管理体系推行、维护与持续改进计划.docx

管理体系推行、维护与持续改进计划序号健护与改进项目推进方窠执行者配合者TiF助日期42020年5备注U2)3J4)5J16J7J目8J9J目10月11月12月上中下上中T上中下上中T上中下上中T上中下上中下上中下上中下上中下中下1公司目标、指标的测量.分析与改进由各部门相应负员矮效资料的收集、确认和统计；过程管理者各职能部门相关人员由对部门目标数据的分析与改进；过程管理者协作体系专员跟进和验证：体系工程师纠正预防措施的跟踪等.2管理评审管理评审工作计划与实撼细则：体系1：程师各职胞部门相关人员管理评审前资料的准名及确认.体系I：程师火,由管理者代表主持管理评审：管理者代表编写管理评审报告及跟进其后事项：体系I：程师3顾客审核客户由销售部及项Fl负责人对应，其他职能部门轴助怫作.过程管理者相关部门负KA按客户计划或通知客户由项目负青人及品质对应过程管理者侦M体系方面对应体系工程师4文件、记录的监控、管理评估体系手册、程序文件的修改需:体系工程师部门相关人W对各部三阶、四阶文档进行审查：过程管理者用电子档识别现行文件的有效性：体系工程部部门相关人员也文控协助其他部门做好文件的编写、发行与运作.体系工程师部门担当5体系培调各部门培训需求计划的实施、查核过程管理者各职能部门相关人员按行政部年度培训计划】SO基础知识培训及TS五本工具书体系工程如文控管理知识9响应应急响应计划与模拟演练项目确立过程管理者各职胞部门相关人员员工应急意识能力测评过程管理者消防演练方案、计划及消防演习安全委员会消防设备点检稽查及年检安全消防知识培训按招聘计划对应急响应进行确认与验证体系工程师10客户基准、投诉与要求及纠正预防措施的验证勺跟进由指定的业务窗口负贵接受与传达相关信息给相关部门过程管理者体系工程师按客户要求由相关部门进行分析、改进，企划办负货跟进过程管理并体系1：程师11过程监控部门的管理程序、流程、规定、记录进行查核体系工程师部门担当指标、目标的验证与改进：部门负贡人126S巡检与改善验证组织傩周二、四进行6S检查；体系工程师相关人员对于在各部门发现的情况组短评比，改善和落实.13内部审核组税公司质砧管理体系审核：编制方案、实施计划与细则体系工程师各职能部门相关人员质量体系内部审核的实施、总结报告与纠正预防改善措施的验证、关闭11第三方审核联络外部机构对公司管理体系进行,市核事宜体系工程师过程恰理者按照审核计划安揖相应的人员配合以及资料方面的准备体系工程师指定的入民陪同审梭老师见证审核管理者代表审核报告及对不符合项的对应'纠正完成并关闭体系工程师15客户满意度调查由销售部对客户发出客户满意度调查表，并回收进行跳计、分析过程管理者客户对客户的反馈做出应对方案、纠正与改善措施并取得认可O16员工满意度调查制订方案、确认与实施（调查表的Ifi名形式）过程管理者公司全体员工对相关信息数据进行收集、统计、分析、报告、跟进17以往管理评审工作事项的跟进对管理评审提出的事项进行整理、报告体系工程师各职能部门相关人员协调执行管理评审的决议事项.管理者代表对管理评审事项的跟进、和报告体系工程师18以往审核结果之跟进、关闭内部审核事项的改进方案与措施之美闭体系工程师过程管理者本年度客户审核事项的改进方案与措施之关闭体系工程师外部审核事项的改进方案与措施之关闭体系工程师19T内及.产品之变化对公司体系文件进行更新、处理和协助优化体系工程师相关各部门对公司的组织架构进行及时更新体系工程师由技术主导新产品对环境/质量/安全以及其他相关的工作过程管理者20供应商辅导与评审计划制订详细的供应商辅导与评审计划，然后由采购联络厂商实施.过程管理者各职能部门相关人员按“度佻计划备注：代表计划时段表示实施时段表示检讨时段表示完卷时段编制:核准:IIKIh生效日期:2019.09.16