赣州市南康区第五中学本级2022年度决算.docx

目录第一部分赣州市南康区第五中学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、单位主要职责赣州市南康区第五中学是区政府主管教育科技体育局的工作部门，为副科级，其主要职责是：（一）实施初中义务教育；（二）促进基础教育发展；（三）中学学历教育及相关社会服务。二、单位基本情况本单位设立11个内设机构，分别是党政办、行政办、政治处、教研处、教导处、现代教技中心、校安办、总务处、团委、艺体中心、财务室。本单位2022年年末实有人数240人,其中在职人员240人，离休人员。人，退休人员。人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员。人；年末学生人数4008人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决算总表公开Ol表编制单位：赣州市南康区第五中学2022年度金额单位：万元收入支项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入14,075.02一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金予页算财政拨款收入2O.OO二、外交支出330.00三、国有治本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上缴补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出363,828.27六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39165.119九、卫生健康支出4081.6310十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、烫源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业筝支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然/源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营于页算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计274,075.02本年支出合计584,075.02,使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计314,075.02总计624,075.02注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表Ilrfaaa专器督R目名部本年收入含计财政接款收入上端祚的收入，业收入扬收入用愿鲤位上嫦收入又他收入夷柒次I2343674,075.024,075.020.000.000.000.000.00205x3.828.273,828.270.000.000.000.000.0020502«»»«2.582.022.582.020.000.000.000.000.002050203初中敕食2.278.00Z2T8.000.000.000.000.000.002050299R他普通施盲支出303.41303.410.000.000.00aooaoo20509殿修信附加安排的支出8.028.020.000.000.000.000.002050999H也敦闫存阳初安搏的支出8.028.020.000.000.00O.OC0.0020599K他教支出1,238.241.238.240.000.000.000.000.002059999耳他教支出1.238.241.238.240.000.000.00aoo0.00208世娈AW和JkiL支出16S.H165.110.000.000.00aoo0.002085行政J业果位养老支出IOMl109.110.000.000.000.000.00*>ih*(21tMfWMI±1«.11IOMl0.000.000.000.00aoo210卫生（It/支出81.6381.630.000.000.000.000.002X011行故事立熏位医疗81.6381.630.000.000.000.000.002101102事业里位（S外81.6381.630.000.000.000.000.00工：志豪反独辞门«（3）本年度目育的自盛收入U支出决算表本年支出合计基本支出项目支出上缴上纵支出经营支出-一'一对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4.075.024»075.020.000.OO0.000.00205教育支出3,828.273,828.270.000.000.000.0020502普通就盲2,582.022t582.020.000.000.000.002050203初中教盲2,278.602,278.600.000.000.000.002050299其他普通教官支出303.41303.410.000.000.000.0020509教自苴附加安拉的支出8.028.020.000.000.000.002050999其他教官尊附加安排的支出8.028.020.000.000.000.0020599其他教盲支出If238.241,238.240.000.000.000.002059999其他就有支出1.238.241.238.240.000.000.000.00208it会保障和就业支出165.11165.110.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出165.11165.110.000.000.000.002080505机关事it单位要本养老保改编囊支出165.11165.110.000.000.000.00210卫生曾麋支出81.6381.630.000.000.000.0021011行K事业单位医疗81.6381.630.000.000.000.002101102事业单位医疗81.6381.630.000.000.000.00公开03去埔制单位：18州市南康1注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目（按功靛分类行次合计一般公共At算财故援款政府性基金甘算财政拨款国杳资本经普方算财就拨款栏次1栏次2345一、一般公共TI算财改拨款14,075.02-Ift公共IR务支出330.000.000.000.00二、收府性基金Hi籁问改拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营J#算财政拨款30.00三、IS胡支出350.000.000.000.004四'公共安全支出360.000.000.000.005五、教盲支出373,828.273,828.270.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化施滋体盲与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保阳和敦业支出40165.11165.110.000.009九、卫生健康支出4181.6381.630.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五'商业服拜业等支出470.000.000.000.0016十六、金M支出480.000.000.000.0017十七、援助苴他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然爽源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十八、住庆保阳支出510.000.000.000.0020二十、幅油物资他备支出520.000.000.000.0021二十一.国有资本经营JljI支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及IS恁管理支出540.000.000.000.0023二十=.其也支出550.000-000.000.0024二十四、偎务还本支出560.000.000.000.0025二十五.债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国AS安措的支出580.000.000.000.00本年收入合计274,075.02本年支出合计594,075.024»075.020.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和培余600.000.000.000.00-.一般公共”算财独拨款290.0061二、政府性基金Hijl财跌拨款300.0062三、国有烫本经藏用真财政拨款310.0063总计324,075.02总计644,075.024,075.020.000.00公开04衰金勖包：万元2022华H注：本表反映部门（里长）本年度一般公共强算财政拨款、政府性基金Rl算财M援款和国有资本经营fl算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4,075.024,075.020.00205教育支出3,828.273,828.270.0020502普通教育2,582.022,582.020.002050203初中教育2,278.602,278.600.002050299,其他普通教育支出303.41303.410.0020509教育费附加安排的支出8.028.020.002050999其他教育费附加安排的支出8.028.020.0020599其他教育支出1,238.241,238.240.002059999,其他教育支出1,238.241,238.240.00208社会保障和就业支出165.11165.110.0020805行政事业单位养老支出165.11165.110.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.11165.110.00210卫生健康支出81.6381.630.0021011行政事业单位医疗81.6381.630.002101102事业单位医疗81.6381.630.00注：本表反映后E门（单位）本年度一般公共预算财政J愎款支出情况。公开05裘编制单位：拶州市南康区第五中学2022年度金额单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编防科目名称金额301工资福利支出3,387.85302商品和眼芬支出567.87307债免利息及皆用支出0.0030101基本工费1,322.2430201办公费69.9430701国内债务付息0.0030102津贴补贴2.1330202印刷费90.2930702国外债务付息0.0030103奖金953.5030203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国汴债务发行费用0.0030107绩效工夷670.6230205水费10.45310资本性支出97.1930108机关事业单位基本养老保险缴费280.5230206电黄13.5631001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费14.5230207邮电费0.7131002办公设备购置76.9930110职工基本医疗保险绡费139.8730208取暧费0.0031003专用设备购置20.2030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费23.9531005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费4.4530211差旅费0.5131006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007IS息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费74.4631008物,储备0.0030199其他工,福利支出0.0030214租赁费20.1731009土地补偿0.00303对个人和家底的补助22.1130215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费29.29310111地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费10.7830217公务接待福3.5231012拆迁补偿0.0030303退胆（役）费0.0030218专用材料费9.5131013公务用车购普0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购署0.0030306救济费0.0030226劳务密34.9331022无形资产购赞0.0030307医疗费补助1.5030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.6030228工会经费89.26312对企业补助0.0030309奖励金4.0830229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239R他交通费用0.9031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的扑助支出5.1530240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出96.4131299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔管费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自?A4nkn0.Oo39909经常性赠与0.0039910资本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计3,409.96公用支出合计665.062022年Ig候制单位：公开06表金参单位：万元注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公开07表注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金宜射我拨款收入、支出及结传和结余情况 说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金亘网政拨款收入、支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：修州市南康区第五中学2022年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映音门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：赣州市南康区第五申学2022年度金额单位：万元项目栏次年初顼算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出13.853.853.521.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00<1）公务用车购量费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.003.公务接待费63.853.853.52（1）国内接待费73.52其中：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（柄）1304.公务用车保有量（柄）1405.国内公务接待批次（个）1521其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人17357其中：外事接待人次（人1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（）200注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初狡算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）J全年颈算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经襄都门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单信：基州市南雳区策石中学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）1L副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计4075.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少94.63万元，减少100%；本年收入合计4075.02万元，较2021年增加25年39万元,增长6.6%,主要原因是：本年财政拨款增加,如政府绩效奖增加等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入4075.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计4075.02万元，其中本年支出合计4075.02万元，较2021年增加158.75万元，增长4.1%,主要原因是：本年学校办公费用，维修费用，印刷费用增加，发放政府性绩效奖励等支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：资金使用合理,款项能及时支付。本年支出的具体构成为：基本支出4075.02万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占O%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2379.02万元，决算数为4075.02万元，完成年初预算的17L3%。其中：（一）教育支出年初预算数为1940.39万元，决算数为3828.27万元，完成年初预算的197.3%,主要原因是：本年教师新增发放政府绩效奖。（二）社会保障和就业支出年初预算数为304.82万元，决算数为165.11万元，完成年初预算的54.2%,主要原因是：人员减少及本年社保缴费基数社保局未调整增加。（三）卫生健康支出年初预算数为133.81万元，决算数为81.63万元，完成年初预算的61%,主要原因是：人员减少。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4075.02万元，其中：（一）工资福利支出3387.85万元，较2021年减少70.24万元，下降2%,主要原因是：人员减少。（二）商品和服务支出567.87万元，较2021年增加187.55万元，增长49.3%,主要原因是：增加办公用品，印刷费，维修费支出。（三）对个人和家庭补助支出22.11万元，较2021年增加2.68万元，增长13.8%,主要原因是：退休人员一次性退休补助增加。（四）资本性支出97.19万元，较2021年增加38.77万元,增长66.4%,主要原因是：办公桌椅等办公设备购置增加，班班通等专用设备购置增加。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.85万元，决算数为3.52万元，完成全年预算的91.4%,决算数较2021年减少0.46万元，下降11.6%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是:未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出全年预算数为3.85万元，决算数为3.52万元，完成全年预算的91.4%,决算数较2021年减少0.46万元，下降11.6%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，减少了公务接待人员，次数及接待标准下调。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，减少了公务接待人员，次数及接待标准下调。全年国内公务接待22批，累计接待357人次，其中外事接待O批，累计接待O人次，主要为：外县市学校教师交流学习接待及区内其它学校之间交流学习接待。没有外事接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是:无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本单位2022年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额97.19万元，其中：政府采购货物支出97.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是本单位没有车辆；本单位没有单价50万元（含）以上通用设备（台，套）；本单位没有单价100万元（含）以上专用设备。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金94.6万元，占项目支出总额的100%o组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.6万元，政府性基金预算支出O万元。从评价情况来看，财政拨付绩效评价年度预算资金，做到专款专用，明确专项资金的使用目的，促进教育教学的全面提高附件12022年度项目支出绩效自评情况汇总表主管8l名称2022年度技算惕次整效白WiR及弘政网口郭更写f算或目名称情百安格金SP（万元）B技执行金*（万元）第算执行率（B/A）绩效白评是看报送缗效白评表（1/9）A小计<(D)本级分配金。对下级牌,支付金一.SInFiqJS目支出即MnFioit复表中的城目支出）10例市马区彝幻f11B工会经费54.6054.6054.W100-OOft100.0012弃资培训与女经费40.0040.00o.oo100.00100.00是3三三JEH三WRiB4am三j三E三MtfBSfrHiil项目支出合计94.6094.6094.60100lOM100.00是二、H政专项支出（含本级及对下缪仲，交丹）5被寐缗效K6-射政令或支出合计-Rl表说明:l.l三:5-ffi2.州算安排金0：以邰门发定案上的收入加塘整豺力也，工！1拉行金题；墙写缜呈2022军12月31日M执行至赳，4.豪中友色部分白昵成（二）单位决算中项目绩效自评结果。组织对“师资培训专项经费”“工会经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，财政拨付绩效评价年度预算资金，做到专款专用，明确专项资金的使用目的，促进教育教学的全面提高。我单位今年在部门决算中反映“师资培训专项经费”项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“师资培训专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨付绩效评价年度预算资金，做到专款专用，明确专项资金的使用目的，促进教育教学的全面提高。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称师资培训专项经费主管部门赣州市南康区教育科技体育局实施单位赣州市南康区第五中学项目资金（万元）年初预算数全年预算数（八）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额40404010100K10其中,当年财政拨款404040一一上年结转资金一一其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况财政拨付培训费详价年度预算资金,做到专款专用,明确专项资金的使用目的,促进教育教学的全面提高.通过培训提高教师教学水平，积极开展教学研究活动,努力提高自身素质,不断总结教育教学经验,提高了学生的综合素质.绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（八）实际完成值（B）分值得分偏差原因分析及改选措施产出指标（60分）数量指标指标L是否完成绩效目标申竭夹市由褐的的量240人次240人次1515指标2,质量指标指标L是否达到相关规定的标准和蓼求已达标准和要求已达标准和要求1515指标2：时效指标指标L是否按时保质保量完成按时发放技时发放1515指标2,成本指标指标h是否在预设成本总量控制范困内技总量控制范围技总量控制范图1515指标2：效益指标（30分）经济效益指标指标L项目实施是否产生数登独四神冷坐上的左屈提高教师积*B44提高教师积极1010指标2,社会效益指标指标L项目实施是否产生社会效益提高教师积极性提高教师积极性1010指标2,生态效益指标指标L项目实施后是否产生指标2,可持续影响指标指标L项目实施后在一定时期持续有效实现持续发展实现持续发展1010指标2,满意度W（1吩）服务对象满意度指标指标L项目实施后新生的满尊拜度满意1010指标2,总分100100填报人：审核人：注，1.得分一档最高不能超过该指标