长沙高新区2022年财政预算支出绩效评价工作方案.docx

长沙高新区2022年财政预算支出绩效评价工作方案为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。按照管委会年度工作安排和2022年财政工作计划，将对2021年各预算部门（单位）的预算支出开展绩效评价，经研究决定，工作方案如下：一、评价目的通过对预算部门（单位）的财政预算资金分配使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的客观衡量，了解预算执行是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效益、分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。二、评价原则1、实事求是原则。2、客观公正原则。3、质效并重原则。4、结果运用原则。三、评价方式（一）部门整体绩效评价2021年度共批复34个部门（单位）预算，将选取10个部门（单位）委托中介机构开展部门整体绩效评价，其余24个部门（单位）以自评的形式开展部门整体绩效评价。（二）专项资金绩效评价2021年度34个预算部门（单位）共计批复项目预算资金约70亿元。根据管委会要求，重点选取59项项目预算（金额35.5亿元）委托中介机构开展绩效评价。详细名单附后。四、评价内容（一）部门整体绩效评价：1、2021年度部门投入：（1）资金投入和使用情况，资产配置、使用、处置及收益管理情况；（2）绩效目标与国家有关制度、高新区发展规划的适应性;2、2021年度执行管理：（1）为实现绩效目标制定的方案、采取的措施及其落实情况等；（2）部门（单位）职能履行、年度工作任务实施情况等;（3）绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素分析;（4）资金及财务管理中的规范性、执行力；（5）对应项目的规范管理制度；3、2021年度支出效益：（1）部门（单位）履职中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果；（2）公共项目资金对社会经济发展产生的效果；4、绩效评价中发现的问题；5、绩效评价的其他内容；（二）专项资金绩效评价2021年度已完工、竣工、结算、决算、交付的，部门重点预算项目资金和公共项目资金（含政府性基金和附加、专项资金、国债资金、政府投资平台所筹集的资金等）进行的基础设施、产业发展、文化体育、环境保护、社会保障、农林水利、教育科技、医疗卫生、征地拆迁、综治维稳等项目。（三）评价指标：参考长沙高新区财政支出绩效评价实施办法（试行）（长高新管发201555号）文件要求，结合部门单位和专项工作实际制订。五、工作安排（一）工作分工：本次绩效评价工作由财政分局牵头组织,相关部门参与，委托中介机构具体实施。（二）时间安排：1、3月-4月，动员布置、对接准备阶段。财政分局通过政府采购程序选定绩效评价中介机构，组织各被评价单位召开工作动员布置会议，由中介机构按照分工与被评价单位具体对接。2、5月-8月中旬，评价实施阶段。中介机构进驻被评价单位，被评价单位按要求提供相关资料，实施评价，8月15日前完成所有评价工作，出具评价报告。3、8月中旬至年底，评价结果运用阶段。公示评价结果,总结绩效评价工作，按照长沙高新区财政预算绩效评价结果应用管理办法（长高新管发2017109号）文件规定，形成结果应用方案（例如与年度绩效考核结合、与下一年度财政预算资金配置结合等）。六、工作要求（一）提高认识，落实责任。财政支出绩效评价是管委会绩效管理的重要内容之一，能全面反映部门和项目资金使用综合效果，是推动各部门（单位）提高行政效能和用财水平的重要举措。今年绩效评价将重点考察预算资金使用的效益性，各部门（单位）务必切实加强对评价工作的组织领导、支持配合,根据部门资金和项目资金的分配、拨付、支出、使用情况，将工作和责任分解落实，做到目标到位、责任到岗、任务到人，指定专人负责联络和衔接，协助财政分局和中介机构开展工作，确保绩效评价工作顺利实施。（二）加强协调，密切配合。各预算部门（单位）要密切与财政部门的沟通联系，加大财务和业务、预算部门之间的合作力度，加强与所属项目（用款）单位的沟通，统筹安排好各个环节的工作，确保评价工作有序、有力、有效进行，并为中介机构到现场评价时提供必要的工作场地等方便。（三）规范操作，确保质量。各预算部门（单位）应按要求认真收集整理并准确提供部门人员花名册、资产台账、项目实施的组织管理情况、评价基础数据资料和专业标准等必要的资料，评价工作结束后，要即时进行总结，并将工作资料整理归档备查。中介机构出具的绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，各项目主管部门对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。附件：L部门整体绩效评价项目表2.专项资金绩效评价项目表财政分局2022年1月22日部门整体绩效评价项目表部门名称2021年部门预算（万元）重点评价专项金额（万元）消防大队7460中心消防站消防车辆购置3200中心消防站营产营具和文化建设项目1000外经贸和商务中心10233开放型经济专项10000国际平台专项150科技创新办公室5749支持企业加大研发投入1400高新技术企业认定专项2856知识产权运营保护及活动开展279麓谷街道6440卫健及社会事务-公共服务200政法一综治维稳及安全生产260城管环保经费400白马街道3251民政社会事务支出70政法支出一综治维稳经费114城管环保经费276社会治安综合治理局2155平安工作400禁毒工作290生态环境分局815环境监测监控300环境保护能力建设480行政审批局2557项目建设管理经费230可行性研究经费90东方红街道3833城管环保经费503其他城乡社区支出185雷锋街道5900综治维稳经费190城管环保经费464动物防疫站经费365,合计4839323702注：共10个部门采用部门整体绩效评价模式，合计涉及资金约4.8亿元。（共24个预算专项纳入重点评价，合计涉及资金约2.37亿元。）专项资金绩效评价项目表部门名称序号重点评价专项金额（万元）组织人事局1被征地农民就业创业奖励扶持公共专项2702人才政策兑现专项2000招商合作局1新兴产业发展专项资金255000住房和建设管理局1质量比对检测2002公共项目建设74003保障房建设专项25004排水管理专项1249公安分局1综治经费430科技金融服务中心1引进金融机构支持专项100002基金广场品牌运营专项（载体运营、品牌宣传、活动组织）200教育局1学校设备购置40002体育场馆开放、少年宫建设2723教育其他支出600城管环保局1美丽麓谷经费2500党政办公室1信息化专项6000经济发展局1营商环境及产业服务3002创新33条4500社会事业局1“15分钟生活圈”项目建设（含楼道提质改造）10002健康民生项目370信息产业园1网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护15002移动互联网及区块链产业发展23000创业服务中心1中心产业项目补助1023投资评审中心1中介机构审计费1500市场监督管理局1食品安全监管2552市场秩序执法144建设工程质量安全监督站1在建工地视频监控及扬尘监测服务平台100纪检监察审计局1审计费800统计事务中心1园区企业统计工作197应急分局1安全生产第三方技术服务135自然资源和规划局1国土空间规划编制及技术服务专项1780党群工作局1党建工作890土地储备中心1技术服务项目900交警大队1交警综治经费200城管执法大队1执法业务57交通运输执法大队1开办预备经费50合计331322注：共24个预算部门采用专项资金绩效评价模式，35个预算专项纳入评价，合计涉及资金约33.13亿元i0