自然保护区管理局整体支出绩效目标申报表.docx

自然保护区管理局整体支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：单位负责人：周和平部门基本信息预算单位湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局绩效管理联系人李凤云联系电话人员编制数27实有人数19部门职能职责概述1.贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。2.编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度，并负责组织实施和监督落实。3.负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。4.制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源本底调查和监测工作。5.制定科研计划，组织实施科研课题，负责国内外学术交流与合作。6.开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作。7.负责自然保护区人为活动监管工作。8.在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下，负责在指定范围内组织开展自然体验、森林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动，增强保护区自我发展能力。9.完成区委、区政府交办的其他工作事项。单位年度收入预算（万元）收入合计一般公共预算政府性基金拨款非税收入拨款其他资金252.88252.88单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出252.88225.8817其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费1183部门整体支出年度绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、切实加强生物多样性保护。对野生动植物资源实时监测和数据化管理；加大对珍稀濒危动植物、天然次生林和极小种群的保护；启动珍稀动植物生境修复第一期工程，提升自然保护区森林生态系统稳定性；加大保护区范围内的森林防火宣传、巡护，加强火源管控，确保保护区内森林火灾“零发生”；强化人类活动问题巡查和整改。2、加强生物多样性宣传和利用。中其一级指标二级指标三级指标内容三级指标目标值门体出度效标部整支年绩指产出指标数量指标生物多样性监测利用科技设备，定期或者24小时对保护区生物进行监测生物多样性保护对9株野生绒毛皂英继续实行“一株一策”挂牌保护对保护区进行全覆盖巡查频次每周二次保护区核心区、缓冲区开展开发建设活动，建设生产经营设施数量=O保护区内森林火灾二0质量指标复绿面积达标率=100%保护区巡护管理达标率=100%项目验收合格率=100%时效指标主要工作任务完成及时率=100%重点项目施工进度执行率=100%效益指标济益经效为绿色森林旅游、生态旅游经济带来新的经济增长点增长社会效益全区生态保护工作比较明显境益I效扎扎实实地落实各项有关自然保护和自然保护区法律法规提高可持续影响切实加强自然保护工作自然保护能力提升服务对象满意度上级主管部门满意度>95%群众满意度295%其他需要说明的问题财政部门业务股室审核意见（盖章）年月日财政部门监督绩效股审核意见（盖章）年月日