关于2022年度财政决算和2023年上半年 财政预算执行情况的报告.docx

2022年财政收支决算情况一、财政收入决算情况2022年，全镇一般公共预算收入完成36629万元，较上年同比减少12.83%o可用财力42575万元，较上年同比增加3.27%o二、财政支出决算情况镇二十届人大一次会议通过的2022年全镇一般公共预算支出安排为42160万元。2022年全镇一般公共预算支出完成42234万元，比上年增加74万元,同比增长0.18%。2023年上半年财政预算执行情况一、一般公共预算收入执行情况16月，全镇一般公共预算收入完成22765万元，完成年初预算收入40000万元的56.91%o二、一般公共预算支出执行情况16月，全镇一般公共预算支出完成22018万元，完成年初预算40500万元的54.37%o财政支出主要执行项目情况如下：1 .一般公共服务支出1122万元，其中：机关行政事务支出1033万元、党委工作事务支出74万元、人大事务支出15万元。2 .公共安全支出1273万元，其中：公安支出982万元、司法支出35万元、交通协管支出54万元、特警经费支出202万元。3 .教育支出4828万元，其中：学前教育支出868万元、小学教育支出2178万元、中学教育支出1701万元、成教支出81万元。4.文化体育与传媒支出97万元，其中：文化宣传支出37万元、体育活动支出60万元。5 .社会保障和就业支出2397万元，其中：社会救助支出415万元、最低生活保障支出91万元、尊老金支出60万元、残疾人补助支出210万元、义务兵家庭优待金支出145万元、城乡居民养老保险支出744万元、被征地农民社会保障支出474万元、镇办企业退休人员退休支出258万元。6 .医疗卫生支出2356万元，其中：居民医疗保险支出920万元、村级医疗互助金支出IOl万元、计生支出80万元、社区卫生服务中心支出465万元、中医肝胆医院经费支出300万元、疫情防控支出490万元。7 .节能环保支出705万元，其中：控源截污管网建设支出134万元、污水处理支出571万元。8 .城乡社区事务支出2802万元，其中：安置房物业费支出408万元、环卫保洁支出528万元、综合执法支出160万元、拆迁征地补偿支出495万元、民生实事工程支出1211万元。9 .农林水事务支出1683万元，其中：防汛及排涝等水利工程支出570万元、新农村专项建设补助支出417万元、农业生态补偿支出330万元、人居环境综合治理提升奖励支出140万元、薄弱村补贴支出226万元。10 .支持中小企业发展和管理支出605万元。11 .归还政府隐性债务及利息支出4150万元。三、主要工作及措施今年以来，镇政府围绕年度预算目标，抓牢“增、保、紧、改、效”五大重点，务实重行，攻坚克难，扎实工作，有力促进了我镇经济平稳发展。一是千方百计完成“增”的预期。坚持把抓增收作为财政工作的出发点和落脚点，把培优扶强企业实体作为财政发展的压舱石，不断夯实发展之基。上半年成功申报政府专项债券项目1个，到位债券资金3000万元；加强政银对接，上半年完成工改项目融资1亿元。二是竭尽心力破解保”的难题。以时时放心不下的责任感，切实落实好三保”支出保障主体责任，确保财政运行不出风险。坚持效益优先、有保有压、保压并举，调优结构保三保、保重点，实现集中财力办大事。坚持将抓节支与保增收、促平衡放在同等地位，千方百计向管理要效益。三是狠下决心适应“紧”的常态。促进勤俭办一切事业，着力破除支出固化格局，加强预算追加管理。坚持将过“紧日子”作为长期方针，突出花钱必问效、无效必问责。聚焦突出问题、紧盯关键节点，及时防范化解各类风险隐患。四是强力推进注重“改”的创新。强力推进预算一体化改革，高标准完成预算执行、预算编制、政府采购、非税收入四大模块上线运行。强力推进预算绩效改革，开展2022年度产业强镇等多个项目的支出绩效评价。强力推进国资管理改革，完成22个单位49.13亿元资产清查。五是全力以赴做好'效”的文章。增加普惠优质的教育、医疗、养老、托幼等服务供给，投入专项预算资金全力推进水韵幼儿园建设与中医肝胆医院三级乙等中医专科医院创建工作。做好风险排查和防范化解工作，推动财政运行在收入上保进度，在支出上优结构，在管理上强控管，在项目谋划上争额度，在信息公开上有实效。2023年下半年工作重点当前月城经济社会发展仍处于外生冲击下的恢复阶段，虽经济环境整体向好，但财政运行和预算管理还面临一些困难、问题和挑战。主要是：一般公共预算收入增长难以弥补土地出让收入的减收，刚性支出基数居高不下，政府债务进入还款高峰期，资金调度压力异常严峻，民生保障支出有增无减，收支矛盾日渐突出。对于上述问题，我们将在下半年认真研究、提出对策、逐步解决。一、紧盯全年目标，高质量完成增收任务一是深入分析形势。在全面落实国家各项减税降费政策的同时，提前对税收形势进行分析研判，提早应对可能出现的不确定因素。二是促进财源建设。加大对企业的扶持力度，优化营商环境，将减税、减负、简政组团发力，降低企业制度性成本，引导和支持企业产业升级，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。三是盘活国有资产。根据上半年国有资产清查结果，合法合规多渠道、多方式盘活国有资产资源，充分发挥各类国有资产资源的效益。二、兜牢保障底线，高质量书写民生答卷一是树立以人民为中心的发展思想。从严控制刚性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持守土尽责，始终把保基本民生、保工资、保运转支出作为财政支出优先顺序，确保财政平衡运行。三、防范化解风险，高质量完成化债任务一是压实责任，按时偿还到期债务。秉持“发展就是防范化解风险最有效的手段'理念，在严格执行地方政府债务防范化解方案的基础上，充分挖掘有限资源，增强发展内力，壮大财政实力，从根本上提升防范化解风险的能力。二是严控总量，规范项目评估论证。严禁新增隐性债务，政府投资项目必须依法合规落实资金来源后方可开工建设，严禁违规举债新上没有收益的公益性项目。