2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告.docx

一、2022年财政收支决算情况2022年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在县财政局的悉心指导和各村（社区）、各驻镇部门单位的支持配合下，坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“一二三四”发展思路，按照打造“三个高地”、推进“三大会战”部署，埋头苦干、勇毅前行，强化统筹，努力创收，保障支出，落实监管，较好地完成了全年财政收支任务，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政保障。（一）财政收入完成情况2022年完成财政总收入3357万元，具体收入结构如下：1、一般预算收入2395万元。其中税收收入242万元，财政补助收入2153万元；2、预算外收入962万元。（二）财政支出执行情况2022年完成财政总支出3357万元。财政总支出主要项目如下：1、一般公共服务支出1228万元（工资福利支出882万元、商品服务支出188万元、对个人和家庭补助支出138万元、人大代表活动经费20万）；2、公共安全支出123万元（其中严打整治工作20万元,社矫安帮工作3万元，禁毒、反邪教工作3万元，人民调解工作12万元，信访维稳工作63万元，普法宣传工作10万元,武装征兵工作12万元）；3、教育支出23万元；4、文化体育与传媒支出29万元；5、社会保障和就业支出115万元（含政府社保支出、各村社区就业创业服务支出等）；6、医疗卫生支出82万元（含政府医疗保险支出、公共卫生服务支出、疫情防控等支出）；7、城镇社区事务支出204万元；8、农林水事务支出970万元（含村级转移支付333万元等）；9、乡村振兴支出130万元；10、交通运输支出104万元（含农村道路建设、公路养护支出等）；11、资源勘探电力信息等支出175万元（含铁矿关闭退出资金）；12、其他支出174万元（含农村改厕支出）。（三）2022年预算执行及财政工作主要情况1、突出重点，努力抓好财源建设2022年，全镇上下紧紧围绕年初制定的经济发展总目标,制定工作计划，积极安排部署，充分发挥我镇在外成功人士多、紧邻东城新区的优势，加大招商引资力度，大力发展总部经济,优化营商环境、拓宽生财领域、强化税源培植，积极鼓励外出成功人士返乡创业，招商引资取得了一定成效，全年完成总部经济1840万元，为进一步提升镇财政保障能力打下了坚实基础。2、坚守底线，致力保障三保支出一是优先保障了人员工资福利待遇。在职和离退休人员待遇均按时发放，在职人员保险均按时缴纳，津补贴、住房公积金提标均按政策落实，乡镇工作补贴、车补、绩效均按标准下发。二是有力保障了机关正常运转。单位公用经费和专项工作经费均足额落实。三是有力保障了基本民生。2022年全年共发放惠农补贴资金72项2159.4万元，完成农村综合改革项目16个，争取上级财政奖补资金94万元。3、深化改革，着力优化财经秩序一是牢固树立“过紧日子”的思想。严把财政支出管理，规范财政支出审核，持续优化支出结构。二是深入贯彻依法理财的理念。随着预算管理一体化系统不断优化完善，财政预算管理规范化、标准化和自动化水平不断提高，全面提升了财政预算管理实效，不断强化了预算执行管理，切实加强了财政资金监管。三是严抓财政管理。我镇认真贯彻上级有关文件精神,严格执行上级有关规则制度，全面落实财务管理制度，不断完善内部管理制度，明确岗位职责。（四）存在的问题与不足2022年，我镇财政预算执行情况总体良好，在增强财力保障、保持财政平稳运行的同时，圆满完成了各项工作任务。但我们也清醒地认识到，财政工作中仍存在着不少困难和难题：一是上级转移支付难有增量，项目资金争取困难；二是土地出让急速趋冷，财税增长难有突破；三是受镇财力的制约，民生工程和各项社会事业发展离群众的期望和要求仍有一段距离。面对这些问题，我们一定高度警惕，主动应对，特别是要在财政运行中积极抢抓良好机遇，坚定发展信心，牢牢把握财政稳健前行的主动权。二、2023年财政收支预算（草案）2023年，认真贯彻落实各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，按照县委“一二三四”发展思路，以“项目攻坚年”和“作风建设年”活动为抓手，强化统筹，大力培育市场主体,积极发挥财政职能，为“秀美莲塘坳，攸州后花园”建设提供财政保障。结合2022年财政预算完成情况，拟对2023年全镇财政预算安排如下：（一）财政总收入预算安排财政总收入预算3530万元。预算收入主要项目安排如下：1、一般预算收入2550万元（其中税收收入252万元，财政补助收入2298万元）；2、预算外收入980万元。（二）财政预算支出安排全年财政总支出安排3530万元。财政支出主要项目安排如下：1、一般公共服务支出1285万元（工资福利支出895万元、商品服务支出214万元、对个人和家庭补助支出156万元、人大代表活动经费20万）；2、公共安全支出125万元，（其中严打整治工作20万元、社矫安帮工作3万元、禁毒、反邪教工作5万元，人民调解工作10万元，信访维稳工作62万元，普法宣传工作10万元，武装征兵工作15万元）；3、教育支出25万元；4、文化体育与传媒支出30万元；5、社会保障和就业支出125万元；6、医疗卫生支出90万元；7、城镇社区事务支出208万元；8、农林水事务支出980万元（含河长制、林长制、田长制工作经费共50万元）；9、乡村振兴支出150万元；10、文明实践工作基本经费10万；11、安全生产创建经费30万元；12、资源勘探电力信息等支出150万元；13、交通运输支出115万元;14、环保支出100万元（含农村改厕支出）；15、其他支出107万元。（三）2023年财政工作安排2023年是是贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们将认真贯彻落实镇党委、政府以及县财政局对财政工作的各项要求，锐意进取、扎实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务。围绕今年的目标任务，我们将重点抓好以下工作：1、坚持生财有道，稳面提质保收入一是深入发展总部经济。以“项目攻坚年”活动为抓手，结合自身发展定位，准确把握中央、省市县各类投资政策，做好返乡创业工作，大力发展招商引资，致力拓展新的税源领域,深入开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，引进有就业、有税收，能形成产业链的总部经济，确保税收收入和财政收入目标按时高质量完成。二是整合土地资产。做活资产文章，盘活资产存量，全面核实家底，稳妥处置资产，挖掘土地潜力，拓展出让市场，确保土地有序出让。三是加强与各部门单位工作的协调，做好各类项目的对接和申报工作，争取项目资金支持。2、坚持理财有方，统筹调度强保障一是优化收支结构，坚守“三保”底线。拨活“算珠子”，守住“底盒子”，强化统筹，科学把控支出规模，以切实行动确保工资福利正常发放、确保政府正常运转、确保实现民生民利。二是打造节约型政府，树牢过“紧日子”的思想。厉行节约，反对浪费，当好“铁公鸡”，严控预算安排，削减非刚性非急需支出，把有限的资金用在刀刃上。三是强化财政监督，扎紧“钱袋子”。健全内部财务管理制度，提高财务管理水平,加大监督检查力度，完善全过程财政监督体系建设，进一步优化财经秩序。3、坚持用财有效，多措并举保民生贯彻为人民服务的宗旨，进一步完善基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、城乡建设等民生重点领域建设,增进莲塘坳民生福祉。深入推进涉农资金整合，加大农村基础设施的投入力度，加快培育特色农业品牌，推动文旅资源向文旅景点转化，以最大力度支持乡村振兴。继续做好农村人居环境整治、产业发展、文明建设、扫黑除恶、社会治理等工作的财政支持，为建设“秀美莲塘坳，攸州后花园”提供坚实保障。各位代表，新的一年里，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在县财政局和镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，认真落实本次大会决议，埋头苦干，勇毅前行，扎实做好各项工作，更好发挥财政职能作用，为莲塘坳的发展贡献财政的智慧和力量！