洞口县竹市镇人民政府整体支出绩效评价报告.docx

洞口县竹市镇人民政府整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)基本情况竹市镇位于洞口县东部，辖33个村，1个社区，757个村小组9个居民小组，23150户。全镇总人口90663人，其中农业人口70234人，劳力资源53380人，全镇总面积139平方公里，旱耕地面积60808亩，其中水田48485亩。2022年财政拨款人数232人，其中:在职155人，退休76人，离休工人。竹市镇政府内设机构；六办三中心一大队一站一所等12个股室，下设4个内设单位，分别是党委、政府、人大和政协。1、政府主要职责如下：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（8）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（9）保障农村集体经济组织应有的自主权。(10)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。(11)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(12)办理上级人民政府交办的其它事项。2、组织构架，人员编制洞口县竹市镇人民政府共有在职编制168人，其中行政在职编制47人，事业在职实编制121人,2022年实有在职人员155人，其中：行政在职35人,事业在职120人，退休人员76人,离休1人。3、资金支出管理(1)实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。(2)实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。IOooO元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。(3)报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。（4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。（6）小车费用管理。严格执行乡镇小车管理制度，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核后才能报销。（7）招待制度。严格执行乡镇公务接待制度，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。（8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。（9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。4、年度重点工作为：（1）财税任务；（2）乡村振兴工作；（3）民政低保户、五保户、退役军人、优抚纳入工作；（4）基础设施建设；（5）城乡养老保险、新农合医保征收工作；（6）科教文卫工作；（7）信访维稳；（8）安全生产、防汛抗旱工作；（9）基层党建工作等9大年度重点工作。（一）基本支出情况基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。我单位2022年预算指标数为1853.21万元，实际安排到单位的指标为位32.8万元。2022年年初预算批复的基本支出为1832.8万元。2022年决算基本支出近坦里万元，其中：其中：工资福利支出1775.69万元、商品和服务支出1228.8万元、对个人和家庭的补助615万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异1786.79万元，其中工资福利支出差异671万元，主要原因为工资普调、新增人员、增加人均1.8万元绩效工资等；商品和服务支出差异1115.6万元，主要原因为拨村级资金及扶贫资金等、镇政府环卫费用、扶贫资料印刷费、干部下乡下村扶贫交通费、信访接访差旅费等开支超预算；对个人和家庭的补助差异主要是民政退职（役）费、抚恤金、救济费、政府干部单位部分住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目，其原因是退役士兵一次性补助、干部抚恤金、救济费、其他对个人和家庭补助支出年初未做预算，镇政府干部工资普调、晋级等需增补发住房公积金。其他支出主要是村级经费，信访支出等。（二）“三公”经费情况2022全年决算支出“三公”经费4呈万元，其中公务接待费ZA万元、公务用车购置及运行维护费L9万元。1、公务接待费2022年公务接待费为2"万元，较上年度减少2.99万元。2、公务用车购置及运行维护费2022年单位实有车辆工辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为L辆。其中：（1）公务用车运行维护费2022年的公务车运行维护费为上2万元，2021年度公务车运行维护费逐万元，较上年节约万元。2、公务用车购置费2022年度没有新增公务用车。（三）基本支出公用经费2022年初批复预算的公用经费为113.2万元,全年决算公用经费支出为丝丝叁万元。较年初预算增加1115.6万元，主要原因是后续上拨经费增加、增减挂钩增加、宣传印刷费、环卫开支劳务费、拨付村级经费增加；相比去年公用经费决算（1329.7万元）减少100.9万元，减少8.2%o三、部门整体支出绩效情况2022年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我场制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分83分，财政支出绩效为“良”。主要成绩如下：（一）2022年完成乡镇财税任务576万元，国土罚没收入326万元，耕地占用税249万元。（二）民政救灾救济款发放及时、到位，全部通过一卡通打卡发放，杜绝贪占挪用现象；建立优抚对象的优抚资金补助发放电子档案，全部由县财政局直接发放到优抚对象手中。（三）2022年城乡居民养老保险，应参保28978人数,实际参保缴费27617人数，征收率达到98%。2022年城乡居民医疗保险应参保70675,实际参保人数70356人。（四）（1）2022年镇政府高度重视校车安全，多次开展校车安全检查，“安全校园”创建活动。夏季全面开展防溺水专项行动，通过老师家访与学生家长签订防溺水责任书，在危险河域横挂安全横幅、水边立安全牌，摆放救生圈等行为防止溺水事故的发生。（2）积极开展文明创建工作，全年举办社会主义核心价值观专题讲座3期，道德模范学习交流会议2次，学习先进事迹；各村干部利用农闲时机进村入户，发放公民道德宣传单2000余张，张贴社会主义核心价值观宣传海报300余张。（3） 2022年开展群众性活动7次，分别是组建广场舞队、开展支教文艺表演活动、镇篮球比赛、“六一”儿童节汇演、组建民俗文化表演队、“送戏下乡”活动、“3.8”妇女节智趣比赛活动等。（4） 2022年全年拨到村环卫资金37.35万元，其他与街道各户签订“门前三包”责任书，发放城乡环境宣传标语1000余份；每个村悬挂宣传横幅一副。（五）2022年我镇为防止非正常赴省进京上访，成立镇应急分队，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，维护我乡镇社会经济稳定，人民安居乐业。（六）（1）安全生产。一是安全责任加强落实，与33个村委会、1个居委会签订了安全生产责任状和交通安全管理责任状及水上交通管理责任状，加强安全责任的量化考核。二是强化对化学危险品的专项整治。根据危险化学品安全管理条例要求，每月镇案件工作人员对危险品储存仓库进行巡查，并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。三是对人员密集场所开展消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预算措施。四是对烟花爆竹进行安全整治，对无证经营和走私经营点进行严厉打击。五是开展安全生产大检查。（2）防汛抗旱。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，分工明确，责任明晰，完善防汛预案、信息沟通机制，确保及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。做好防汛值班到岗到位并做好值班记录，及时汇报防汛值班情况。（七）基层组织建设。（1）2022年完成全乡镇41个党支部党费收缴工作；（2）30个行政村完成远程教育接收站点检修工作，各个村均配备了电脑和相关接收设备，每个月都有远程培训专题课程安排，并由专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期对党员群众进行农业科学技术培训；（3）完成“阳光三农网”建设扩大党务、政务公开；（4）重视村干部队伍建设，开展村干部培训4次；（5）落实周一夜校集中学习制度。（八）组织新冠肺炎疫情防控演练3次，累计摸排返乡人员11570人，其中集中隔离756人，居家隔离2342人，居家健康监测4179人，自我健康监测4293人，大水高速健康管理服务站实行24小时值班轮守260天。（九）全镇现有2213户2897人享受最低生活保障，421人享受特困供养待遇；1869名残疾人享受政府补贴；脱贫户和监测户全部参加了城乡居民基本医疗保险，全镇5618人患慢性病均办理了慢性病卡，1286人签约了家庭医生服务；小额贴息贷款累计贴息12.87万余元；易地搬迁对象劳动力就业418人，全面消除了零就业家庭。2022年以来动态管理新增低保户170户201人，特困户23户23人。发放农村低保244880人次，城市低保1092人次；特困供养生活补贴4824人次；贫困残疾生活补贴12902人次；高龄补贴3716人次。全镇共125户358名监测对象，新纳入低保7户10人，低保提档7户13人。33个衔接资金项目总投资561.5万元。四、存在的主要问题（一）预算执行根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）内部管理我镇有在职人员155人，其中5名干部借调到县机关单位，党政办长期只有3名工作人员，党建办也只有2名工作人员，人员不足使得不相容岗位混合在一起，未单独设立审计机构。（三）经费保障我镇环卫整治压力大、所需资金较多，工作办公费、印刷费开支较大，使公用经费超出年初预算，而上级财政拨款无法保障环卫、扶贫开支需求。（四）其他产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。五、措施和有关建议（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政事业单位会计制度、行政事业单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。洞口县竹市镇政府2023年4月17日附：L部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表3 .项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）