2022《河湖生态廊道建设绩效评价资料清单》.docx

绩效评价资料清单一级指标二级指标三级指标考核证明材料/考核方式产出运营要求绿化要求项目公司提供：经实施机构认可的运营方案；绿化植被的照片资料；统计数据（需满足该指标测算数据要求，并具备该指标的计算功能）；绿化保存率的审核应园林部门认定或由绩效考核人员抽查，两种方式二选一。道路环境要求项目公司提供：城市环卫部门的评分结果；项目维护养护运营管理项目公司提供：经实施机构确认的工作方案和工作计划，安全管理报告、安全监管部门出具的事故认定书、培训记录和培训照片、机器设备保养记录养护过程监督项目公司提供：年度检测计划、检测记录、养护人员培训证明项目公司提供：经向实施机构备案的考核方案、检查记录、整改检查记录植物养护项目公司提供：日常植物养护台账记录，包括植物养护统计原始数据，需要包括被害株率、被害面积等以便复核。绩效考核时现场抽查。设施维护项目公司提供：日常设施维护台账记录。绩效考核时现场抽查。维修养护的及时性项目公司提供：养护单位的巡查记录、项目单位的考核记录、接到的投诉记录、维修记录；主管部门的检查意见材料。运营方管理养护单位管理项目公司提供：分包招标文件、投标文件、评标文件、合同文件及向实施机构的备案证明材料成本效益预算管理项目公司提供：经向实施机构备案的年度预算文件养护成本控制项目公司提供：企业定额效果满意度园区工程质量满意度向20名项目周边群众发放满意度问卷，满意度分为非常满意、基本满意、不满意。园区环境满意度向20名项目周边群众发放满意度问卷。管理财务管理养护资金到位项目公司提供：经审批的年度养护资金计划；计划到位时点项目公司银行账户余额凭证。资金使用依据项目公司提供：养护资金管理办法资金使用合规性项目公司提供：考核年度养护资金使用会计报表和会计凭证等票据；整改通知书等材料。制度管理养护管理制度的制定项目公司提供：养护管理制度养护技档案术档案项目公司提供：档案资料、巡检检测资料管理建立和和图片、年检检测资料和图片保管