工厂库房管理规定(质量管理体系文件)指导仓库作业.docx

质量管理体系文件TG-Q-ZY-005-2013库房管理规定(VI.0)受控状态：编制：赵琴莲校对：审核：标审：批准：2013-03-01发布2013-04-01实施北京浩正泰吉科技有限公司发布更改履历表文件版本更改序号更改的章节号更改的理由和内容更改人审核人批准人更改日期库房管理规定一、目的规定公司库房管理的基本要求，指导入库、出库和日常管理作业。目的是提高工作效率，确保库房账目清晰，账物一致。二、范围适用于公司库房所有物资的入库、出库、借用及日常管理工作。三、职责1.1 库房管理员负责物资入库、出库、出借、归还、盘点、记录和报告。3. 2库房管理员负责库房环境管理。4. 3财务部负责对库房库存盘点的监督与记账。5. 4行政人事部、质量保密部负责库房管理的监督检查。四、总要求6. 1采购员是物资入库前的责任人，负责物资的搬运和保管。6.1 所有物资入库、出库时须交接双方当面进行，并对物资的名称，型号、数量、质量状况、核对清楚后方可办理入库或领料手续。6.2 严禁无关人员进入库房，因工作需要进入库房的人员应遵守库房管理规定，并听从管理员指挥。4.4离职员工离职前必须将从库房所借物资全部归还方可办理离职手续。4.5库房管理员和入库以及领料人员必须完整填写单据并经领导签字后方可进行物料交接。4.6库房管理员员及办理出入库的人员必须做到认真、负责、诚实、细心，确保数据的准确性和公正性，杜绝粗心大意、书写潦草、弄虚作假、谎报数据等行为。4.7温度、湿度要求温度：5*C-30湿度：5%70%五、入库前质量检验a）采购员负责将物资运抵适当的位置（特殊物资可直接运抵库房待检区，但必须注意区分，严禁混淆），通知质量检验员进行检验；b）质量检验员对包括但不限于物品包装、外观、标识、合格证（书）、出厂检验报告、出厂日期、质保期等进行检验，必要时要对产品性能进行检验；c）检验合格后检验员出具合格证（签字）或盖合格章，并通知采购员办理物资入库；d）检验不合格按不合格品控制程序处理。六、物资入库6.1采购员将物资运抵库房指定位置并出具以下凭证：a）采购申请单；b）送货单；c）质检合格证（书）或合格章。6. 2库房管理员须和采购员当面点验入库物资并进行登（统）计。点验内容包括：a）名称；b）型号；c）序列号；d）批次；e）数量。6.3 账物符合后库房管理员开出入库单，交接双方签字确认。账物不符不得入库，库房管理员及时向公司主管领导汇报。6.4 库房管理员将合格品入库；6. 5大件物品入库时采购员应协助库管员运抵库房质摆放整齐。6.6易燃、易爆、有毒以及强酸、强碱等危险品或腐蚀性物资入库必须经总经理批准，并分区隔离摆放、分类分项进行保管，设置明显的标识。6. 7物资入库后库管员应及时登记入帐，保证帐物相符。七、自制成品入库7. 1自制成品完成入库前检验后，方可运抵库房办理入库手续。7. 2库房管理员须和送货员当面点验入库物资并进行登（统）计。点验内容包括：a）名称；b）型号；c）序列号；d）批次；e）数量；f）批号。7.3 账物符合后库房管理员开出入库单，交接双方签字确认。账物不符不得入库，库房管理员及时向公司主管领导汇报。7.4 物品放入待检区。7.5 物品经质量检验员检验合格后在入库单上加盖合格章，并出具合格证；7.6 库房管理员将合格品入库；7. 7不合格品按照不合格品控制程序管理；八、物料出库8.1物料出库原则：先进先出、推陈储新。8. 2销售成品出库市场部按销售合同填写出库单，并视情况提前通知库房备货，出库单经总经理签批后方可办理出库手续。8. 3生产车间领料出库生产车间人员填写领料单，注明用途，经生产主管以及主管副总经理签字后方可办理领料。8. 4产品试制（研发）阶段领料出库项目经理填写领料单，经部门主管以及主管副总经理签字后方可办理领料手续。8. 5借用工具出库借用人填写工具借用登记表，明确使用人、用途、归还时间等，并按规定及时归还。特殊工具应得到主管领导审批方可办理借用手续。工具丢失或损坏及时向主管领导汇报，主管领导及时将处理结果通报库房管理员以便核销。8. 6急用物资出库特殊情况，总经理或主管副总经理口头通知库房管理员，经同意后可直接出库，但使用部门须在1个工作日内补办出库相关手续。8.7申领超用物资时须填写补料单注明原因，经部门主管、总经理或主管副总经理签字后方可办理补料手续。8. 8办公用品、福利用品由行政人事部统一领取，按规定发放。九、成品借用以及归还流程8.1 成品借用人员必须填写成品借用单，经部门主管和总经理签字后方可领料出库。8.2 在规定时间内，成品借用人员必须将借用物品交回库房，必要时需要做质检。9. 3在借用人员归还借用物品之后，库房管理员将成品借用单还回借用人员。9. 4如属顾客借用转为销售，则需要销售人员凭销售合同办理成品出库手续。十、物资盘点a）库房管理员每月盘点库存物资，并填写物料盘盈、盘亏报告表，报财务部和主管副总经理；b）发生盘盈、盘亏或其它异常现象时，库房管理员及时上报主管副总经理，并分析原因，制定措施，妥善解决；c）经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，避免库存过剩或库存不足。十一、环境和安全a）库房管理员负责库房的日常清洁工作，确保库房干净整洁；b）库房内不得吸烟、饮食和使用各种禁用电器；c）库房管理员必须随身携带库房钥匙，不得委托他人开库锁库;d）库房管理员定期翻堆、盘点，做好防潮、防蛀、防火工作；e）保持库房安全通道畅通，保证库房消防设施有效；f）物品摆放应分门别类，整齐合理，并满足物资理化要求。十二、相关文件TG-Q-ZY-008-2013采购流程管理办法十三、质量记录入库单出库单领料单补料单成品借用单工具借用登记表物资盘盈、盘亏报告表蝮料单领料单位年Ha二)«料单位*>I488x-9m>寻门主管料发料制单乎二三三三-M存根一3*9达米入埋单NOC)Od28会计保管员经手人出库单Nq128087成品借货单借货单位：第页借货日期产品名称规格型号数量单位备注备注库管员领用人财务库房主管主管总经理注：白色联财务留存，粉色联库管员留存，黄色月关领料人留存。主管栏目为领才4，Rev2.O工具借用单工具编号名称数量G位借用日期主管借用人用途归还日期库管员物质盘点、盘节报告表年月日M【门：名称规格型号单单账面盘点盘盈金盘亏金差异原因位价数量数量数量额数量额说明副总经理:会计主 管：库管:制表人:北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号1.HYXY/A30001-2008版本AO页次1/101目的规范财务部仓库管理，保证库房的合理使用和货物贮存期间的产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2适应范围适应于财务部仓储各个岗位。3危险品管理制度3.1.目的控制危险品的使用，落实公司及公安部门关于加强危险化学药品的管理要求，做到正确标记、安全储存、杜绝加工食品被污染的风险及人员伤害，结合我公司实际情况，特制定以下管理制度。3.2.适用范围适用于公司生产时使用的危险药品的管理，包括氮气、双氧水、硝酸、氢氧化钠、高锌酸钾、丙酮、汽油等。3.3.危险品的装卸3.3.1在装卸搬运化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，如有不牢固的应予更换或修理。3.3.2操作人员应根据不同物资危险特性，穿戴相应的防护用具，如工作服、橡皮围裙、橡皮手套等。3.3.3对危险品的装运必须小心谨慎，轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。液体桶装下垛时，不可用跳板快速溜放，应在地上，垛旁垫旧轮胎或其他松软物，缓慢下。标有不可倒置标志的物品切勿倒放。发现包装破漏，必须移至安全地点整修，或更换包装；化学危险物品撒落在地面、车箱上时，应及时扫除。3.3.4装卸搬运化学危险物品，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质、及时清洗手、脸、漱口或沐浴。3.3.5装卸搬运强腐蚀性物品，操作前应检查箱底是否已被腐蚀，以防脱底发生危险。搬运时禁止肩杠、背负或用双手揽抱，只能挑、抬或用车子搬运。搬运堆码时，不可倒置、倾斜、震荡，以免液体溅出发生危险。在现场须备有清水、苏打水或微醋酸等，以备急救时应用。编制日期：2008-7-29最新修订日期：2014-7-15北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号2.HYXY/A30001-2008版本AO页次2/10精品文档精心整理3.3.6装卸搬运毒害品时，必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。3.4.危险品的入库3.4.1危险品进出仓库，应进行严格的检查和验收，做好单据交接及收发登记工作。3.4.2危险品保管员要严格检查危险品包装是否可靠，有无损坏，标签是否脱落，如发现包装不可靠，应立即设法维护或更换。3.4.3不准在库房内或露天堆垛附近进行试验、串倒换桶、焊修、整修、分装和其他可能引起火灾的操作。3.5.危险药品的保管须知3.5.1危险化学药品要设单独库房存放、保管。3.5.2 存有危险化学药品的仓库必须具备储存危险化学药品的条件，有防盗门窗、报警器，由专人负责保管。3.5.3 保管员应熟悉所贮危险药品的性质，以便在贮存中采取适当措施，预防事故发生；一旦发生事故时，能采取正确的处理方法。3.5.4危险药品库内严禁烟火和引火物质，禁止明火照明、安装火炉和吸烟。杜绝一切可能产生火花的因素，例如：室内照明要求用防爆灯，开关应装在室外；禁止穿钉鞋出入库房。3.5.5保持室内通风。经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过大发生意外。3.5.6容器包装应密闭完好无损，如果发现破损渗漏，必须进行安全处理，改装换桶必须在库房外安全地点进行。3.5.7危险品库应专用消防设备并经常保持良好状态。3.5.8危险品库应与其它建筑保持一定防火间距。门和墙壁用耐火材料建造。3.6.危险化学药品的出库危险化学药品出入库要有清晰的帐目，包括药品名称、领用时间、领用量、提货人签字、保管人员签字等，出库单要存档备查。剧毒品的管理必须从严。领用剧毒品时必须有领用监督人到场。坚持五双制度一一双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用。用多少买多少，用多少领多少，剩余物品及时存放于保险箱内。定期检查，做到帐物相符。北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号3.HYXY/A30001-2008版本AO页次3/103.7.工厂使用管理3.7.1根据生产情况领取生产用危险化学药品，必须经主管领导签字同意，保管人员做好记录后，方可提货。危险化学药品不得代领。必须定专人负责危险化学药品的领取和储存管理。3.7.2危险品使用时，操作人员佩带相应的防护用具，包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。3.7.3本班生产未使用完的危险化学药品，必须及时、如数与下一班的相关人员交接，要做好相应的记录。3.7.4使用后剩余的危险品，如近期不在生产，储存在车间中的危险药品必须进行清点、核对，必要时退回危险品库代存，生产时再领出使用，避免处于失控状态。3.7.5管理人员对生产中使用的危险化学药品必须严格把握精确用量，并作出记录，由使用人签名。3.7.6绝对不允许使用人将危险化学药品携带出使用场所以外。3.8.检查监督3. 8.1财务部仓储对危险品的保管、发放情况进行监督检查，对仓库进行抽查。4. 8.2生产部负责对使用部门进行日常管理、检查、监督。5. 8.3对违反以上规定的人员进行批评教育，并视情节轻重给予生产主管及有关人员必要的纪律处分，直至追纠治安、刑事责任。6. 8.4凡因工作失职，违反操作规程而造成事故的，除赔偿造成的经济损失外，还必须情节轻重、给予批评教育、行政处分，情节严重的追究刑事责任。7. 9.记录危险品领用记录编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号4.HYXY/A30001-2008版本AO4/104盘点制度7.1 仓库保管员必须每日盘点，于每日8：00前完成所有物料的盘点。7.2 每日盘点后，必须有详细、完整的原始记录，要求盘点日期、规格、品种、盘点人，必须记录清楚7.3 盘点完毕后必须帐、卡、物相符，如发现帐物不符现象，及时上报部门经理并查清原因。7.4 每月一日，配合公司财务做好月度盘点，确保帐物相符。8. 5统计员必须保证当日单据及时入帐，以保证盘点工作的顺利进行。5木托盘使用管理规定5.1.目的：规范木托盘使用程序，降低木托盘损坏率，避免因木托盘引起的物料损坏。5. 2.范围：公司各仓库、车间及木托盘使用区域。5. 3.木托盘的摆放规定5. 3.1所有空木托盘必须集中存放于木托盘存放区。9. 3.2载货（料）木托盘，必须是无损坏木托盘。5.3.3木托盘所载物料，必须是无泄漏，与木托盘接触面平整，重量确保在木托盘的承重范围之内。5.3.4存放木托盘区域地面，必须干燥平整，无积水。5.3.5所有木托盘严禁露天存放。5.3.6成品库装车完毕后，由装卸工负责将空托盘码放整齐，破损托盘挑出修理，每12个木托盘为一组，由叉车司机负责运回木托盘存放区。5.3.7原料库所用，承载危险品及化工用品木托盘，不得因泄漏污染、腐蚀木托盘，在外包装物完好的情况下，可采用相应的防护措施。5.4.损坏木托盘的处罚规定：5.4.1故意损坏，野蛮码放木托盘的，除按价赔偿损坏木托盘外，作辞退处理。5.4.2装车、用料完毕的空托盘，码放不齐的，每次罚款10-20元。5.4.3叉车司机在搬运过程中，因方法不当造成的木托盘损坏，对当事人处以10-50元/次的北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号5.HYXY/A30001-2008版本AO页次5/10罚款。5.4.4保管员发现不合理事项，未制止的，对保管员处以10-50元/次的罚款。5.4.5保管员监管不严引起的木托盘码放混乱，对当班保管员处以10-50元/次罚款。6关于加强成品、原辅料管控的管理办法6.L目的为保障公司利益，为加强工厂成品、原辅料管理力度，规范作业流程，减少成品、原辅料在出入库、装卸过程中的损失，督促工作人员集中精力，严格遵守工作规程，防止盗窃及内部作弊事件发生，避免工厂资产流失，并在工作过程中做到有据可依，特制定本规定。6.2.适用范围成品库及所有库存商品的场所。6.3.管理办法6.3.1成品、原辅料库内，除财务部仓储经理同意外，不允许非仓库人员入内。6.3.2成品、原辅料保管员严格按“发货作业指导书”作业，绝对禁止不符合物料出库。6.3.3成品、原辅料保管员必须认真填写“存货（料）卡”，做到日清月结。6.3.4成品、原辅料保管员必须于每日发货完毕后，进行盘点工作。并将盘点记录详细记于盘点本上，成品由各保管员分类、分人管理。6.3.5成品、原辅料保管员在次日与成品统计员对帐，做到账、物、卡相符。如出现不符现象，须及时上报部门领导并查明原因。6.3.6成品保管员须每日巡库，并将巡查结果认真记录于“成品库每日巡检表”上。6.3.7成品库采用24小时双班倒值班制，夜班上班前须仔细检查门窗关闭情况。6.3.8成品统计员须于第二日，汇总前一天的单据，及时准确的出据表。6.3.9成品统计员将每日的单据及时录入“ERP”系统，确保数量准确。6.3.10财务部仓储经理，每日检查巡库情况，并作记录。6.4.管理规定6.4.L对于在工作过程中因意外导致成品损失的，对责任人处罚损失额的50%；导致原辅料编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号6.HYXY/A30001-2008版本AO页次6/10精品文档精心整理装卸损失的对责任人处罚损失额的30%罚款。6. 4.2.对于违反工作规程.人为因素造成损失的,要对责任人处罚损失额的100%罚款。6.4.3对于在一个月内连续出现3次人为或者意外损失的，给予绩效考核不及格的处理。一个季度不及格给予下岗。7奖罚制度奖励制度7.1 积极参加公司组织的各项活动，提出合理化建议（如：管理创新、技术创新、降低损耗等），对本部门工作有促进作用的，给予10100元奖励。7.2.在仓储管理中，为避免受到水、火、盗等事故发生和及时发现错站、错票查清，打窜货等给公司挽回损失的，视金额申请公司给予奖励。7. 3.在发货过程中发现下列情况之一的，给予奖励：7. 3.1产成品外包装箱皮无喷码的，每挑出一箱奖10元。7. 3.2产品瓶身无日期的，每挑出一瓶（包）奖奖励5元，标识卡填写不规范，每盘奖励5兀O7. 3.3产品少包（瓶），每挑出一箱奖50元。7. 3.4非要求混装产品，如有混箱、错箱，每发现一箱奖励10元。7. 3.5其它不合格产品，每发现一箱奖励10元。7. 3.6产品漏瓶（包），每挑出一箱奖励5元。7. 4.符合以下条件者，奖励100元。A:保管员1、全月收发物料无差错。2、全月无客户投诉。3、检查库容及卫生，无不合格项。4、上级命令执行及时、到位。5、全月无其他违纪现象。编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号7.HYXY/A30001-2008版本AO页次7/10B:统计员1、全月报表无迟到、数据出错及漏报现象。2、全月无客户投诉。3、检查岗位卫生无不合格项。4、上级命令执行及时、到位。5、全月无其他违纪现象。C:叉车司机1、全月物料搬运无倒垛、损坏现象。2、全月无客户及相关岗位投诉。3、检查岗位卫生无不合格项。4、上及命令执行及时、到位。7. 5.全月无其他违纪现象。罚款制度1 .6仓库所有人员必须提前10分钟到岗，不得迟到、早退，凡早退、迟到的每次罚款10元，每月出现三次罚款50元，在仓库内偷喝果汁者每次罚款100元。7 .7.保管员：7.7.1每发错一次货（包括促销品），少发、多发、串发、未按先进先出原则等，视情节严重处以20TOo元的罚款；多发产品如不能挽回损失的，照价赔偿。7.7.2每次盘点，帐、卡、物不符，不积极汇报，查不清原因，给予50元罚款，每月出现三次，做辞退处理。7.7.3每检查一次，发现有安全隐患的，对责任保管员罚款50元7.7.4每发生一次安全事故（自己所负责控制的安全点所引起的）7.7.4.1特大事故，报集团公司处理；7.7.4.2重大事故，罚款200元/次;编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号8.HYXY/A30001-2008版本AO页次8/10精品文档精心整理7.7.4.3一般事故,罚款100元/次；7.7.5每次检查卫生不合格的：（卫生区划分为：保管员各自盘点产品的地面及产品上的卫生）。7.7.5.1未安排人员打扫卫生的，罚款20元。7.7.5.2虽打扫卫生但未打扫干净的，罚款10元。7.7.6每发现一次产品摆放不整齐、标识不清楚等由保管员管理不到位的责任引起的，每次罚款10元。7.7.7未按要求安排清理车厢卫生的，发现一次罚款10元。7. 7.8资料（包括各项记录、单据）未按要求整理或丢失的，发现一次罚款10元。7.1. 7.9提货单未按要求记录产品批号或记录不准确、不清楚，未按要求填写产品配送单的，发现一次罚款10元；入库单据未按要求填写，或填写不规范、不清楚等，发现一次罚款10元。7.7. 10无提货单发货、白条发货，发现一次罚款100元，损失由发货人承担。7.8. 11破、漏、不卫生的车厢，未采取措施防护的，发现一次罚款20元。7.9. 12私存易燃易爆、未发生事故，发现一次罚款100元，发生事故报公司处理7.10. 13不按规定防虫灭鼠的，不做记录每次罚款10元7.7.14私自允许外人出入仓库、办公室的发现一次罚款20元。7.7.15下班时不关门、窗、灯等，发现一次罚款50元7.7.16培训不及格、没有请假擅自不参加会议的，发现一次罚款10元7.7.17值班时脱岗或干与工作不相干的事情每次罚款20元7.8.统计员：7.8.1人为原因未能在规定的时间内报出报表的，每次罚款10元7.8.2报表有误，由统计员自己引起的，每次罚款10元，每月出现三次做下岗处理7.8.3记帐有误造成帐面模糊的，每次罚款50元7.8.4办公室卫生检查不合格的，每次罚款10元7.8.5资料未按要求整理归档的每次罚款10元。编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号9.HYXY/A30001-2008版本AO页次9/10精品文档精心整理7.8.6出现问题不积极配合查帐的，每次罚款50元。7.8.7培训不及格、不参加会议的，每次罚款10元。7.9叉车司机：7.9.1入库不整齐，未按指定位置摆放的，每次对责任人给予20元罚款。7.9.2在运输过程中，每倒一次垛，责任人按损失全额赔偿，因叉车司机损坏的产品及其他物品，由叉车司机全额赔偿；对于损坏的门、墙等公共设施，维修及更换所需一切费用由叉车司机全额赔偿；对设备造成损坏的，除全额赔偿损失外，视情节处以200元一一500元罚款；对因叉车司机造成的人员伤害事故，由叉车司机赔偿受害人所有损失，并做下岗处理。7.9.3每次下班前，未把托盘放在指定位置或放不整齐的，给予责任人10元罚款。7.9.4每发现一次违章驾驶，对责任人给予20元罚款，造成重大事故，由责任人负全部责任并做下岗处理。7.9.5每发现一次不清理卫生的，对责任人给予10元罚款，每周三次检查不合格，罚款100元。7.9.6每发现一次叉车司机不服从指挥的，给予停职检查的处罚；连续三次以上，给予以辞退。7.9.7严禁叉车载人、他人驾驶，发现一次罚款50元；发现他人驾驶不制止的，发现一次罚款50元。7.9.8不按要求保养叉车、记保养记录的，发现一次罚款50元。7. 9.9维修、换件多报、虚报的，按多报、虚报额的五倍罚款并予以辞退。7.9. 10出现事故隐瞒不报、谎报者，发现一次罚50-100元。7.10. 11未经批准私自用车的，发现一次罚款100元。7.11. 12人为原因造成的机械损坏的，维修费用由责任人承担。7.9.13培训不及格、不参加会议的，每次罚款10元。编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号10.HYXY/A30001-2008版本AO页次10/107.10,装卸工7.10.1每次检查卫生，未打扫干净的，罚款10元；未打扫的，罚款20元。7.10.2在装车过程中，由于装卸工不配合工作，致使产品损坏的，由装卸工全额赔偿。7.10.3在装车过程中，有野蛮装车的，发现一次对责任人罚款10元；未按要求装车造成倒垛的，照价赔偿；保管员未制止的，对保管员罚款20元。7.10.4人为损坏产品的，照价赔偿。7.10.5装错货的，发现一次罚款20-50元。7.10.6不听从保管员指挥的，每次罚款20元，三次不听从劝说的做下岗处理。编制日期：2008-7-29最新修订日期：2008-7-29