部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评022年度.docx

2022年度四川省广元市利州区医疗保障局部门决算目录公开时间：2023年9月10日第一部分部门概况4一、部门职责4二、机构设置5第二部分2022年度部门决算情况说明6一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明H七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12八、政府性基金预算支出决算情况说明14九、国有资本经营预算支出决算情况说明14十、其他重要事项的情况说明14第三部分名词解释16第四部分附件错误!未定义书签。一、广元市利州区医疗保障局整体绩效评价报告19二、2022年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告48第五部分附表53一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度政策。（二）组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。（三）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（十）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。（十一）负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（十三）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。二、机构设置广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位O个，参照公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位1个。纳入广元市利州区医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计2234.66万元。与2021年相比,收、支总计各增加5.14万元，增长0.23%o主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。收、支决算总计变动情况图2234.662234.6622352232三一1一11，2226.收入支出2022年2021年（图L收、支决算总计变动情况图）二、收入决算情况说明2022年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%;政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%;其他收入0.03万元，占比不到0.01%o（注：数据来源于财决01表）一般公共预算财政拨款支出决算结构一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入其他收入（图2：收入决算结构图）三、支出决算情况说明2022年本年支出合计2234.63万元，其中：基本支出469.06万元，占20.99%;项目支出1765.57万元，占79.01%。（注：数据来源于财决04表）支出决算结构图基本支出项目支出（图3：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计2234.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.14万元，增长0.23%o主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。（注：数据来源于财决表）收、支决算总计变动情况图2234.662234.662235I=II2230.2229.52.2229.52I4三2226收入支出2022年2021年（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年一般公共预算财政拨款支出2180.47万元，占本年支出合计的97.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1214.53万元，增长125.74%。主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2022年一般公共预算财政拨款支出2180.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.36万元，占6.39%;卫生健康支出2016.95万元，占92.5%;住房保障支出24.16万元，占l.ll%o（注：数据来源于财决01-1表）一般公共预算财政拨款支出决算结构社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2022年一般公共预算支出决算数为2180.47,完成预算100%O其中：1 .社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为33.09万元，完成预算100%。行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%。财政代缴社会保险费支出（20830款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为IoL03万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。2 .卫生健康（210类）行政事业单位医疗Oll款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。医疗救助（21013款）城乡医疗救助（项）：支出决算为1006.84万元,完成预算100%。医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）行政运行（项）：支出决算为254.55万元,完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）一般行政管理事务（项）：支出决算为27万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）信息化建设（项）：支出决算为62万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）医疗保障政策管理（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）事业运行（项）：支出决算为135.92万元,完成预算100%o医疗保障管理事务（21015款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为350.54万元，完成预算100%。3 .住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（项）：支出决算为24.15万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年一般公共预算财政拨款基本支出469.06万元，其中：人员经费422.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%,较上年减少0.02万元，下降L38%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算L43万元，占100%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出公出国（境）费支出（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）1 .因公出国（境）经费支出O万元，完成预算0%。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车。辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出L43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降L38%。主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接14批次,132人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：接待其他县区来利州区交流学习。外事接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款支出54.16万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2022年，广元市利州区医疗保障局机关运行经费支出46.44万元，比2021年增加L06万元，增长2.34%。主要原因是本单位人员增加。（注：数据来源于财决附03表）（二）政府采购支出情况2022年，广元市利州区医疗保障局政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出15.53万元。主要用于为利州区14个乡镇（街道）医保经办窗口配备电脑、多功能一体机共计22套，进一步提升医保便民服务水平。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，广元市利州区医疗保障局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表。）（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段,组织对离休干部、医疗照顾、职工大病医疗救助、城乡医疗救助区级财政配套资金、城乡居民医保区级财政配套资金、医疗物价监管工作、医保协理员工作经费、医保基金监管稽核稽查、城乡居民医保专项工作经费、医保信息化建设及宣传经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年度广元市利州区医疗保障局强化绩效目标执行监管和结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，圆满完成2022年度预算绩效管理各项工作，部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位办公正常运行，职工工资薪金的正常发放，又顺利完成各项目标工作任务，预算编制及时规范，资金拨付使用合理合规，“三公”经费严格按政策执行，圆满完成了区委、区政府和上级主管部门部署的工作任务，群众满意度高；离休干部、医疗照顾等专项预算项目绩效自评报告详见附件。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。6 .社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。7 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。8 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。IL卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。12 .卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。13 .卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。14 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。15 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。16 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。17 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。18 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。19 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。20 .卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。21 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。22 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。23 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。24 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。25 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广元市利州区医疗保障局整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）一、部门（单位）基本情况（一）机构组成广元市利州区医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位O个，参照公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区医疗保障事务中心。（二）机构职能和人员概况1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度政策。2 .组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。3 .组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。4 .贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。5 .贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。6 .贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。7 .贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。8 .推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。9建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。10 .负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。IL负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。12 .负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。13 .完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。广元市利州区医疗保障局在职职工29人，其中公务员16人,事业人员13人；退休职工3人。（三）年度主要工作任务1.做好全民参保缴费工作。聚焦新就业形态劳动者、非义务教育段学生儿童等重点人群，推进参保精准扩面，巩固提升参保覆盖率，全年参保率不低于98%。2 .做好待遇巩固提升工作。一是巩固拓展医保脱贫攻坚成果，确保农村低收入人口和脱贫人口100%参保。二是严格执行新冠疫情“乙类乙管”相关政策，做好新冠疫苗及接种费用保障、结算、清算工作。三是规范落实基本医疗保险、重特大疾病医疗保险和医疗救助制度，确保参保对象应保尽保、应助尽助。3 .做好基金监管工作。持续保持基金监管高压态势，深入开展检查检验、康复理疗、门诊统筹、异地就医等欺诈骗保专项治理。4 .做好医保改革工作。继续推进DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，稳妥推进医疗服务价格动态调整，做好国家组织新批次药品和高值医用耗材集中带量采购和使用工作。5 .做好医保信息化建设工作。进一步加大对医保电子凭证的宣传力度，确保激活、结算率位居全市前列。6 .推进职工医保门诊共济保障改革各项措施平稳落地。加强舆情监测和形势研判，细致耐心做好政策宣传，做好门诊统筹定点零售药店相关工作。7 .做好最优营商环境建设工作。加快推进基层医保经办体系建设，扩大异地就医结算范围，丰富医保经办网上服务渠道和服务事项，优化医保服务体验，持续提升医保公共服务能力。（四）部门整体支出绩效目标我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。医保专项资金主要用于职工大病医疗救助、离休干部医疗照顾、城乡居民医保参保、医保政策宣传、医保基金监管、定点医药机构管理等方面。1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2022年全面完成了区委区政府下达我局的各项工作任务和重点工作计划。2 .资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。二、部门资金收支情况（一）部门总体收支情况1.部门总体收入情况2022年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%;政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%;其他收入0.03万元，占0%。3 .部门总体支出情况2022年本年支出合计2234.63万元，其中：基本支出469.06万元，占20.99%;项目支出1765.57万元，占79.01%。4 .部门总体结转结余情况2022年无结转结余。（二）部门财政拨款收支情况1.部门财政拨款收入情况2022年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%;政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%;其他收入0.03万元，占0%。5 .部门财政拨款支出情况2022年本年支出合计2234.63万元,其中：基本支出469.06万元，占20.99%;项目支出1765.57万元，占79.01%。6 .部门财政拨款结转结余情况2022年无结转结余。三、部门整体绩效分析（一）部门预算项目绩效分析1.人员类项目绩效分析2022年广元市利州区医疗保障局基本支出469.06万元，其中：人员经费422.62万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；公用经费46.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。我局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了局机关的正常运转。7 .运转类项目绩效分析2022年广元市利州区医疗保障局专项支出2607.77万元。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理完善预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。8 .特定目标类项目绩效分析无（二）部门整体履职绩效分析广元市利州区医疗保障局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。（三）结果应用情况本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2022年全面完成了区委区政府下达我局的各项工作任务和重点工作计划。（四）自评质量广元市利州区医疗保障局绩效评价等级为“优”。整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2022年年度计划工作任务完成情况良好,各项工作的开展符合部门职能职责的范围。四、评价结论及建议（一）评价结论我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。医保专项资金主要用于职工大病医疗救助、离休干部医疗照顾、城乡居民医保参保、医保政策宣传、医保基金监管、定点医药机构管理等方面。1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2022年全面完成了区委区政府下达我局的各项工作任务和重点工作计划。2 .资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。（二）存在问题内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。（三）改进建议1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。3 .加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。4 .提升内部管理建设。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）项目名称医疗照顾主管部门实施单位广元市利州区医疗保障局项目基本情况L项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。2.项目实施内容及过程概述关于落实建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当照顾有关问题的补充通知广利组通201458号，对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。医疗照顾人员23人，4000元/人门诊补助，住院补助据实结算。预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重自评得分原因总额20.OO20.OO20.OO100.00%1010L预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（IoO字以内）：2.年中发生预算调整的（迫加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。其中，财政资金20.OO20.OO20.OO100.00%财政专户管理资金单位资金其他资金绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度&单位完成值权重自评得分未完成原因分析产出指标数量指标符合医疗照顾补助标准=23人2320%20人数产出指标质量指标医疗照顾补助标准达标率=100%10020%20产出指标时效指标2022年全年=12月1210%10产出指标效果指标提高我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗保障水平提高提局提高提高10%10效益指标可持续影响指标提高我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗保障水平提*j提高提',u提高10%10效益指标社会效益指标减轻我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗费负担减轻减轻减径减轻10%10满意度指标服务对象满意度指标建国初期参加革命工作的部分退休干部满意度98%9810%10合计100自评结论我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及忖足额用到项目中。自评存在问题内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。自评改进措旅一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理：三、提升内部管理建设。项目负责人：王溢萌财务负责人：方建力部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）项目名称离休干部主管部门实施单位广元市利州区医疗保障局项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。2.项目实施内容及过程概述关于进一步做好离休干部医疗保险工作的意见川组通200759号，认真做好我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。离休干部6人，门诊住院补助年终据实结算。预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重自评得分原因总额30.0030.0030.00100.00%1010L预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（IoO字以内）：2.年中发生预算调整的（迫加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。其中：财政资金30.0030.0030.00100.00%财政专户管理资金单位资金其他资金绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重自评得分未完成原因分析产出指标数量指标离休干部医疗保障人数=6人620%20产出指标质量指标离休干部医疗保障标准达标率=100%10020%20产出指标时效指标2022年全年=12月1210%10产出指标效果指标提高离休干部医疗保障水平提高提高提高提高10%10效益指标可持续影响指标提高离休干部医疗保障水平提高提高提高提高10%10效益指标社会效益指标减轻离休干部医疗费负担减轻减轻减轻减轻10%10满意度指标服务对象满意度指标离休干部满意度98%9810%10合计100自评结论我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。自评存在问题内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。自评改进措施一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。项目负责人：王溢萌