附件8：项目成本还原分析报告.docx

重庆XXX项目成本还原分析报告中国建筑第二工程局有限公司XX总承包项目部编制日期：2021年X月X日一、工程概况XX工程由XXX投资建设，位于XXX大道西侧。本工程XX工程建筑面积约XX万m2,由XX栋高层住宅、XX栋超高层及地下车库组成,高层住宅檐高XXm、最高点XXm,超高层檐高XXm、最高点XXm,单体建筑层数为地上33层和48层，局部设地下室二层，结构形式为剪力墙结构，标准层层高为3m。二、成本盈利概况：XX项目经济指标分析表项目名称：XX项目单位：万元序号项目名称单位收入合计支出合计计划成本盈亏额盈亏比平米指标（元/m2）占总成本权重5678=5-69=8/51011人工一次结构劳务分包项二次结构劳务分包项外架项零杂工项其它人工项二材料钢筋T混凝土m3模板m2木杨m3钢管、扣件项地材项型钢项零材项三机械项塔机及操作施工电梯及操作其它机械四专业分包土方开挖项桩基础项锚杆项其他基础形式项防水项保温项钢结构项机电安装项精装修项其他项五组织措施费项六间接费项七上交货币资金项A其它收入/支出项九税金项十合计本工程总预算金额：XX元，计划成本XX元（含上缴货币资金及税金），目标盈利百分比X%；最终业主结算值：XX元，实际成本XX元（含上缴货币资金及税金），盈利XX元，盈利百分比X%。本工程主要盈利点为钢筋材料费盈利XX万元、混凝土材料费盈利XX万元、保温专业分包XX万元、精装修专业分包XX万元等（根据自身情况进行修改）。三、成本还原盈利分析1 .劳务管理盈利分析：人工费指标分析序号项目名称单位甲方分包盈亏额（万元）收入金额（万元）平米指标（元/m2）支出金额（万元）平米指标（元元2）1一次结构劳务分包项2二次结构劳务分包项3外架项4零杂工项5其它人工项6合计项上表所示，人工费方面：整体盈利XX万元，其中一次结构亏损XX万元，二次结构盈利XX万元，外架人工费盈利XX万元。人工费在普通项目中是一个亏损项，而本项目为盈利项，主要采取了以下四方面盈利建设手段：1.1 在业主对量过程中，(具体实例需有图列截图附在每个手段的后面)1.2 项目前期将预算工程量精确计算，在劳务分包定价时，采用建筑平米单价包干，将成本单价压到了最小化XX。1. 3项目严格控制合同外零星用工的发生XXo2 .材料盈利分析：通过采用控制现场使用材料，做到节约成本。或通过二次经营，增加盈利空间。主材工程量盈亏表项目名称结算工程量成本工程量节超工程量混凝土(m3)钢筋(T)模板(ml)砌体(m3)2.1 钢筋管理：钢筋与业主结算为XX吨，实际成本XX吨，节约钢筋XX吨，节约率为XX%o钢筋控制以现场控制为主，所采取的盈利建设手段主要体现在以下X个方面：（1）钢筋的采购拥有完善的计划流程，即先由XXX。（2）从钢筋进场开始，严格按照钢筋控制量执行XX。（3）每月进行现场盘点XX。（4）现场钢筋的绑扎依据图纸进行技术优化，达到节约钢筋的目的。例如：纵向钢筋的优化2.2 混凝土管理：混凝土与业主结算为XXm3,实际成本XXm3,节约混凝土XXm3,盈利率为XX%o混凝土与分包结算方式XXo基础施工时严格控制混凝土的浇筑。例如，在基础施工阶段，XXo3、技术措施与方案变化带来的盈利分析10#、11#楼集成架经济分析序号内容集成架外墙附着式升降脚手架（无/m2）（综合单价包干）1落地脚手架（6层以下）（元）2集成架（元）3合计（元）4建面（m2）5建面单价（元/m2）3.2优化构造布置通过技术部优化图纸，到达减少构造柱的使用量，XXXoTu5a原图纸做法3.3优化XX施工图4、工程奖励的盈利分析：4.1 根据和业主合同工程检查奖罚条款：“合同执行过程中，承XX。”依据上述条款，严格控制实测实量，保证业主每季度第三方工程检查评分达到95以上，达到奖励条件Q6、其它直接费盈利分析：7、间接费盈利分析8、专业分包盈利分析9、税务盈利分析：XXXX10、科技增效盈利分析:Ih商务策划盈利分析:四、总结：本项目经过项目班子及全体管理人员的努力，取得良好的收益。在管理过程中，XX、XX成本管理是项目亏损点。由于工期及现场条件影响XX使用增加，造成XX、XX费过高。在下个项目中，注重对XX、XX的管理使用控制，沿用本项目优秀的管理方法。争取为项目盈利，为公司盈利，为局盈利。项目经理：商务经理：成本员：