生产企业离线软件出口退税申报流程.docx
生产企业离线软件出口退税申报流程步骤一下载安装出口退税生产企业离线申报系统首先，登陆出口退税咨询网，点击"产品服务""下载中心"，下载最新版本的生产企业出口退税离线版申报软件。技术支持产品月艮务7慧浣学苑退税服务±下载中心申报系统、增值产品下或况率查询±sffJ更方便更准徜更丰富Z惹碘手史更全面支持席我版中派系统出口退税咨询网0口遇税专业穷平白首页急退税增值产品r优享退税史更出口退税专业版申报系统代理退税C3留能化出口返税工场会员服资三Uk三AUt2Iu小图退税大中贵企业退税解决方案ah集团公司版三*多客户田报管理解决方案步骤二生产企业离线版申报软件(00005_L02)根据国家税务总局金税三期出口退税整合要求，出口退税申报系统将进行升级调整，由于此次调整内容较大，按照总局统TP署，进行分批次上线，已启用“生产企业离线版申报软件“(新系统)。最新版本：00005,02更新日期：2023年02月17日登录申报系统并填写企业基础信息直接点击确认即可登录.进入登录界面，无需填写密码j生产企业离线出口退税申报软件用户登录用户名:密码:第一次登录会跳出登记企业信息填写界面，务必准确填报。登记企北信息新企也备案企Ii信息导入确认取消以上企业信息，须与企业退（免）税备案时填报的信息一致（尚未备案企It将以此进行备案），保存后将无法修改（调整需申请备案变更），清仔细核对。步骤三首次使用新系统时，需下载历史数据反馈并读入、处理第一次使用新版申报系统时，需要进入电子税务局-我要办税-出口退税管理一出口退（免）税申报-免抵退税申报-离线申报-审核结果反馈，依次输入申报年月-点击申请-点击反馈下载。（生产企业获取近两年的全部反馈数据。）VBosVOHX9SSs下载后在离线版出口退税申报系统中，点击审核反馈接收-读入税务机关反馈信息，可将反馈数据同步至离线版申报系统当中。步骤四按照退税申报向导，按步骤完成免抵退申报操作首先来看一下申报流程，主要流程由外部数据导入明细数据采集数据生成数据自检数据申报反馈读入组成。申中1 .外部数据导入。首先在电子口岸上下载海关的出口报关单数据，然后登录出口退税申报系统,点击"退税申报向导""外部数据采集""出口报关单数据读入"界面,点击菜单"数据读入"选择电子口岸出口报关单Xml文件，即可完成报关单数据的读入。读入报关单数据后，点击出口报关单数据处理，可查看已读入的报关单明细数据，可勾选本期要申报的报关单数据，点击数据检查，检查报关单数据是否有误，数据检查通过后，点击数据确认按钮，关联业务表对应不同的申报系统业务申报表，根据实际业务进行选择，关联业务表选择nQro如图:点击确定按钮酒己置出口发票号（注意啦如果一条报关单,对应多张出口发票的可以用7、-等符号隔开，实现录入多个发票号），报关单数据可以确认到出口货物免抵退税申报明细表中。如图：确认明细列表：日明 /01/0112M567912M5679珞认 欧内出出争明鬟出出 口口,明 1 F.E E rtr-Tmgp 证证ii记记H关闭2 .免抵退明细数据采集。若已完成第一步外部数据导入并生成申报明细，且无需修改相关明细，可直接进入免抵退税汇总申报表采集，如果未导入外部数据，可选择申报系统"退税申报向导"第二步出口货物劳务免抵退税申报明细表，点击增加按钮，进行数据录入。如图：93MBUalSHBtt SSST(.£9UHHl明细数据采集后，选择申报系统退税申报向导第二步最后一项免抵退税申报汇总表，点击"增加"按钮，输入所属期（注意所属期要与当期增值税申报的所属期一致），会带出退税汇总计算的对话框,进行数据录入。如图：“HE等6“«*瞿/瞿刑“4篇冰等w“*MW或«,IM-售对ssf“里矍窦仁果3*曩匿杵“*iuI>圻工<JC*M*r-x*s!-fcM*M“s*与第瞿蕾6kl±ipstt三-麻卷一皆笔亳注翟#列而品总此Y瞿审R事«>:虫或爰和s*is*-«复次*«WKCTU钝s*三5i三SB“佛里用孙跟里出士M-ttt44*Mw*sg1s*Ma-Mff银“«£S3受<“eM整电R1仁妻4“济交蟹-In“mMdlavlne“善奈一KHP%a*“救番«虺“解瞿«.-t*w»“施卑««£*tcie3vtttAw椅s*fta*M¼se<3*M*w“居女Msftw*>*-P，<»M.帐兴宴«#«KnS，»ssslll*m8w*»|«|善口XIt型IGf1ll望一*MSffia*'M45¾必*9SI*SBS«*cseM*-WSVMMS-*s*SWSM*噩出期UlIa-£*uss.«»ius£s.*SJWW呈“，番6番能口束里.£H».«£e»a9M-5S5»£«H.*aI.:2mE«、F*z:z-g*e,ftct一«£«修4n一»萱*s*x亭v*n-m2WWSWeSKXaff十国£«>*«*M-*M金'M*2W/蜜-m»*«)<«瞿目M-MtH一的定W*>SH-ms斫«£«嗽甘利一ft里wltf要g£smx£M枪麻£«4«UWe口口和*fsww¾s?一耳MOHI*蟀星÷ft修震a*-*M-柏*源配«/自«一e£w««s*SB-a士爵Mw“*««*Wg却一,菱£«契«十部卅种一日必£岁生«»*£«*“£/&贱*父犷宴目真一8<5f-一fltsM<Rge垓目孙UMS2*arf“W4S嘴in-M.b口电直<枭？*ffl间整I-R“妻W<lH-w口¾-Jr*4tM1.LI.二白O-OttK-feslfi£就、？；;、1EmyEIHI*国BS3/检查无误后点击保存。如图与如1«专港当美元倒Ifh加8白喉切美云t6ft三:1»00与三fciHlARi±gB:n一WtJtWt:“mum行河t兔MW：IlNMMlftTilfttflOftiattB:>Hffift74<kn>:*Ml÷TfcW4:不谓兔M枝*讨郭号IM豪.：本*¥计出口;W曲兔H改:鲤3_本年，计而总行依HM：W年挈的fcgjo_MEMMfiMOh匚9喉Vjo_amaHT4串sbkzr"：ansettv：AM*kH*:V¥>填写之后就可自动计算出免抵退税汇总表数据“sran<tis三aBSbib11eovw三ffrs专合EK的第出ftftfltt*KL9I11S三S3IEEk三lZEIQE31IEE.EX9133IM三1H/M15MMMIi蛇ffis.*B1202010场IHhrxc本年零计上!W两秀美元i*g：oo本年累计高崛秋行本年*兔分U33>:!ooo*年索讨兔S!Wi±Qe:卜Ia(Bt<ffXJWHTftWt:*计IHMi收杼再不得建IUt:*讨免H不力建IUl:*tKE4Hrr4MII:刍Gll鱼Mtt*，:VMftTAftiDVa:I当咄口SH用注受H枝:-30wwssnftfcess:%fcfe:¾ts三三率SB¾Q1fc送国篥：年年*汁区晶EftH收第：李年*计免量名国*计：«XHMMMtvnm9:zaStMEiHt:HiBl加网3 .生成免抵退申报数据。选择申报系统退税申报向导第三步生成出口退（免脱申报数据生成免抵退税申报数据。如图：点击确定按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图:申报数据列表202010申报数据列表数据条数出口货物劳务免抵退税申报明细表国际运输（潜澳台运输）免抵退税申报明细表0航空国际运输收入清算账单申报明细表0 3国际客运（含香港直通车）运输清算函件明细表中国铁路总公司国际货物运输明细表0跨境应税行为免抵退税申报明细表0跨境应税行为收讫营It款明细清单0出口货物收汇申报表0确定取消指定存储路径后，点击确定按钮，系统弹窗提示路径不存在，是否创建路径？击确认"按钮。如图：系统询问路径不存在，是否创建路径？确认取消4 .完成免抵退申报。数据生成后，系统提示申报数据存储路径及申报数据列表。如图：.scsb.xml中关闭,202010.'Desktop：提示信息数据申报情况：申报数据已成功生成到C:UsersY申报数据列表：记记记记记记记记记记记记记记表细细明明件申细算表表清细表单患细清明毒细i)½调表i说、税IMHn退誉直、暑表露饭香司甯汇劳<运<总11MKmgW却际口后产税际空窗境堵口口n留曾中襄出出出海：登录电子税务局我要办税-出口退税管理-出口退（免）税申报-免抵退税申报-离线申报，将生成的退税数据包Xml文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。磔土0*2及*1。最共OJS«<>»5.相关报表打印。选择申报系统退税申报向导"第四步免抵退税申报表，可以打印相关报表。如图:
