2015年度部门决算公开模板.docx

附件1：（参考）2021年度长春市朝阳区教育局（本级）部门决算2022年9月20日第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门预算项目支出绩效自评表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（一）贯彻执行中央、省和市关于教育工作的方针、政策、法律、规章制度并监督执行。（二）研究制定教育事业发展规划、拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育规划、计划的实施。（S）综合管理全区的基础教育、幼儿教育、职业技术教育、成人教育、社区教育及社会力量办学等工作；指导协调各中小学的教育工作，负责教育督导和评估；开展教育与国内外交流工作；宣传贯彻国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查。（四）统筹规划、指导办学体制和办学布局规模的调整改革，理顺教育内部同外部的关系。（五）按照教育经费“三个增长”的原则，会同有关部门制订筹措教育经费和教育拨款。（六）会同有关部门制度和制订和执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度；指导检查学校内部管理体制改革；统筹规划、指导实施教师和教育行政干部队伍的建设工作。（七）指导中小学及教辅单位的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育、社区教育、法制教育与关心下一代等工作，全面推进素质教育。（A）贯彻执行国家有关学校招生和毕业生分配的方针；会同有关部门研究制定中小学招生计划；扫除青壮年文盲工作及相关的学籍管理工作。（九）完成区委、区政府交办的其他工作。（十）根据党章规定，设立党的委员会，其职权和工作任务按有关文件执行。机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，长春市朝阳区教育局（本级）内设4个科室，分别为党政办公室、综合教育科、干部人事科、后勤保障科。第二部分2021年度部门决算表（表样详见附件1）一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开Ol案»n：KiffittJaGitJiia,自：万元支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共HSIl财政拨款收入12934.98一、一般公共服务支出14二、政府性基金萌Jn才致战款收入2二、外文支出15三、国有资本圾营fin财政援款收人3三、国防支出16四'上场，卜助收入4四.公共安全支出1?五、事业收入5五.教宣支出1811078.68六、经运收入6六、科学技术支出19七、附11单位上寺收入7十九、住房保住支出2018.44八、Jt他收入87478.6421922本年收入合计1010413.62本年支出合计2311097.12使用非财改拨款结余11结余分配24年初结转和结余121784.69年末结，专和结余251101.19总计1312198.31总计2612198.31注，L本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金静.单位转换时可能存在尾蚊误差.二、收入决算表收入决算表公开02表部门：长身市剧阳区软育向（本级）单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计10,413.622,934.987»478.64205教官支出IOf395.182,916.54I9478.6420501教白管理事务6,187.04830.635,356.412050101行政运行588.31586.182.142050102-JR行政宣理事分5,598.73244.465,354.272050199xeeww>x=20502普通教盲4,198.592,076.362,122.232050201学前教育2,554.34432.112,122.232050202小学教育1,330.151,330.152050203初中教白306.10306.102050204高中戴百2050299其他普通物有支出8.008.0020503职业教肓2050302中等即Ik教盲20507特殊教盲2050701特殊学校教肓20508进修及培训2050801教师进修205092050999xew3s*xc:20599耳他教白支出9.559.552059999其他教育支出9.559.55221住房保障支出18.4418.4422102住房改革支出18.4418.442210201住房公枳金18.4418.44注I本表反映部门本年度取得的各项收入情况三、支出决算表支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上城上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次12345611,097.12604.5010,492.62r205教育支出11,078.68586.0710,492.62加501教官筲理事务6,171.63586.075,585.56350101行政运行586.07586.072050102一般行政管理事务5,585.565,585.56050199冥栏tm甘餐事务支出20502音通教盲4,860.324,860.32“2050201学前教府3,216.083,216.08350202小学教育L330.151,330.15,2050203初中教盲306.10306.102050204高中教后20502998.008.00,20503职业教育2050302申等职业教盲20507特殊教白050701特殊学校教盲,20508进修及培训050801教师送修20509勿050999xrw>e>icrn*20599其他教盲支出46.7346.73059999H他教自支出46.7346.7321住房保障支出18.4418.44r22102住房改革支出18.4418.44310201住房公积金18.4418.44。29其他支出,229602296004公开03表&n：长片市明阳区救宣局（本级）隼位：万元注，本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表:金冷阳区伊fi!万元1fc支出项目件次金粉项目CGttTK公共KIli财蚊狡软政肝性基金依算财政拨联国有资本经即心.y栏次1栏次2345一一般公共M财被找依12,934.98一、一Ii公共务支出15二.故国性星金”l!it!t!t2二、外交支出U.国有资本线着情Im政报收3三、国防支出174四、公共安全支比185五、ffWSit193.620.973.620.976六、科学技术支出207十九'住房保Pl支出2118.4418.44822本年收入合计934.98本年支出合计233,639.403,639.40年初财HrelHg拷和给余101,276.98年末灯政援款结簿和结亲2457256572.56一般公共对砂援款111,276.9825H附性垩金花“我摄收1226国有贡本缝fiwrt改柒款1327总计144v211.96总计284,211.96%211.96在，本表反映部门本年度TB公共畏算财政拨款、政府性基金预财政拨款和国有资本经营Kl算财政按敝的总收克和年末结转结余情况.五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：长春市朝阳区软目局（本级）单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计人员经费公用经费栏次12345合计3»639.40604.47485.62118.863,034.93r205教官支出3,620.97586.03467.17118.863,034.932)501教自哲理事务833.18586.03467.17118.86247.14050101行政运行586.04586.03467.17118.86350102一般行政管理事务247.14247.142050199H他救自台埋事务支出如502普通教育2,741.062,741.06050201学前教育1,096.811,096.81%050202小学教盲1,330.151,330.15350203初中教盲306.10306.10050204高中教育2050299R他普通教育支出8.008.003503职业教盲,2050302中等职业教官攵0507特殊教肓050701特殊学校教盲0508进修及培训050801教师进修0509教育铸附加安排的支出“2050999XW敦有费安性的文出20599其他教育支出46.7346.732)59999其他教官支出46.7346.73r221住房保障支出I18.4418.4418.44r22102住房改革支出18.4418.4418.44r2210201住房公积金I18.4418.4418.44注：本表反映部门本年度TlS公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表经济分类科目编科科目名称决算做经济分类科目缜出国目名将决乂数经济分类科目磨研科目名称决算效301工说福利支出453.71302富品和爆务支出112.75307体H刊且行密用支出30101幕本工资34.3230201办公费20.3230701国内簿共付息30102王贴讣贴106.1330202印刷集5.1930702国外借药付息30103装金266.1530203淬旬费1.50310资本性支士6.1130106伙官仆助务30204手琉雳O.Ol31001青屋深茶充箕建30107络效工资30205小雳31002办公5gN556.11301083010912.923020630207电型邮电费1.573100331006专用设甘为五基*应较设总30110IP工基本医疗母四冷塞6.443O2G8Jn质费31006大空修绿30111公务员医疗补助中雳30209对U量理善31007田导网络小软件勖青/针30112其他社会作海才得0.0630211差旅冽11.7331008粉突aB30113住房公取金27.7030212冈公出国<ift）ftHJ31009土地补缜30114医疗房30213理假（IP费8.OO31010安匿;函J30199K佗工费福利支出30214问偿费31011施上祐若柳讷得盲补偿303对个人和东曲的3助31.9130215会议费31012析迁朴爱30301禽体费24.7530216IgililA0.OG3IQ13公夯用生为古30302.遇体赛6.9530217公务修甘费3!0!9耳他交通工员购*30303识第（钺）930218专用切3网1.703102!文相和陈列Ia购置303043022431022无彩烫声N置30305生芸讣助302”营用燃Q再31099箕他费本仕支出30306救的3。2普外号费1.68399尊他支出30307恁疗费补助30227受IHk分酉2.7139906切与30308助学金30228工会经责17.9239Mn国E苑健第用支出30309奖助金30229福利SI39908对民同季Jt利俎奴和rr众性自治姐观衿贴30310个人农北生产补贴30231公芳阳车运行椎护黑39辨9茸他支出30311代卵社会保赊更30239耳他交遇更用33.9430399H传调个人和求慰的扑助0.2130240相金»骈：0第用302WX他而CB和服片支出6.43人员经责8计485.61公I月经费合计118.86公开06表单位：万元郃门：板名市朝阳区"日后（本嫂）注I本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明绢情况.七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07弟部门：长今击IMB区软的本级）单位：万元f5B«决算数合计因公出国<»）费公务用车购贵及运行覆公芬接待费合计因公出国<«）甚公务用车购留及运行费公务接待费小计公务用车购匿费公务用车运行普小计公务用车购置费公务用车运行信123456789101112OOOOOOOOOOOO注I本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中.预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数：决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08充部门：长春市朝阳区物目目（本级）单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456t注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：长春市朝阳区教育局（本级）公开09表单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注，本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。十、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表2021年度项目名称吉林省中小学教育民士U实事补助资金主管部门实施单位长书陆朝P三区教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：32.2832.2832.281010010其中：财政拨款上年结转资金32.2832.2832.28100其他资金理髓预期目标实际完成情况建立完善的校园冰雪活动及替代项目管理制度，冰雪项目教肓教学体系。校园普及度90%,建立长效的校园训练和比赛制度,提高朝阳区整体冰雪项目的水平，并有1-2支队伍能在市级以上比赛取得优异名次。建设好视力教育基地推进冰雪项目在朝阳区的普及及影响，并带动2-3所学校发展冰雪项目及替代项目旱地冰球活动。各校都具有校队和社团训练，建立校队梯队，要有后备人员40人以上。积极参加区级以上冰雪项目比赛并取得优异成绩。发挥好视力教育基地作用，为广大学生提供服务。绩效指标一级批标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：参与冰雪活动学生达到70%以上90%以上2020指标2：质量指标指标L有3支球队参加市级比赛100%2020指标2,时效指标指标L指标2：成本指标指标L按预算指标完J100¾1010指标2：效益指标经济效益指标指标112社会效益指标指标L为学生提供冰雪体育活动训练与比赛，音及冰雪知识和技能90%2020指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响喃指标1；学生能积极参与到林雪项目活动中，掌握1100%1010指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标L学生及家长100«2020,旨标21总分100100第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计各10413.62万元、11097.12万元。与2020年相比,收、支总计各增加513L68万元、6702.98万元，增长97.2%、150.25%。主要原因：调整以前年度往来账款列收支，市教育局直接拨付学前教育发展补助资金。二、收入决算情况说明本年收入合计10413.62万元，其中：财政拨款收入2934.98万元，占28.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入7478.64万元，占71.82%o三、支出决算情况说明本年支出合计11097.12万元，其中：基本支出604.5万元，占0.05%；项目支出10492.62万元，占99.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费485.62万元，占80.33%；公用经费118.88万元，占19.67%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计各2934.98万元、3639.40万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2338.98万元、744.58万元，降低44.35%、16.98%。主要原因：项目经费收入、支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出3639.40万元，占本年支出合计的32.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少744.58万元，降低16.98%。主要原因：项目经费支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出3639.40万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）2050101（类）支出586.04万元，占16.1%；2050102（类）支出247.14万元,占6.79%；2050201（类）支出1096.81万元，占30.14%；2050202（类）支出1330.15万元,占36.55%；2050203（类）支出306.1万元,占8.41%；2050299（类）支出8万元，占0.22%；2059999（类）支出46.73万元，占1.28%；2210201（类）支出18.44万元，占051%；。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4008.68万元，支出决算为3639.4万元，完成年初预算的90.79%o其中:1.2050101（类）年初预算为636.1万元，支出决算为586.04万元，完成年初预算的92.13%o决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费支出。2. 2050102（类）年初预算为3357.7万元，支出决算为247.14万元，完成年初预算的7.36%。决算数小于预算数的主要原因是将支出调整到2050202、2050203o3. 2050201（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1096.81万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度财政应返还额度支出。4. 2050202（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1330.15万元，决算数大于预算数的主要原因是调整2050102类到此功能分类列支。5. 2050203（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为306.1万元，决算数大于预算数的主要原因是调整2050102类到此功能分类列支。6. 2050299（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是专项指标文支出。7. 2059999（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为46.73万元，决算数大于预算数的主要原因是专项指标文支出。8.2210201（类）年初预算为14.88万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的123.92%o决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整缴款增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出604.5万元，其中：人员经费485.64万元，主要包括：基本工资34.31、津贴补贴106.12、奖金266.15.机关事业单位基本养老保险缴费12.91、职工基本医疗保险缴费6.44、其他社会保障缴费0.06、住房公积金27.70、离休费24.74、退休费7、其他对个人和家庭的补助支出0.21。公用经费8.86万元，主要包括：办公费20.32、印刷费5.19.咨询费L5、邮电费L57、差旅费11.73、维修（护）费8、培训费0.06、专用材料费L7、劳务费1.68、委托业务费2.71、工会经费17.92、其他交通费用33.94、其他商品和服务支出6.43、办公设备购置6.11。七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%;公务接待费支出决算为0万元，占0%。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明（一）绩效评价工作开展情况L组织对2021年度部门预算中小学教育民生实事补助资金项目等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金32.28万yco（二）绩效评价结果应用我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2021年度，机关运行经费支出118.86万元。（二）政府采购支出情况2021年度，政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，长春市朝阳区教育局共有车辆O辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值IOO万元以上专用设备O台（套）。第四部分名词解释（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如*单位的*收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如*单位的*收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如*单位的*收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如*单位上缴的*收入。六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*（单位名称）上缴给*（单位名称）的*（资金名称）资金。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照2021年政府收支分类科目中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：十九、（同上）注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为O不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。