公司市场部出差费用管理规定.docx

公司市场部出差费用管理规定一、制度意义：为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理，特制定以下规定：二、适用部门市场部三、具体规定：（一）出差费用说明：出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。（二）报销管理规定：1.报销人报销费用时须填写费用报销单；写完报销单后（附带出差申请）依次经过部门主管、财务部审核、院长签字，之后交由财务报销。2、费用报销单上除正常填写外，需写上出差时间和地点，写明几天几夜，市内交通费和餐费按天数算，住宿费按夜数算。3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格；报销市内交通费时，报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票；餐费标准上限为每人每天20元；住宿费标准上限为每人每天100元。4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。票据必须与报销单上的日期地点一致。5、餐费、住宿费报销单据必须为发票（定额发票或者机打发票）或收据,发票和收据必须加盖收款方印章。无章收据或者支付页面不能作为报销依据。6、在日照五区之内出差不报销住宿费。7、出差餐费不做费用报销处理，会以补助形式跟随当月工资一起发放.8、虚假信息假一罚十，并给与辞退处理。本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。