运城机场飞行区改扩建工程项目绩效评价报告.docx

运城机场飞行区改扩建工程项目绩效评价报告主管单位：运城市民航机场建设中心实施单位：运城民航机场有限公司委托单位：运城市财政局评价机构：山西正源会计师事务所有限公司主评人：杨丽丽2023年8月11日摘要1一、项目基本情况6（一）项目概况6（二）项目绩效目标19二、绩效评价工作情况20（一）绩效评价目的和依据20（二）评价对象和范围23（三）绩效评价原则及方法23（四）绩效评价指标体系及评价标准24（五）绩效评价组织与实施26三、综合评价情况及评价结论28四、绩效评价指标分析29（一）决策类指标29（二）过程类指标34（三）产出类指标38（四）效益类指标44五、绩效评价结果应用建议47六、主要经验与做法47七、项目存在的问题48八、相关建议50附件1绩效指标体系表52附件2绩效评价评分表60附件3项目绩效评价访谈报告61附件4绩效评价满意度问卷调查65附件5绩效评价问卷调查分析报告66附件6基础数据采集表69附件7合规性检查表72附件8自评报告及复核情况76一、概述根据运城市财政局2023年预算绩效评价实施方案（运财监（2023）9号）文件精神，山西正源会计师事务所有限公司受运城市财政局委托，于2023年5月5日至2023年8月11日对运城机场飞行区改扩建工程项目进行了绩效评价。本次绩效评价工作围绕资金使用的经济性、效益性，从投入、过程、产出和效果四个方面进行考量,保证绩效评价工作的科学性、严谨性和可行性。运城机场飞行区改扩建工程项目由运城民航机场有限公司组织实施。主要建设内容：飞行区指标由4D升级为4E；在机场原跑道北侧新建一条长3200米、宽45米的跑道，两侧道肩各宽7.5米；将原跑道改为E类平行滑行道，原跑道中心线向北偏移10米作为平行滑行道中心线进行加盖，并延长平行滑行道，与新建跑道等长；新建跑道与平行滑行道间距为172.5米，之间设置2条快速出口滑行道以及2条端联络道、2条旁通滑行道，新增19个（17C2E）机位。配套建设航食基地、供油、助航灯光、空管、消防、供电、供冷供热、通信等设施。项目新增用地2198.18亩。运城机场飞行区改扩建工程项目分为机场工程、航食工程、供油工程。机场工程总概算235,590.78万元。资金来源：机场工程资金除申请民航发展基金外，其余由运城市政府筹措；航食工程资金由运城民航机场有限公司与西安国际空港食品有限公司共同出资；供油工程资金由运城民航机场有限公司与中国航空油料集团有限公司共同出资。项目法人为运城民航机场有限公司，建设工期为两年。本次评价以2022年12月31日为基准日，评价数据以2022年12月31日为准。在评价的过程中，我们进行了实地勘察，收集查阅了实施单位的各项管理制度、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，采用因素分析法、比较法、公众评判法、综合指数分析法进行了分析，遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，以及书面评审、现场核查及满意度问卷调查相结合等评价方法，对决策、过程、产出和效益进行全面的评价分析。二、评价结论绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。项目组按照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分84.80分，绩效评价等级良。具体分值明细如下表：指标决策过程产出效益合计权重20204020100分值16.5015.2034.0019.1084.80得分率82.50%76%85%95.50%84.80%三、主要经验与做法（一）制定不停航施工方案，确保机场运行安全。该项目严格执行民用机场不停航施工要求，从施工组织、工序安排、材料堆放、现场管理、人员管理、设备管理、现场照明、天气保障等方面制定了不停航施工方案与措施，并上报山西监管局批准后严格执行，确保了机场运行安全。（二）项目管理制度健全，保障项目顺利实施。运城民航机场有限公司针对此项目建立单独的运城机场改扩建工程管理手册，管理手册包括组织机构、综合办公室管理制度、工程技术部管理制度、合同管理部管理制度、财务统计部管理制度。综合办公室管理制度涉及扩建办周例会制度、档案管理制度、“三重一大”决策制度实施办法、法人责任制等；工程技术部管理制度涉及安全文明施工、施工车辆机械设备管理制度、安全风险管理制度、施工安全应急预案管理制度、不停航施工管理制度、工程质量控制制度、安全监督检查管理制度、工程验收管理制度等；合同管理部管理制度涉及合同授权管理、合同编制、合同审核、审批流程、合同履行、合同档案信息管理等；财务统计部管理制度涉及财务核算与定期报告管理制度、银行结算管理制度、资金支付管理制度、内部报销及支付管理规定、部门预算管理办法、财务档案管理制度等。该管理手册内容完整，各项管理制度健全、合规，确保了项目顺利实施。四、项目存在的问题（一）未严格执行专项资金管理办法运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）财政专项资金用于航站区、航食工程项目11,590,905.03元，不符合专项资金管理规定。具体明细如下：1.2021年12月15#支航站区工程边检设备款1,892,200.00元；2.2021年12月17#支航站区配电柜设备款1,702,246.80元；3.2021年12月22#支航站区海关设备款1,960,000.00元；4.2022年2月2#支航站区电梯款864,790.00元；5.2022年2月3#支航食道口改造工程款261,363.40元；6.2022年2月7#代航站区支付离港系统工程款2,000,000.00元；7.2022年2月9#支航站区电梯设备款218,550.00元;8.2022年3月7#代航站区支天窗改造费887,620.15元；9.2022年3月8#代航站区支Tl航站楼维修费用686,020.98元；10.2022年3月9#代航站区支付边检设备款1,000,000.00元;IL2022年4月1#垫付航站区新航站楼家具采购24,413.70元；12.2022年4月2#垫付航站区航食工程造价咨询费93,700.00yco（二）部分报销手续不完善。1 .存有工程进度款挂往来无审批手续，如：2021年12月27#凭证，员工餐厅工程进度款3,727,395.40元挂往来无审批手续；2 .支部分款项无原始单据或手续不健全，如：2022年2月4#凭证，支员工餐厅工程款2,000,000.00元，无审批单、工程计量表、请款单、支付凭据，2021年12月33#凭证支付陶村镇征地款774,930.00元，未附与陶村镇人民政府签订的征地协议及陶村镇人民政府出具的手续，2021年7月2#凭证支芦子村、陶村失地社保费17,659,763.00元，后附养老补贴花名册未盖村民委员会公章；3 .工程款支付审批单批的实际支付金额与国库集中支付凭证金额不一致，未在审批单批示，如：2021年12月14#凭证支付安保工程预付款1,950,000.00元，工程款支付审批单批有本次实际支付金额21,210,795.68元。（三）未按合同要求及时完工。2021年9月28日与四川双龙机场建设有限公司签订的运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）助航灯光、机坪照明及供电工程（一标段）合同，计划完工日期2022年9月30日，截至绩效评价基准日未竣工完成。（四）项目实施单位绩效管理意识不强，未建立绩效管理理念。绩效目标的设置与机场扩建项目内容联系不紧密，绩效指标设置不够细化、准确、完整，如：数量指标设置的是该项目竣工完成的总数量指标，未设置截至绩效评价基准日完成的数量指标；效益指标仅设置社会效益指标，未设置经济效益、可持续影响指标；机场年运营收入不属于社会效益指标，是否顺利推进不属于时效指标。项目绩效自评报告内容不全，指标分析不具体。五、相关建议（一）项目单位今后应加强对专项资金的监管，专项资金应做到专款专用；对该项目专项资金用于航站区、航食工程的部分，由航站区、航食工程项目予以归还到该项目。（二）项目单位应严格执行单位财务审批制度，对报销手续不完善的予以整改。（三）施工单位应严格执行合同，按计划时间完工，如因施工过程发生不可抗力的因素，应及时调整施工方案，加快施工进度，确保按时完工。（四）强化绩效管理工作理念，根据业务特点制定切实可行绩效目标及清晰可衡量的绩效指标；项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，自评报告内容完整，客观反映项目绩效实现程度。运城机场飞行区改扩建工程项目绩效评价报告晋正源绩评字2023Ooo9号为全面了解运城机场飞行区改扩建工程项目的实施效果和资金使用情况，保障财政资金管理使用的安全性、有效性，进一步提升财政资金管理的精细化水平，山西正源会计师事务所有限公司受运城市财政局的委托，以2022年12月31日为评价基准日，通过实地走访，现场查验与运城机场飞行区改扩建工程项目有关的内部管理、业务管理、财务管理等相关资料，对有关人员进行访谈，发放调查问卷，对收集到的有关数据、文件进行认真整理、分析和研判，完成了本次绩效评价工作。现报告如下：一、项目基本情况(一)项目概况1.项目立项背景运城市位于山西省西南部，北与临汾市毗连，东与晋城接壤，西、南隔黄河与陕西、河南两省相望Q运城机场位于运城市盐湖区东北方向陶村镇张孝村，距运城市中心公路距离11.5公里。机场飞行指标4D,现有一条跑道长3000米、宽60米，机坪机位数为11个(9C2D),现有两座航站楼，Tl航站楼面积28200平方米(在建，原Tl已拆除)，T2航站楼面积25353平方米，以及各类配套设施。运城机场自2005年通航以来，航班架次和客货吞吐量增长迅速，已成为山西省第二大机场。2019年，实现年旅客吞吐量248.46万人次，年货邮吞吐量6078.2吨，年飞机起降37761次,分别同比增长2L1%、19.6%、9.0%o根据2008年运城机场总体规划，机场近期(2020年)年旅客吞吐量为100万人次，但机场在2019年年吞吐量就达到248.46万人次，已提前饱和。根据2018年运城机场总体规划，近期目标年2030年，运城机场年旅客吞吐量450万人次，年飞机起降57957架次，典型高峰小时20架次。按照民用机场总体规划规范(MH5002-1999)的规定：当年飞机起降架次达到40000架次时，或者当典型高峰小时达到16架次时，单条跑道应设置与跑道等长的平行滑行道以及相应联络滑行道。现有跑道中心线与站坪滑行道中心线间距为222.5米，不满足增设平行滑行道的要求。机场站坪现仅有11个(9C2D)机位，站坪整体运行效率不高。运城市国民经济发展是本地区民航运输发展的基本条件，民航快捷的交通运输方式对加快地区国民经济和社会发展起到了积极的推动作用。随着运城市国民经济的不断增长，大规模企业、高科技产业不断增加，带来了大量的国内外商务人流、物流，对航空运输提出了巨大的需求，同时也对运城机场及配套设施提出了新的要求。2017年，国家口岸办已批准运城机场开放航空临时口岸，运城机场已开通22条国内航线和直通香港、泰国曼谷和芭提雅的3条地区和国际航线，现已成为国际定期航班机场，2023年底将实现航空口岸正式开放。未来随着航空市场的开拓，运行机型有增大到E类的需求。运城机场目前是深航、昆明航等航空公司进行转场、起降飞行训练的基地。深航与运城机场签订了本场训练保障协议，目前起降训练的机型为A320,未来有A330机型起降飞行训练的需求。2018年7月10日，运城市与深圳航空签署战略合作协议，在运城机场设立深圳航空分公司。根据深航向运城机场提出的训练需求，机场每年需保障空客A330机型起降800架次以上。运城机场计划申请作为航班备降机场，提升等级可为大型备降航班提供更多选择。近年来，共有44个航班备降至运城机场，包括原计划飞往太原、西安、北京、天津、郑州、石家庄、吕梁的航班。2019年，共18个航班备降至运城机场。运城机场与西安机场(4F)、太原机场(4E,F类备降)和郑州机场(4F)距离均较近，具备申请作为大型机场备降机场的条件。目前，运城机场飞行区指标为4D,跑道长度及道面厚度、滑行道道面厚度均不能满足E类飞机的使用要求。运城机场改扩建工程是运城市“3515重大工程项目”中十大基础设施建设项目的头号工程，该项目的实施是为了提升运城机场运行保障能力，满足航空业务量增长的需要，服务地区社会经济发展、运城市及周边旅游业发展，满足航空口岸正式开放、航空公司飞行训练以及升级为大型机场备降机场的需要。2.项目立项依据(1)民用运输机场建设“十三五”规划中期调整方案；(2)运城机场总体规划(2018版)；(3) 2018年8月29日“3515重大工程项目”工作协调推进办公室会议纪要(2018)1次会议精神；(4) 2019年5月31日“3515重大工程项目”工作协调推进办公室会议纪要(2019)3次会议精神；(5) 2019年11月12日山西省自然资源厅关于运城机场飞行区改扩建工程建设用地预审的复函(晋自然资行审字2019635号)；(6) 2020年2月28日中共运城市委专题会议纪要(2020)第2期会议精神；(7) 2020年5月6日中国民航工程咨询有限公司关于运城机场飞行区改扩建工程立项(代可研)报告的评估报告(民航工咨字2020126号)；(8) 2020年5月15日中国民用航空华北地区管理局民航华北函2020173号文件关于运城机场飞行区改扩建工程立项（代可研）报告的意见；（9）2020年7月1日山西省发展和改革委员会晋发改审批发（2020）280号文件对运城机场飞行区改扩建工程项目可行性研究报告（代项目建议书）进行批复；（10） 2020年12月19日中国民用航空华北地区管理局、山西省发展和改革委员会民航华北函（2020）461号联合文件对运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）初步设计及概算进行了批复；（11） 2021年1月20日取得山西省生态环境厅下发的关于运城机场飞行区改扩建工程项目环境影响报告书的批复（晋环审批函2021022号）。3 .项目的主要内容（1）项目内容运城机场飞行区改扩建工程项目由运城民航机场有限公司组织实施。项目代码为-56-01-105392。主要建设内容：飞行区指标由4D升级为4E；在机场原跑道北侧新建一条长3200米、宽45米的跑道，两侧道肩各宽7.5米；将原跑道改为E类平行滑行道，原跑道中心线向北偏移10米作为平行滑行道中心线进行加盖，并延长平行滑行道，与新建跑道等长；新建跑道与平行滑行道间距为172.5米，之间设置2条快速出口滑行道以及2条端联络道、2条旁通滑行道，新增19个（17C2E）机位。配套建设航食基地、供油、助航灯光、空管、消防、供电、供冷供热、通信等设施。项目新增用地2198.18亩。项目分为机场工程、航食工程、供油工程。资金来源：机场工程资金除申请民航发展基金外，其余由运城市政府筹措；航食工程资金由运城民航机场有限公司与西安国际空港食品有限公司共同出资；供油工程资金由运城民航机场有限公司与中国航空油料集团有限公司共同出资。项目法人为运城民航机场有限公司，建设工期为两年。机场工程部分建设内容及规模基本情况如下：场地工程：包括地基总处理面积525300平方米、土石方工程全场填方量共计658824立方米（压实方）、道面工程、飞行区排水工程、飞行区附属工程。助航灯光工程：新建跑道主、次降方向分别设置长900米和780米的I类精密进近灯光系统，在跑道两端各设置1套顺序闪光灯系统及1套PAPl系统。机坪照明工程：改造现状机坪照明监控系统及泊位引导系统，新建17座升降式高杆灯，设置23套机位标记牌、21套配电箱、2座箱式变电站、4套400Hz电源装置、4套特种车辆充电桩、2套泊位引导装置，敷设电力电缆约14.73公里。空管工程：包括通信工程、气象工程、导航工程。飞行区安防工程：设置27台室外球型摄像机和35台室外枪型摄像机，敷设通信光缆8.1公里、电力电缆2.1公里，后台设备由围界视频监控系统统一考虑；新建道口安检用房建筑面积154平方米，地上1层，高4.35米，采用混凝土框架结构。飞行区消防工程：新建飞行区、机坪的消防供水管道，共计IL7公里，新建钢筋混凝土阀门井34座、消火栓64座，设置手提式磷酸铁盐干粉灭火器34具、推车式磷酸铁盐干粉灭火器17具。机场消防救援工程：在机场东侧工作区新建1座消防站，建筑面积3844.6平方米，地上2层（局部1层），高9.3米，采用钢筋混凝土框架结构；机场消防保障等级为9级，在机场西侧工作区新建1座消防执勤点，建筑面积1903平方米，地上1层，高7.2米，采用钢筋混凝土框架结构。货运工程：在机场西侧工作区新建货运站总建筑面积4959.35平方米。包括国内国际货运站、查验中心、海关卡口、库房、货运站工艺设备。应急救援工程：在机场西侧工作区新建1座急救中心，建筑面积3000平方米，地上2层，高13.3米，采用钢筋混凝土框架结构，急救中心配套供氧工程，设置医用气体系统。生产辅助及办公生活设施工程：包括新建1座生产业务用房及特种车库；在机场西侧工作区新建1座综合业务用房和1座公安业务用房；在机场东侧工作区新建1座职工食堂；在职工食堂南侧还建1座职工活动中心。登机桥工程：新建12#、13#登机桥固定端、包括外幕墙、内部装修等。供电工程：在机场西侧工作区新建1座灯光变电站；在机场现有中心变电站内，增设2套高压馈线柜，移除调光室内灯光柜17套。供水站工程：在机场西侧工作区新建1座供水站，新建供水站水源为市政管网，供水站室外设置2座756立方米消防水池、1座200立方米生活水池。垃圾转运站工程：在机场西侧工作区新建1座垃圾转运站，由航空垃圾转运间及生活垃圾转运间组成，总建筑面积150平方米。供热、供气工程：在机场西侧工作区新建1座锅炉房，在锅炉房西北角附近新建室外燃气调压设备，新建中压燃气管道长180米。拆除工程：拆除现状道面24995平方米、现状道肩及服务车道22234平方米、污水池2793立方米、现状排水沟长6379米，拆除现状巡场路20085平方米、现有围界17318米；拆除现有跑道ILS、中指点标，拆除现有跑道航向、下滑、中指点标机房，拆除现有DVoR/DME及机房、地网，拆除现有气象自动观测设备等；拆除现有单体总建筑面积6770平方米。总图工程：包括用地、道路规划、围界及大门工程、绿化及景观工程、室外管线工程。车辆配置：配置消防车6辆、垃圾车1辆。场外配套工程：包括机场外道路工程、高压外线工程。机场工程部分总概算235,590.78万元。具体投资概算如下表：投资概算表单位：万元序号工程或费用名称单位数量金额一工程费用103,947.23（一）全场地基处理及土石方工程项19,483.631地基处理工程项16,255.162全场土石方工程项13,228.47(一)飞行区场道工程项135,162.851飞行区场道工程项124,814.362飞行区排水工程项17,078.743飞行区附属工程项13,269.75（三）助航灯光工程项15,553.63（四）机坪照明工程项12,326.57（五）飞行区安防工程项14,634.14（六）飞行区消防工程项14,539.231飞行区消防工程m117002,098.092消防救援站工程项11,345.463消防救援站小区总图工程项1208.234消防执勤点工程项1887.45（七）通信工程项1245.05（八）气象工程项1633.8（九）导航工程项12,569.61(+)供电工程项11,439.831灯光站工程项11,200.292中心变电站工程项1239.54（十一）供水站工程项11,285.75（十二）垃圾转运站工程项1299.79（十三）供热工程项1442.44（十四）燃气工程项1150.66（十五）外线工程项16,533.82（十六）货运工程项13,934.03（十七）配套用房工程项116,380.041生产业务用房项13,599.582综合业务用房项14,284.533职工生活用房项16,664.84公安用房工程项11,831.13(+)应急救援工程项11,571.43（十九）总图工程项12,492.10（二十）登机桥工程项11,795.28（二十一）车辆购置项12,275.00（二十二）拆除工程项1198.55二工程其他费用127,823.621征地费亩111,075.402项目建设管理费项1949.413建设单位临时设施费项1446.974城市基础设施配套费m240253201.275人防工程异地建设费m21208217.446可行性研究费项1978.437勘察设计费项14,066.278施工图审查费项1124.749招标代理费项187.7910建设监理费项11,554.5811生产职工培训费人38076.0012办公及生活家具购置费人38076.0013联合试运转费项160.0014不停航施工措施费项11,457.8915工程造价咨询费项1800.0416消防性能化分析及措施费项185.0017第三方检测费项1300.0018校飞费小时25135.0019试飞费项138.0020飞行程序研究费项1305.0021障碍物测量项123.0022市政供电外线项11,287.5223还建道路费用m25124394.6724数字化施工项1600.0025水土保持报告编制费项145.0026水土保持补偿费用m258.6227水土保持措施费项1435.0028环保措施费项1602.0029基于减噪飞行程序设计的飞机噪声敏感区评估及研究报告项180.0030导航台选址报告编制费项129.0031导航台遮蔽角测量及电磁环境检测费项130.0032民航专业工程安全生产费用项1891.2833土地预审及复垦方案编制费项149.0034社会稳定风险评估报告编制费项133.4735矿产压覆报告编制费项148.0036地质灾害报告编制费项121.6037高可靠性供电费项1160.23三基本预备费%33,619.93四铺底流动资金200.00合计235,590.78（2）实施情况运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）项目计划开工时间2021年6月，计划竣工日期2023年6月。该项目民航专业工程（备案）共分六个批次，其中：第一批为跑道工程一标段、二标段，第二批为机坪工程三标段、机坪工程四标段、给排水工程五标段，第三批为通信工程、导航工程、气象工程，第四批为巡场路工程、服务车道工程，第五批为助航灯光工程一标段、二标段，第六批为飞行区安防、消防及通信外线工程。截至绩效评价基准日，场道工程一二标段新建跑道及部分滑行道、联络道工程已完工并进行竣工预验收，其余部分均未完工验收。4 .项目资金管理及使用情况（1）资金预算情况2020年7月1日山西省发展和改革委员会晋发改审批发（2020）280号文件对运城机场飞行区改扩建工程项目可行性研究报告（代项目建议书）进行批复。项目总投资估算为259,021.00万元，其中：机场工程投资234,696.00万元，航食工程投资5,008.00万元，供油工程投资19,317.00万元。2020年12月19日，中国民用航空华北地区管理局和山西省发展和改革委员会民航华北函（2020）461号联合文件对运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）初步设计及概算进行了批复。机场工程总概算235,590.78万元。具体详见上述一、（一）、3投资概算表。截至绩效评价基准日，该项目共申请财政专项债券资金30,000.00万元，其中：2021年30,000.00万元。（2）资金到位情况截至绩效评价基准日，运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）项目累计到位资金117,010.349万元，其中：财政土地指标25,310.349万元、专项债券资金30,000.00万元、银行贷款资金60,000.00万元、省财政补助资金1,700.00万元。财政土地指标下达情况如下表:时间文号资金（万元）单位2019.12.26运财建201947号15,800.00运城市盐湖区财政局2019.6.10运财建2019121号5,510.349运城市经济技术开发区金融部2020.7.21运财建202044号4,000.00运城市盐湖区财政局合计25,310.349财政土地指标下达给运城市盐湖区财政局、运城市经济技术开发区金融部，分别用于支付民航机场购买的夏县增减挂土地指标、垣曲占补平衡指标款。财政专项债券资金下达情况如下表:时间文号资金（万元）单位2021.6.21运财建指202110号20,000.00运城市民航机场建设中心2021.12.24运财建指202137号10,000.00运城市民航机场建设中心合计30,000.00银行贷款资金到位情况如下表:时间借款合同编号资金（万元）单位2022.9.29运城机场号60,000.00运城民航机场有限公司合计60,000.00省财政补助资金到位情况如下表:时间文号资金（万元）单位2018.11.6运发改投资发2018315号200.00运城市民航机场建设中心2021.12.31运财建2021100号1,500.00运城市民航机场建设中心合计1,700.00（3）资金使用情况截至绩效评价基准日，运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）项目累计支出资金110,455.66万元，结余资金6,554.689万元（其中：银行贷款6,554.689万元）。全部支出明细如下表所示：序号工程名称金额（万元）建筑安装33,581.91二设备投资2,344.65三其他费用4,987.55四征地费用69,541.55合计110,455.66另，截止2022年12月31日，收财政专项债券资金30,000.00万元,支出明细如下表：序号工程名称金额（万元）一建筑安装18,107.88二设备投资966.22三其他费用1,561.77四征地费用9,364.13合计30,000.005.项目组织及管理（1）部门职责财政部门：运城市财政局。负责审批、拨付预算资金，对专项资金的使用进行监管及绩效评价。主管部门：运城市民航机场建设中心。提出机场扩建项目建设方案和思路，对机场扩建项目进行管理、监督、检查等，同时对机场扩建财政专项资金进行管理。建设单位：运城民航机场有限公司。负责项目的组织实施工作。即：对初步设计及概算进行申请；按程序办理招投标、签订合同、质量监督等建设手续；按批准的建设内容和规模组织建设、监督施工，确保工程质量和施工安全；负责建设工程档案立卷归档等工作；项目完工组织项目的验收、绩效考核和自评工作。施工单位：民航机场建设工程有限公司等14家单位，具体负责项目的施工。（2）保障制度项目法人制。项目法人是项目建设的责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度和资金管理负总责，并对项目主管部门负责，具体负责与市财政、市民航机场建设中心、运城经济开发区管委会、盐湖区政府等部门沟通协调，负责项目涉及征地拆迁等问题；项目的招投标、合同谈判及签订；落实工程进度，编制工程计划、进度等报表，每月向民航专业工程质量监督总站华北地区站报送工程建设信息；对监理和施工单位进行定期、不定期安全检查和日常安全巡视检查；定期组织监理单位、施工单位召开施工协调会；组织工程竣工验收等工作。招投标制。运城民航机场有限公司按照山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表对本项目勘察、设计、监理、建筑工程、设备及安装工程进行公开招标。合同制。项目管理实行合同制，项目法人单位按照中华人民共和国民法典（合同编）的有关规定同相关单位签订合同。监理制。项目聘请监理公司。编制监理大纲、监理细则、监理日志、质量评估报告、分部分项工程验收记录等。6.利益相关方本次绩效评价涉及的利益相关方包括：财政拨款部门：运城市财政局；主管部门：运城市民航机场建设中心建设单位：运城民航机场有限公司勘察单位：山西省第六地质工程勘察院检测单位：河南万里交通科技集团检测咨询有限公司初设单位：民航机场规划设计研究总院有限公司中国中元国际工程有限公司监理单位：北京中企建发监理咨询有限公司施工单位：民航机场建设工程有限公司、山西机械化建设集团有限公司、甘肃机械化建设工程有限公司、中国华西企业有限公司、河北建设集团股份有限公司、四川双龙机场建设有限公司、北京京航安机场工程有限公司、山西中交汇通路桥工程有限公司、山西环宇建筑工程有限公司、山西运城建工集团有限公司、中航凯迪恩机场工程有限公司、陕西固道建设工程有限公司、北京四维远见信息技术有限公司、中航机场系统设施建设有限公司、榆缆线缆集团股份有限公司、山西新万达电力建设工程有限公司项目受益方：运城市人民群众（二）项目绩效目标1.项目总目标通过对运城机场飞行区改扩建工程（机场工程）项目实施，提升运城机场运行保障能力，满足航空业务量增长，促进地方经济和旅游业发展,满足航空口岸正式开放、航空公司飞行训练。2.阶段性目标(1)产出指标主要数量指标：新建一条长3200米、宽45米的跑道，两侧道肩各宽7.5米，将原跑道改为E类平行滑行道，原跑道中心线向北偏移10米作为平行滑行道中心线进行加盖，并延长平行滑行道，与新建跑道等长，新增19个(17C2E)机位；新征用地2198.18亩。质量指标：工程全部通过验收。时效指标：计划开工时间2021年6月，计划完工时间2023年6月，建设工期2年。成本指标：控制在预算内。(2)效益指标经济效益：促进区域经济发展。社会效益：带动旅游业发展；提升机场运行保障能力。可持续影响：机场可持续利用性。满意度指标：受益对象满意度29096。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的和依据1.评价目的财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。2.评价依据本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：（1）中华人民共和国预算法；（2）中华人民共和国预算法实施条例；（3）财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预202010号）；（4）财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法的通知（财监20214号）；（5）运城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案（运财监20194号）；（6）运城市财政局市级项目支出绩效评价管理办法（运财监（2021）3号）；（7）运城市财政局2023年预算绩效评价实施方案（运财监20239号）；（8）山西省财政厅关于印发政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知（晋财债202138号）；(9) 2018年8月16日，取得中国民用航空华北地区管理局、运城市人民政府关于运城机场总体规划的批复（民航华北函2018301号）；(10) 2019年8月30日取得运城市规划和自然资源局运城经济技术开发区分局建设项目选址意见书（选字第1803号）；(11) 2019年11月12日取得山西省自然资源厅关于运城机场飞行区改扩建工程建设用地预审的复函(晋自然资行审字2019635号)；(12) 2020年4月30日取得运城经济技术开发区管委会关于划拨国有建设用地使用权的批复(202013号)；(13) 2020年7月1日取得山西省发展和改革委员会关于运城机场飞行区改扩建工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(晋发改审批发(2020)280号)o(14) 2020年10月30日取得运城经济技术开发区管委会行政审批局建设用地规划许可证(地字第2810号)；(15) 2020年12月19日取得中国民用航空华北地区管理局和山西省发展和改革委员会关于运城机场飞行区改扩建工程(机场工程)初步设计及概算的批复(民航华北函2020461号)；(16) 2021年1月20日取得山西省生态环境厅关于运城机场飞行区改扩建工程项目环境影响报告书的批复(晋环审批函2021022号)；(17) 2022年4月14日取得运城经济技术开发区管委会建设工程规划许可证(建字第3816、3817)；(18) 2018年6月4日山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一年产值标准的通知(晋政办发201860号)；