，并接收反馈信息。四、出口退税申报1.数据采集或侬Wft58卜发X“号«?方突里申修年月软WHHtMHI0：-I八）八叫I(1)点击信息下载下载报关单。可以根据出口日期的开始和截止日期区间下载报关单，也可以按报关单号单张下载。令中国(甘肃)国际贸易单一窗口I生产企业出口退税申报金三版.ChwiIntwRMiorUUTr<lStfQfWinciow(2)数据调出后，在报关单信息中勾选报关单，点击数据检查，进行汇率和商品代码有效性的检查；弹出对话框，显示数据检查结果，可进行信息调整，目前当前汇率还需企业自查手工输入报关单当月汇率或记账登记的汇率，点击确定。顺关单采集数据采集最关单的牌集退税申报进料加工核销单证申报备案申报SSAdS(3)勾选已检查完毕的报关单，点击生成退税，填写提示框里的所属期、业务类型、出口发票号、出口合同号相关信息，去生成出口货物明细。(所属期填写对应增值税所属期，如：6月申报所属期为202105)o报关单采簇展关单号请输入18位报关单号后4位出口发票号报关单号“ 864033202(XX 223320200C,业期理：HlLl台同号：先退后核等业务请填写合同号：7J2VWChina International Tr>d Single Window数据采集1页报关单数据采集退税申报进料加工核销三退税单证申报备案申报其他申报出口发票号：65240980所展期：202105出口年月报关单信息点击确定，出现如下提示:系统提示×1条数据已成功转入出口货物明细申报录入表！2、退税申报(1)货物采集-出口货物明细采集，双击可以查看明细信息(不需要进行明细申报)，新增国内购进原材价格、计划分配率”字段。序G000001退科超出用号出口商副名狒HAV<<2 Htrtirfin人民币厚价w日”三WWBMtl7ffiM代码WSK笑元唐片阶业第熨空名称不予IaM志dknWIBfedi保存刑勤0fCMmInternMMnalTradeSmgieWindowM11t9Dla基本信息根关娴妍采集收汇情况采策ffW出口信息由口履关弟号代理证明号出口出口败202105视同日产货物清单数据甲板反馈处理三j进料加工核销单证申IS团案申报原号0市京价退税信息祉税型保税用411网BS其他信息想口自同号比Is退税年月*tt*(2)数据申报-生成退税申报数据点击数据一致性检查，比如出口发票号是否录入、出口销售额与明细是否一致。点击生成汇总数据，出现提示框填写所属期、纳税表不得抵扣累加、期末留抵税额。(注意：此处已取消填写纳税表出口销售累加)QEBe申丽窗WjBSKfi9感进舁Mi工核的3*申IK*m个中国（甘甯）国际员易单一的口I生产企业出口退税申报金三版OwmmnMMiTmdoSgiWUdow退settMSHms点击确定，汇总表生成如下图：（注意：已取消汇总附表、资料表）数根米介in用关学数IR采集rtt率IiaRKL何«49*美里采集退税申展敢据申掖打印退税申报振袅反馈处理SU三Si9*qI所”能Hfl地“VmsottlRMB*it不能HHall不能CLM1”12021053892404659,85000399740.460.Saa)I?7点击生成申报数据，注意：无纸化企业不再需要插入税控盘。出现下图提示框，点击确定。<IMiMWBWw共e05霰关单数IW舞三÷ftUUUBHTH1»9240.465¾850.00)89r240.46QOO50>127雌中第11H5S三iae.IIX'三W2Cai051所附放融反便处理点击是通过一致性检查和汇总。点击申报生成数据情况。tn> <F Iem I数据自检点击申报后的数据会移至申报数据上传模块,点击数据自检可以生成电子数据包并自动上传至税务外部交换审核系统进行自检。MramAfb自检状态查询显示自检已完成后,进入疑点处理模块,页面右侧进行疑点查看,存在疑点的数据,可撤销申报进行修改刖 IKq M202105文CXW“mdub.l 44149462ajava.ng.Exce(ion: 9VMB一英KHA奴性松鱼IiiLD主庆中JK效踞ACtf4>eEmSq正式申报申报数据上传：没有疑点的数据，点击确认申报可以将数据转为正式申报。确认申报的数据审核状态也在生成退税申报数据-申报数据上传模块中查看。(3)打印退税申报报表转正式申报的数据，打印出口明细表、汇总表等。中国(甘肃)国际贸易单一窗口I生产企业出口退税申报金三版ChinaIntemetkxuiTradeSingleWindcwvInt*性“11)g"e退皎申报而202106庠号OnMtKmM生成的申霰故三H11)iBlV1KCKC11R±MTB三JCTRMXCShMtEesw(BUS)10CHP½C1B(6US三BMSUM12¾lRAmf0rWBewa送料加工根刷羊江申报豁*申松拄他申报<W*C*J>蜜蜃I下餐I±<*fi8三TftftB±Mam(4)数据查询-出口货物明细查询转正式申报的数据或反馈读入的数据都可以在出口货物明细查询里面查看。Chinalntemtk>MTrdSingleWIndOW9数据采集M页打卬退税申丽衷报关单如S采集报关单采集©退税申报数据申报打印退税中扳报表处理数据杳询女妈就相关直.1.HPsn数时忧Ee反1»演8出匚废票目Os3号出所庵斯冏晶代码鼻号HiSffi3号出口日12021050000012020-06-1322021050000022020-06-1332021050000032020-06-16游日日记耳Ift关单号道”登记册号关学耳22337O2OOOC22332020000223320200000(5)数据申报-撤销申报数据正式申报数据有误被税务局退回或还未正式提交的数据，可点击撤销申报数据撤回数据进行修改。Cnm*lrvtmat>onalTradeSmgkWmdow报关单采集退税申报窗口曲号Ie关单号Iaf国代码逆科登记册号货物采集服务采集阵号闱庭Jfi座号期g申报1CD20210500000001生成退税中侬照22021050000(X)02打印退税申报报表320210500000003撤侑中蜘媚反馈处理