隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告评价单位：隆昌市疾病预防控制中心委托单位：隆昌市财政局评价机构：四川蜀政财通商务信息咨询服务有限公司2022年8月一、部门基本情况1（一）部门概况1（二）部门财政资金收支情况4（三）年度重点工作任务5（四）部门整体支出绩效目标8二、绩效评价实施过程9（一）评价思路与依据10（二）评价范围与指标体系12（三）评价实施12三、重点工作任务及整体支出目标完成情况13（一）年度重点工作计划完成情况13（二）目督办下发重点工作任务完成情况17（三）部门整体支出绩效目标完成情况17四、评价结果与绩效分析18（一）评价得分与绩效等级18（二）管理情况分析19（三）绩效分析23五、问题及建议25六、其他需要说明的问题31附件L绩效评价工作实施方案34附件2.评价方案论证表53附件3.部门整体支出绩效评价指标体系表54附件4.绩效评价工作底稿60附件5.绩效评价结果意见征询函75隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告为强化部门整体支出预算执行力度，深化责任主体绩效管理意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（201834号）、中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（川委发（2019）8号），根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）规定，按照隆昌市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知（隆财绩（2022）226号）的要求，四川蜀政财通商务信息咨询服务有限公司接受隆昌市财政局的委托，对隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出的绩效情况开展“独立、客观、公正”的评价工作。评价小组按照既定的评价方案和程序，对通过问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查等方式获取的数据资料进行了综合分析,现出具以下评价意见。一、部门基本情况（一）部门概况1 .部门职能隆昌市疾病预防控制中心贯彻落实党中央、省委、内江市委和隆昌市委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署。主要职责是：(I)为机关提供支持保障的职能为机关提供集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的技术支撑工作。(2)面向社会提供公益服务的职能承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作，预防控制相关疾病的发生和流行。承担全市突发公共卫生事件和救灾防病的应急处置工作。承担全市疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。承担全市健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。承担全市疾病病原生物检测，毒物分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价工作，为疾病预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。负责为公众提供健康教育与健康促进服务；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。承担疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、支持和服务；开展应用研究工作。承担其他疾病预防控制工作。(3)完成市委、市政府和隆昌市卫生健康局交办的其他任务。2 .机构组成(1)机构情况隆昌市疾病预防控制中心设办公室、财务科、传染病预防控制科(地学科、应急办)、免疫规划科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、卫生监测科、慢性病预防控制科、健康教育科、检验科、信息质量控制科、门诊部(慢性病防治院)等12个内设机构。3 .人员情况隆昌市疾病预防控制中心事业编制105名。设主任1名，副主任3名；中层正职12名，中层副职21名。截至2021年12月31日，隆昌市疾病预防控制中心在岗实有人数62人，其中行政人员。人，参照公务员法管理事业人员O人，非参公事业人员62人。表112021年度财政供养人员情况单位：人人员情况年末实有数在职人员62其中：行政人员0参照公务员法管理事业人员0非参公事业人员62离休人员0退休人员0（二）部门财政资金收支情况1 .部门预算情况2021年，隆昌市疾病预防控制中心部门预算收入1,750.64万元（上年结转196.68万元，占11.23%；一般公共预算拨款收入1,093.96万元,占62.49%；事业收入460万元,占26.28%。）,比2020年收支预算总数增加183.33万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加84.08万元、事业收入增加4万元、上年结转增加95.25万元。2021年预算支出1,750.64万元，其中：基本支出1,465.16万元,占83.69%；项目支出285.48万元,占16.31%。2 .部门决算情况2021年隆昌市疾病预防控制中心收入决算总额为4,621.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,849.49万元，占40.02%；事业收入1,398.32万元，占30.26%；其他收入223.56万元，占4.84%；年初结转和结余1,149.64万元，占24.88%。2021年，隆昌市疾病预防控制中心决算支出合计4038.00万元,其中：基本支出2,661.66万元,占65.92%；项目支出1,376.34万元，占34.08%。（三）年度重点工作任务1.年度重点工作计划隆昌市疾病预防控制中心结合部门（单位）职能职责、部门（单位）中长期发展规划、年度重点工作任务等制定了隆昌市疾病预防控制中心2021年工作计划，2021年隆昌市疾病预防控制中心重点工作任务包括扎实推进党建工作、持续做好新冠肺炎疫情常态化防控、继续强化急性传染病防控措施、推进艾滋病综合防治工作、推进结核病防治工作、规范开展免疫规划工作、持续提升居民健康素养水平、不断提升实验室检测能力等几个方面，具体工作任务如下：表12隆昌市疾病预防控制中心2021年度主要工作任务序号任务名称主要内容1扎实推进党建工作切实加强党的政治建设，结合建党100周年，高标准严要求开展党史学习教育，深化理论学习和强化思想武装，坚决做到“两个维护认真落实意识形态工作责任制，坚持正确政治方向，牢牢掌握意识形态工作主导权。2持续做好新冠肺炎疫情常态化防控密切关注国内外疫情态势和流行规律，加强早期监测预警及风险研判，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹、人物并防“工作，进一步健全应急组织体系，总结固化防控经验，梳理工作流程，完善工作机制；加强应急队伍建设和序号任务名称主要内容培训演练，提高科学精准规范处置能力。做好病例和阳性物品的应急处置。3继续强化急性传染病防控措施坚持以登革热等输入性传染病为主、多病共防的急性传染病防控策略，强化呼吸道传染病、肠道传染病和自然疫源性疾病的监测与防控；加强学校、养老机构等重点场所疫情监测和暴发疫情的规范处置。规范开展登革热等蚊媒传染病监测防制、病媒生物密度监测及抗药性监测工作。进一步做好发热伴血小板减少综合征病例调查处置；继续巩固消除疟疾成果。4推进艾滋病综合防治工作进一步贯彻落实遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)要求，以实施“健康中国行动”为契机，推进全社会共同参与，做好艾滋病综合防治工作，切实开展预防艾滋病宣传教育工程、艾滋病综合干预工程、艾滋病扩大检测和治疗工程、预防艾滋病社会综合治理工程、消除艾滋病母婴传播工程、学生预防艾滋病教育工程六大工程。5推进结核病防治工作继续贯彻落实好遏制结核病行动计划(2019-2022)，强化医防合作、争取医保政策支持，探索传染性肺结核患者住院治疗激励机制，提高纳入治疗率和治愈率。做好学校、企业等重点人群的结核病监测及疫情处置工作，以“易督导''结核病管理系统应用试点工作为抓手，推进结核病信息化建设，提高监测与随访管理效率。6规范开展免疫规划工作继续贯彻落实疫苗管理法预防接种工作规范。规范有序推进新冠疫苗接种，开展60岁以上老年人流感疫苗免费接种项目。扎实做好常规免疫工作，强化疫苗管理与安全接种，实施常态化查漏补种，维持免疫规划疫苗高接种率水平。做好疫苗针对疾病监测与防控工作，规范AEFl监测和调查处置。优化预防接种门诊建设，以高效序号任务名称主要内容的接种服务能力提升群众满意度。继续开展以人群为基础的百日咳实验室主动监测国家项目。7持续提升居民健康素养水平深化健康素养提升工程，推进“健康知识普及行动开展全民健康促进行动、健康素养巡讲、健康素养进文化礼堂、健康夏令营等系列活动。积极开展健康促进场所创建指导。大力倡导无烟环境，开展无烟单位、无烟机关创建指导，无烟家庭倡导巡展。利用新媒体，创新开展科普宣传，提升居民健康素养水平。8不断提升实验室检测能力做好生物安全法宣贯工作，完善实验室质量管理体系，加强监督检查和培训演练，确保生物安全。提高对突发中毒事件的敏感性，及时采集并保存相关样品，开展病因分析和溯源研究。2.目督办下发重点工作任务2021年10月，隆昌市督促检查和目标绩效管理委员会发布了隆昌市督促检查和目标绩效管理委员会关于下达2021年考核目标任务的通知（隆督效委2021）13号），2021年隆昌市疾病预防控制中心承担的推进“五位一体”，落实“四个全面”，年度重点工作等目标任务具体如下：表13隆昌市疾病预防控制中心2021年目标绩效分解任务一览表类别序号考核内容及目标任务职能工作1学校饮用水监测30份2结核病的发病率控制在58以下/10万3加强传染病管理工作：甲乙类传染病发病率控制在280以下/10万。类别序号考核内容及目标任务4搞好免疫规划工作：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。5水质监测2200件，从业人员体检NloOOO人，质控考核N5次6加强艾滋病预防控制工作：1.全市常住人口艾滋病病毒抗体检测覆盖率达35%；2.暗娼和男性同性性行为者艾滋病检测比例和月均干预覆盖比例均达70%；3.戒毒药物维持治疗人员年保持率达85%；4.各类人群艾滋病防治知识知晓率达90%o重点工作7四川省城乡饮用水水质安全监测工作：200件。（四）部门整体支出绩效目标依据隆昌市疾病预防控制中心提供的2021年部门整体支出绩效目标，2021年隆昌市疾病预防控制中心申报了突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，提供技术管理和公共卫生服务，实施疾病预防与控制等5个年度主要任务。2021年度隆昌市疾病预防控制中心部门（单位）整体总体目标为：坚持“预防为主、防治结合”的方针，紧紧围绕保护人民健康，抓好突发公共卫生事件的应急处理、免疫规划和重点传染病、慢性非传染性疾病的防治。建立高效的信息机制和快速反应机制，切实保护人民群众身体健康。在此基础上，细化分解了2个数量指标、4个质量指标、2个时效指标、2个成本指标、。个经济效益指标、2个社会效益指标、O个生态效益指标、O个可持续影响指标、3个满意度指标。表14隆昌市疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出类数量指标免疫规划覆盖乡镇（街道）13个预防性健康检查数17000人次质量指标入学入托查漏补种率>95%医疗检查规范率100%报告质量准确性>95%疫苗针对传染病处置率>95%时效指标完成健康检查工作日5天抽样检测频率3个月成本指标免疫规划机制建设、能力建设、技术指导、疾病监测、培训、健康教育、劳务38.808体检监测实际成本50效益类社会效益预防接种知识知晓率>75%满足全市从业人员及职业场所工作人员健康体检需求>85%满意度目标儿童家长满意度>85%全市从业人员及职业场所工作人员对健康体检工作满意度>85%群众对食品采检满意度>85%二、绩效评价实施过程本项目为部门整体预算支出绩效评价项目，为保证本次绩效评价的科学性，评价组在评价过程中按照科学规范、公平公正的原则进行指标体系设定，根据逻辑分析法，从投入、过程、产出与效果四个方面进行指标体系的设计，从财政支出的经济性、效率性和有效性进行考量，保证评价指标为部门预算管理过程中最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。在评价工作开展过程中，充分运用文献法、社会调查法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，确保评价的科学性与有效性。（一）评价思路与依据1 .评价思路本次部门评价主要从以下几个方面开展：首先，本次部门评价按照“职能一目标一工作任务/项目一预算''的思路，分析其部门职能、部门目标、部门工作任务安排与部门预算安排之前的相互匹配关系。其次，基于对于部门职能的梳理，综合评定部门履职绩效情况，包括对部门机构人员情况、部门资产情况以及部门工作完成情况。再次，结合部门履职绩效，对部门内部管理情况进行分析评定，包括部门内部人员管理、资产管理、重点项目管理、日常管理等等。最后，评价组将在上述分析基础上，对部门资源配置效率进行分析，包括人员、经费、资产三大方面，考察相关资源配置是否足够且高效保证部门正常运转以及工作完成。在此基础上，绩效评价组成员开展调研，进行合规性检查和访谈，获取评价基础数据，完成指标体系评分，根据指标体系评分结果和实地调研情况，撰写绩效评价报告，分析存在问题，提出对策建议。2 .评价依据评价依据包括但不限于：国家、本市相关法律法规和方针政策、规章制度；国家、本市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标;相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。本次“隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价”的依据主要如下：（1）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）；（2）四川省财政支出绩效评价管理办法（川财绩2016）1号）；（3）关于全面实施预算绩效管理的实施意见（川委发（2018）34号）；（4）关于印发全面预算绩效管理工作推进方案的通知（川财（2019）68号）；（5）隆昌市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知（隆财绩（2022）226号）；以及预算资金申请及拨付的过程资料；预算资金审批材料；历年工作总结及工作安排；项目绩效自评报告等。（二）评价范围与指标体系1 .评价范围本次评价资金范围为2021年度隆昌市疾病预防控制中心部门整体预算支出。时间范围为2021年度1月1日2021年12月31日。2 .指标体系按照隆昌市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知（隆财绩（2022）226号）中对部门（单位）整体支出绩效评价的相关要求，评价小组归纳总结出绩效评价指标体系，体系包含部门预算管理、绩效结果应用、自评质量三个一级指标。（三）评价实施四川蜀政财通商务信息咨询服务有限公司接受隆昌市财政局委托，对2021度隆昌市疾病预防控制中心的部门整体展开绩效评价，评价实施过程包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，具体如下：1 .前期准备阶段2022年7月15日至2022年7月17日，四川蜀政财通商务信息咨询服务有限公司成立了评价小组，为提升评价方案和指标体系的科学性及准确性，评价组前期与项目单位积极沟通，搜集项目资料，全面了解了项目基本情况。2 .组织实施阶段2022年7月18日至2022年7月22日，评价组于隆昌市疾病预防控制中心开展评价取数工作，进一步完善评价基础资料，对基础数据进行查验，就部门目标及实施效果等做了深入了解，并组织相关访谈。3 .分析评价阶段2022年7月23日至2021年8月20日，评价组汇总分析评价数据，对部门投入产出绩效进行量化打分。依据评价结论和部门预算编制、预算执行、综合管理、整体效益情况，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。三、重点工作任务及整体支出目标完成情况（一）年度重点工作计划完成情况根据2021年重点工作任务安排，隆昌市疾病预防控制中心2021年度主要工作任务完成较好，具体情况如下：表3隆昌市疾病预防控制中心2021年度主要工作任务完成情况序号任务名称实际完成1机关党建工作一是坚定党的领导，二是深化思想教育，三是党员管理规范化。2党风廉政建设结合党史学习教育专题学习，一是紧抓政治教育，二是严抓思想教育，三是牢抓廉政教育。3政治安全和维护社会稳定工作、综治平安建设、扫黑除恶落实综治领导责任制，将平安建设作为一把手”工程，认真研究部署平安建设工作，严格按照相关规定开展社会稳定风险评估工作，重大项目风险评估率达100%。切实抓好疾控工作中的突出问题，建立妥善处理群体性事件预案，做好了序号任务名称实际完成特殊时期的稳定工作，有效化解了社会矛盾，大力维护了社会稳定化解率达100%。开展反邪教警示教育活动，单位全年无人员参与邪教组织和邪教活动。4信访和群众工作坚持领导工作日值班接待制度和每月定期研究信访工作制度，中心全年信访回复率、办结率达100%,确保了“七个不发生”的工作目标。5推进依法治市工作推进依宪执政依法执政，完善依法治市工作领导小组及办公室，制定工作方案，全面推进依法治党。推进依法行政各项工作落地落实，坚持领导干部会前学法和法律顾问制度，全面推行政务公开，提高了依法办事水平。6全面深化改革中心全年坚定不移推进全面深化改革，注重实效，全力配合上级部门推动医疗体制改革举措落地落实，认真研究，科学谋划改革任务方向。7"放管服''专项改革和“双随机、一公开”中心建立专项工作机构，制定工作方案，明确责任人员，组织人员抓好落实。8推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为巩固脱贫攻坚成果，中心联系帮扶双凤镇万安村，并派出40名党员干部一对一开展精准帮扶，开展日常跟踪走访和集中排查，对可能返贫人员坚持每月走访，制定帮扶措施。单位派出1名专职驻村干部到云顶镇凤林村开展乡村振兴工作。9突发公共卫生事件应急处置工作全市无甲类传染病发生，乙类传染病1167例，发病率为184.36/10万。全市共发生手足口病聚集性疫情33起；水痘暴发疫情2起；输入性布病5起；伤寒散发疫情1起；钩体病散发疫情（1起），通过及时采取隔离传染源、切断传播途径、保护易感人群等措施，使疫情迅速得到控制，未引起手足口病、水痘的流行和蔓延。10免疫规划工作隆昌市儿童建卡、建证率100%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.4%（目标任务为95%）O截止2021年12月28日，全市累计接种新冠疫苗999245剂次，其中我中心接种48804剂次。11检验检测工作共对16类检测项目进行检验检测，其中新冠核酸74875件、食品95件、水质296件、职业卫生410件、尿碘300件、盐碘305件、用具126件、消毒剂173件、麻疹、风疹11件、对外化验（临床）921人次、从业人员体检13475人次、艾滋病筛查14811件、疟疾血检1件、内部质控299次、盲样13件。序号任务名称实际完成12结核病防治工作隆昌市结核病专科门诊共登记肺结核可疑者650例，发现肺结核病人238例，较去年同期下降10.19%,今年隆昌市结核病发病率41.23/10万（目标任务58/10万以下）。13艾滋病防治工作累计报告现住址为隆昌市的HIV/AIDS病人1917例，累计死亡533例，现存活HIV/AIDS1384例（AlDS736例，HIV648例）。今年新增HlV/AIDS167例，较去年同期（240例）下降30.41%,死亡11例。艾滋病疫情完整及时报告比例达95%以上（目标任务为95%）o与各级各类新闻媒体、政府、学校、社区合作，开展经常性、集中性宣传教育，每季度不少于1次，艾滋病知晓率达95.20%（目标任务为90%）；开展重点人群监测工作中，高危人群干预覆盖率达98.47%（目标任务为70%）；美沙酮维持治疗中治疗314人，累计服药人次达到4141人次，门诊维持治疗率为100%（目标任务为85%）o14卫生监测及质控工作。一是水质监测：共完成了216件水质监测（目标任务200件），其中监测学校饮用水监测30件（目标任务30件）。二是职业卫生及职业病防治：共完成对81家厂矿企业进行了粉尘、噪声、有毒物质苯系物等指标的监测；对从事公共场所、食品行业的从业人员共计13475人次进行体检（目标任务为10000人）。三是质控工作：审核、发放1127份检测报告；省质监局、省市疾控中心组织的盲样考核，完成质控样品考核24次；中心内部盲样考核、人员比对、仪器比对等质量控制活动33次，共计考核57次（目标任务为5次）。15意识形态工作。落实主体责任，党组织书记为“第一责任人”，分管领导为直接责任人。组织党总支部中心组全年重点深入学习十九大提出的重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署以及习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，充分利用各类宣传媒介及时更新学习教育内容和党建动态，扎实管理用好新媒体，积极传播正能量，积极关注中心的网络舆情，及时监控和处理网络不良信息，及时为中心研判、化解舆情提供依据。中心微信公众号发布消息计100余篇，推送党建动态5条，召开专题研究意识形态工作会4次，中心未发现一起意识形态风险问题。16宣传思想文化及精神文明建设。大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。认真贯彻落实理论学习实施办法，将习近平新时代中国特色社会主义思想精神贯穿学习全过程。狠抓学习型党组织创建工作，坚持每月开展一次党员干部集中学习。深入学习领会党的十九大精神和习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，以及学习贯彻省委、内江市委、隆昌市委的最新举措。序号任务名称实际完成17各级巡视巡察反馈问题整改2020年10月21日至12月27日，市委第三巡察组对疾控中心党总支开展了巡察。2021年3月9日，市委第三巡察组向隆昌市疾控中心党总支反馈了巡察意见。一是中心高度重视，积极安排部署整改工作，2021年3月10日中心成立了由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，各科室负责人任成员的巡察整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作。二是深刻剖析，举一反三。2021年3月22日，中心召开了2020年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，中心领导班子及成员对市委第三巡察组反馈意见，深入开展批评和自我批评。三是制定方案，明确分工。市委第三巡察组向中心反馈巡察情况之后，中心按照立行立改和逐项整改的原则，2021年4月9日，中心制定了关于落实市委第三巡察组巡察情况反馈意见的整改方案列出问题清单、责任清单、任务清单，逐一明确牵头领导、牵头科室、责任科室、整改措施，确保每项责任分工更具体、科学，整改措施更具有针对性。18安全生产管理。落实安全生产“一岗双责”，加强安全生产知识宣传教育力度，突出重点部位和薄弱环节的安全生产监管和整治，有效遏制了安全事故的发生。完成日常火灾陞患排查工作，按要求配置消防器材和设施，全年无一起安全事故发生。19消防工作成立消防安全工作领导小组，全面负责开展中心消防工作的宣导、部署、协调和执行落实。定期对机房、配电室、仓库、各办公室线路进行检查，全年无一起消防安全事故发生。20食品药品安全党政同责。一是坚持高位推动。单位全年认真贯彻执行食品药品安全法律法规和中央、省、内江市和隆昌市关于加强食品药品安全工作的决策部署和要求，把食品药品安全工作纳入党总支重要议事日程，纳入单位综合目标考核。二是健全领导机制。中心主要负责人对单位食品药品安全工作负领导责任，每年至少主持召开1次专题会议。21优化运营环境及12345政务服务便民服务热线运行管理。认真配合市12345热线工作机构交办的工作，积极向市12345热线服务平台推送疾控工作的新政策和热线答复内容。22环保工作。落实“一岗双责”，将环保工作纳入中心工作目标，积极开展环保宣传活动。加强对环境安全隐患风险源排查，配合环保部门做好了突发环境事件的应急处置工作。（二）目督办下发重点工作任务完成情况根据2021年市级部门职能工作目标任务表2021年市级部门重点工作目标任务表，目督办下发重点工作任务完成情况如下：表32隆昌市疾病预防控制中心2021目督办下发重点工作任务完成情况类别序号考核内容及目标任务完成情况职能工作1学校饮用水监测30份监测学校饮用水监测30件2结核病的发病率控制在58以下/10万结核病发病率41.23/10万3加强传染病管理工作：甲乙类传染病发病率控制在280以下/10万。全市无甲类传染病发生，乙类传染病1167例，发病率为184.36/10万4搞好免疫规划工作：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.4%5水质监测N200件，从业人员体检210000人,质控考核25次共完成了216件水质监测，对从事公共场所、食品行业的从业人员共计13475人次进行体检，中心内部盲样考核、人员比对、仪器比对等质量控制活动33次，共计考核57次6加强艾滋病预防控制工作：1.全市常住人口艾滋病病毒抗体检测覆盖率达35%；2.暗娼和男性同性性行为者艾滋病检测比例和月均干预覆盖比例均达70%；3.戒毒药物维持治疗人员年保持率达85%；4.各类人群艾滋病防治知识知晓率达90%。艾滋病疫情完整及时报告比例达95%以上；开展重点人群监测工作中，高危人群干预覆盖率达98.47%；美沙酮维持治疗中治疗314人，累计服药人次达到4141人次，门诊维持治疗率为100%；艾滋病知晓率达95.20%重点工作7四川省城乡饮用水水质安全监测工作：200件。完成四川省城乡饮用水水质安全监测工作216件（三）部门整体支出绩效目标完成情况2021年隆昌市疾病预防控制中心根据全年工作计划、单位职能职责设置了部门整体支出绩效目标，对全年工作任务、年度目标、各项绩效指标进行设置，预防性健康检查数、入学入托查漏补种医疗检查规范率、报告质量准确性、疫苗针对传染病处置率等各项任务指标均达到预期指标值，基本实现坚持“预防为主、防治结合”的方针，紧紧围绕保护人民健康，抓好突发公共卫生事件的应急处理、免疫规划和重点传染病、慢性非传染性疾病的防治，建立高效的信息机制和快速反应机制，切实保护人民群众身体健康的年度目标。四、评价结果与绩效分析（一）评价得分与绩效等级评价小组根据前期调研材料梳理项目背景，同时根据项目特点及项目绩效目标有针对性的研发和设计评价指标体系、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间进度。对项目执行过程中可能存在的问题进行预估，并细化评分标准和取证所需的材料。同时，我们作为受托方,我司建立了专门的质量控制部门，质控部门的质控师针对评价方案的可行性、全面性、简明性等提出了独立、客观、公正的评审意见。评价小组根据质控意见，对项目工作方案进行了调整和完善。据此开展绩效评价工作，撰写评价报告。评价小组按照既定的评价方案和程序，对通过问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查等方式获取的数据资料进行了综合分析、评分及报告撰写，2021年隆昌市疾病预防控制中心部门整体支出第三方重点评价的评分结果为74.00分，根据关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知（财预便（2017）44号）绩效评价结果等级的划分，本次绩效评价的结果定级为“中”，评价指标体系、得分情况等见附件3.部门整体支出绩效评价指标体系表。（二）管理情况分析1.预算管理2021年，隆昌市疾病预防控制中心建立了预算管理制度，明确了预算编制，预算执行、调整，预算的控制与分析，预算的评价、考核和奖惩等关键环节制度。但单位预算项目库入库标准与动态管理，决算管理、绩效管理等关键环节管控制度、措施不到位。此外，绩效管理领域未制定覆盖绩效目标、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、结果应用等全过程预算绩效管理制度。2021年，隆昌市疾病预防控制中心预算项目3个，根据预算绩效管理要求，部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目（“预防接种运转工作配套资金”“预防性体检、卫生检测工作经费”）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目（“预防接种运转工作配套资金"预防性体检、卫生检测工作经费”“结核病防治经费项目”）开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。绩效评价小组发现被评价单位在隆昌市政府信息公开网仅公开了2个年初预算项目绩效目标，追加项目绩效目标及部门整体绩效目标未公开。2 .收支管理2021年隆昌市疾病预防控制中心未建立收支管理制度，部门收支业务根据隆昌县疾病预防控制中心财会管理制度等进行管理，评价小组发现收支业务领域中单位财政收入种类与收缴管理，单位非财政收入种类与收缴管理，单位财政票据申领、使用保管及核销，单位发票申领、使用保管及核销，单位支出范围与标准，单位各类支出审批权限，单位公务卡结算范围及报销程序，单位公务卡办卡及销卡管理等关键管控制度不健全，此外，预算单位未建立收支管理制度相关流程图。3 .资产管理2021年，隆昌市疾病预防控制中心依据隆昌市疾病预防控制中心资产管理制度隆昌县疾病预防控制中心财务管理制度相关制度对资产进行管理，内容涵盖资产配置与预算编制、固定资产购置、固定资产损失、固定资产处置、固定资产对外出租、出借、固定资产内部调拨、资产处置收入、资产报告编制等。但隆昌市疾病预防控制中心单位未明确固定资产清查范围及程序，未将无形资产纳入资产管理范围，未明确无形资产类别、登记确认、价值评估及处置等业务制度和流程。(2)过程管理情况核算准确2021年隆昌市疾病预防控制中心国有资产交付使用后入账及时准确，国有资产折旧的计提符合相关会计规范。使用高效2021年隆昌市疾病预防控制中心资产利用率高，不存在资产闲置、浪费的情况，且定期清理盘点资产、确保账实相符。(3)信息化管理情况根据评价小组现场访谈了解到，隆昌市疾病预防控制中心国有资产已全部纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理，资产入账管理与资产系统录入动态进行，资产信息化管理情况较好。4 .采购管理2021年，隆昌市疾病预防控制中心依据隆昌市疾病预防控制中心政府采购内部控制管理制度对单位政府采购行为进行管理，该制度对公开招标的具体数额标准、部分物资采购制度作了说明。但绩效评价小组发现，隆昌市疾病预防控制中心的采购管理制度不健全，未按行行政事业单位内部控制规范(试行)相关要求，建立健全采购需求管理、变更采购方式、履约验收、信息公开相关制度，缺失采购需求的内容、合规性、合理性，采购需求调查的主体、范围、内容、形式、存档，采购实施计划(包括采购项目预算、采购组织形式、采购方式等）的内容、存档，采购需求审查的范围、内容、成员、存档，申请变更采购方式的主体、程序，履约验收的主体、时间、方式、程序、内容、验收标准等，信息公开的主体、范围、时间、内容、程序等关键管控点管控措施，此外，单位未规范集采目录外、限额标准下的采购活动。5 .合同管理根据隆昌市疾病预防控制中心提供的资料，评价组发现隆昌市疾病预防控制中心未建立合同管理制度，缺失对合同拟订与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷管理等关键业务环节的管控措施。6 .预决算信息公开情况2021年，隆昌市疾病预防控制中心在隆昌市财政局的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。评价小组在评价过程中发现，隆昌市疾病预防控制中心2021年度的预决算及绩效信息应通过隆昌市人民政府官网的信息公示平台向社会公开。实际情况如下：隆昌市疾病预防控制中心于2021年3月5日公开了隆昌市疾病预防控制中心2021年单位预算编制说明及其相关附件，项目绩效目标与预算信息一起公开，但未公开部门整体绩效目标。2021年9月3日按要求将部门绩效自评情况和自行组织的评价情况随同2020年度四川省内江市隆昌市疾病预防控制中心部门决算编制说明公开。（三）绩效分析1.经济性2021年，隆昌市疾病预防控制中心“三公”经费预算执行情况以及节能降耗情况具体情况如下：2021年“三公”经费支出491,736.81元,与上年“三公”经费113,752.95元相比增加了377,983.86元,增长了332.28%,增长原因是本年新增专项购入疫苗车2辆。其中：其中公务用车购置386,103.52元、公务用车运行维护费92,113.29元、公务接待费13,520.00元。表41公用经费控制情况单位：元费用类别2021年2020年变动数“三公”经费支出491,736.81113,752.95377,983.86因公出国（境）费0.000.000.00公务用车购置及运行维护费478,216.8195,546.95382,669.86公务用车购置费386,103.520.00386,103.52公务用车运行维护费92,113.2995,546.95-3,433.66公务接待费13,520.0018,206.00-4,686.002 .效率性（1）预算执行率根据隆昌市疾病预防控制中心支出明细数据，截至2021年6月30日,隆昌市疾病预防控制中心预算金额15,477,027.80元,实际支付9,835,196.94元，预算执行进度为63.55%；截至2021年9月30日，隆昌市疾病预防控制中心预算金额18,236,127.80元,实际支付15,170,285.65元,预算执行进度为83.19%；截至2021年11月30日，预算金额为21,273,674.01元，实际支付数为19,367,037.71元,预算执行进度为91.04%o(2)工作效率2021年，隆昌市疾病预防控制中心预算安排的项目均按计划时间完成。根据2021年的目标考核结果，隆昌市疾病预防控制中心的目标考核获一等奖，各项工作完成效率较高。部门整体支出发挥了资金保障作用，使得各