益阳市公安局2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

益阳市公安局2019年部门整体支出绩效评价报告益阳市财政局：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（益政发201310号）、益阳市财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知（益财绩（2014）126号），我局按照益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知的部署，对益阳市公安局2019年度部门整体支出绩效进行了自评，自评分为93分。现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：一、单位基本情况益阳市公安局隶属益阳市人民政府领导，为市财政全额预算拨款的行政单位，下设3个直属分局，6个直属单位，局机关内设32个职能科室。在编人数1551人（不含交警），退休人员394人。（一）部门整体收支概况2019年益阳市公安局部门决算收支完成情况。收入：51953.07万元。其中：财政拨款47185.77万元，其他收入4767.30万元。支出：48648.17万元，其中：基本支出37094.28万元，项目支出11553.89万元。年初预算48031.00万元，年初预算完成率100%,年末结转结余15342.11万元。（二）整体支出绩效目标整体绩效目标：掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，维护全市治安秩序；组织、指导案件的侦查工作，协调处理重大案件（事件）、治安事故和骚乱；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等；组织、指导全市出入境工作；依法管理全市道路交通安全、维护交通秩序；指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫工作和群体性治安防范工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的管理和安全监察工作；指导全市看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所的管理工作,直接管理市城区上述各机构；组织实施和指导全市各类重要安全警卫工作；组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织实施公安科学技术工作、规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；指导和管理全市林业公安工作；加强主干道、复杂场所、重点部位的巡逻防控工作，参与处置各类突发性、群体性事件、破案以及接受群众救助和参与抢险救援工作。预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在益阳市政府门户网站上进行了预决算公开。资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了益阳市公安局国有资产管理制度、益阳市公安局警用装备管理制度等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，市公安局后装部制定了市公安局公务用车使用管理试行办法市公安局公务接待接待管理实施细则等，2019年市公安局监管、三分局“三公经费486.77万元，与2018年同比上升35.51%（由于单位公务用车车龄较久，行驶公里数较长，经常出现故障，频繁维修，成本较高，且影响了日常办公及接待工作，所以申请购置了42辆新车）。其中：2019年公务车辆运行经费459.55万元，同比上升45.23%（由于车辆以旧换新。）；公务接待费27.22万元，同比下降36.36%；2019年因公出国（境）费0万元。2019年度部门“三公”经费情况（万元）项目2019年决算数2019年预算数比预算增减比率（%）2018年决算数比上年增减比率（%）公务接待费27.22130.00-79.06%42.78-36.36%公务用车运行及购置459.55268.6771.05%316.4445.23%因公出国经费合计486.77398.6722.10%359.2135.51%内部管理制度建设情况：近年来，我局相继健全并完善了益阳市公安局机关财务管理规定、益阳市公安局费报销会审联签制度、项目建设专项资金管理规定、益阳市公安局公车管理办法、益阳市公安局国有资产管理制度等一系列内部管理制度。项目绩效总目标完成情况：2019年，我局项目绩效目标完成良好。主要完成了电子监控系统建设、科技信息化建设、监管中心大楼基建项目等，全市治安秩序得到有效管控，管理和执法水平得到有效提升，在改善办公环境的同时，也方便了群众一次性办理各项业务。（三）部门整体支出情况分析益阳市公安局2019年财政批复预算支出48031.00万元，其中：基本支出27784.46万元，项目支出20246.54万元；年中追加（调整）预算617.17万元，其中：基本支出9309.82万元，项目支出-8692.65万元，年末决算支出48648.17万元，其中：基本支出37094.28万元，项目支出11553.89万元。（一）2019年度部门预算情况（万元）小计市公安局本级朝阳分局赫山分局资阳分局人民警校监管支队基本支出27784.468168.343650.528733.705085.90266.951879.05项目支出20246.5413351.121252.402744.001129.40387.201382.42支出合计48031.0021519.464902.9211477.706215.30654.153261.47（二）2019年预算追加（调整）情况（万元）小计市公安局本级朝阳分局赫山分局资阳分局人民警校监管支队基本支出9309.824212.81940.57830.331675.321917.74项目支出-8692.65-6191.77-578.95-255.25102.93-1382.42支出合计617.17-1978.96361.62575.081778.25535.32（三）2019年度部门决算情况（万元）小计市公安局本级朝阳分局赫山分局资阳分局人民警校（并入市局）监管支队基本支出37094.2812381.154591.099564.036761.223796.79项目支出11553.897159.35673.452488.751232.330.00支出合计48648.1719540.505264.5412052.787993.563796.79从整体情况来看，我局在支出过程中，能遵守各项规章制度,严格控制费用开支，项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。（2019年人民警校取消了单独核算，决算并入市局本级）（二）部门整体支出情况分析从整体情况来看，我局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，大部分项目都制定了目标方案，基本按方案组织实施，并加强了监督机制，达到了节约、高效的支出目标。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。我局领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。（三）主要绩效及评价结论一年来，面对政治安全、社会稳定、社会治安、公共安全、网络安全“五大领域”的风险隐患日益突出，群众需求迅猛扩张等诸多矛盾和困难，全市公安机关各级各部门和广大民警、警辅人员，励精图治、奋发有为，圆满完成了各项工作任务，全市社会政治大局稳定，治安平稳可控，公安队伍确保了健康稳定的发展。（一）经济性分析中心城区城市治安管理工作成本控制在预算内，资金分配符合相关管理办法，分配结果公平合理。（二）效率性分析1、严防风险隐患，坚决维护安全稳定以节点警务作为安保维稳的主线，始终把维护国家安全和社会稳定置于首要位置。2、做强主责主业，严厉打击违法犯罪以专项斗争为支撑，全力以赴，掀起打击违法犯罪新高潮。一是“扫黑除恶”专项斗争力度空前。我局线索核查工作名列全省前列。中央扫黑除恶督导组来益阳督导时对益阳扫黑除恶工作给予高度评价。二是“集打斗争”深入推进。不断完善反电诈中心建设运行。三是“禁毒人民战争”卓有成效。结合新一轮禁毒人民战争和“全国禁毒示范城市”创建工作，深入开展“禁毒2019两打两控”“净边”“清隐”等专项行动以及“娱乐服务场所毒黄赌专项整治行动”，严打涉毒违法犯罪，大力查处收戒吸毒人员。2019年以来，我局整体缉毒执法工作位居全省第4,特别是百名民警对应移诉数位居全省第Io3、筑牢基层基础，推进治安综合治理一是警力下沉一线，警务移向前沿。组织机关民警到派出所锻炼，将新招录民警分配到派出所，派出所警力得到明显加强。各区县（市）派出所警力占比达到总警力的40%,城区公安分局派出所警力占比达到总警力50%以上；2019年新建、改扩建派出所7个，共建成综合警务指挥室36个，在110个派出所设立了调解室，配备专职调解员IlO人。二是坚持打防结合，强化社会管理。持续强化社区（农村）警务建设，在全市1146个行政村和129个社区村设立村级警务室，年初共招录专职驻村辅警1146名，实现所有行政村驻村辅警全覆盖，此外，还对129个社区（村改居）采取专兼结合形式配备了辅警。全市共建成村级警务室1275个，全面完成“一村一辅警”建设。各地组织驻村辅警全面开展疏堵保畅、巡逻守护、信息采集、线索摸排等工作。2019年全市驻村辅警采集“一标三实”信息50000余条，化解各类矛盾纠纷1万余起，取得了良好的社会效果。同时，先后投入100O万余元，在中心城区高标准新建9个“银城快警”警务站，购置20台巡逻接处警车和单警装备、防护装备，于10月18日正式投入使用，有效提升城区巡防工作效能。三是发扬枫桥经验，开展群防群治。科学划分警务片区，强化农村社会治安防控建设，将全市农村地区划分成23个警务片区，建立农村派出所联勤联动工作机制。组织全市派出所开始“枫桥式公安派出所”创建活动，大力实施破小案、办小事、解小忧、帮小忙、惠小利“五小工程”，全面提升派出所综合实战能力和服务群众水平。四是强化信息建设，提升科技含量。加速推动公安信息化建设，制订下发视频建设标准，完成视频点位“一点一表一档”基础信息归并。引入人工智能、以图搜图、人脸算法等技术，斥资2000余万元打造视频侦查综合应用平台。在全省率先布建ELTE基站5个，城区电子三维地图制作完成20平方公里。4、坚持放管结合，坚定不移护航发展紧紧围绕促进全市经济高质量发展和解决人民群众反映最强烈的突出问题，健全完善线上线下融合发展的“互联网+公安政务服务”体系，深入推进安全生产，全力维护全市社会经济发展良好环境。一是在推进简政放权上做足文章。除“电子数据鉴定”、“对仿真枪的认定”、“行政涉案枪支弹药性能鉴定”三项措施外，将其他政务服务事项全部下放至各区县（市）公安局。梳理出我局“最多跑一次”和“一次都不跑”项目，并推出网上预约、双向邮寄、缩短办理时限等一系列便民利民措施，持续推进公安部八项出入境便利措施、五项移民改革举措等便民服务举措，尽力为人民群众提供高效便捷的政务服务。依托省、市一体化服务平台和湖南公安服务平台，把实体办事窗口、公安服务平台、移动客户端、自助终端、服务热线等紧密结合起来，努力实现服务渠道融合。二是在维护交通安全上下足功夫。全力抓好道路交通安全工作，全市道路交通事故次数、死亡人数、受伤人数、财产损失分别较2018年同期下降40.40%、35.58%.44.44%、54.59%o常态化推进专项整治行动，排查出安全隐患路段139处，落实重点车辆交通违法和交通事故定期抄告及“黑名单”制度，重点车辆报废率、检验率、违法清零率和重点驾驶人换证率、审验率分别达到95.83%、90.85%、99.8%和99.86%、98.87%o6月15日开始，全面启动中心城区电动车治理工作，劝阻三轮、四轮电动车驶离禁行区域6000余台次。三是全面优化营商环境。建立公安机关与企业联系长效机制，与规模企业建立“一企一警”制度。将万达广场、艾华集团、奥世康科技等10家企业列入市级治安保卫重点单位。制定下发益阳市公安机关服务民营经济发展十条措施。5、从严管党治警，全面锻造公安铁军牢牢把握正规化、专业化、职业化方向，持之以恒抓好队伍建设。一是强化政治建设统领。持之以恒抓好政治建警“1+6”意见规定、“三个服从”“十个严禁”“二十个不准”等纪律规定的贯彻执行，推进政治建警制度化、常态化、长效化。对标省厅党委关于对益阳市公安局首轮政治督察的反馈意见，坚持问题导向，突出立行立改，政治督察反馈的7个方面23个具体问题全部整改到位。积极开展“作风建设提升年”活动，坚决整治“不作为、慢作为、乱作为、假作为”四个方面的15种突出表现和行为。二是稳妥推进队伍改革。组织完成了全市公安机关警务技术资格的评审工作，全市公安机关职务套改工作稳步推进，逐渐落地见效。城区公安机关除一、二级高级警长还要报市委组织部审批外，其他职级层次基本完成首轮套改。着力加强人才队伍建设，共调配、补充干部15人，营造人尽其才的良好局面。积极落实“双轨制”招录警模式，共招录新警74名，其中公安院校生44名，社会生30名。按要求完成了2020年湖南警察学院招警计划的申报工作。稳步实施辅警员额管理、薪酬管理、表彰奖励、考核管理等配套制度，建立和完善辅警工资待遇动态机制。三是全面强化教育培训。与中南财经政法大学签订刑事司法卓越人才培训基地共建协议，140人赴中南财经政法大学举办全市公安机关领导干部能力提升培训班。积极探索“互联网+教育训练”模式与载体，开发上线集学习、测试、交流于一体的“益阳公安教育训练专栏”，打造集中训练和岗位自练、网上学习和网下学习的同心圆，有效缓解了工学矛盾。先后6次在全市公安机关抽调100名民警，在市警校开展了近40天高强度的训练、演练，并奔赴长沙与兄弟单位开展大规模实战合练。组织开展全市警务实战教官培训班，培训核心教官13人、预备教官18人。四是开展法治公安建设。加强执法监督。对全市9处执法办案场所进行了升级改造，有效提升执法办案规范化、智能化水平。加强安全管理，严格落实“四个一律”和全程同步录音录像，有效杜绝执法办案区发生有过错安全事故。（三）效益性分析1 .社会治安环境明显好转。启动中心城区城市治安管理巡防工程项目能够快速处理突发性事件和有力打压“两抢一盗”、扒窃等街头违法犯罪活动以及各类可防控案件，进一步促进了城区治安形势好转。2 .可长期维护社会治安。制定了相应的规范管理制度，形成了长效机制，可长期维护社会治安稳定。3 .人民群众的满意度上升。“扫黑除恶”“专项斗争”“集中打击”等专项行动的深入推进，有效地铲除了社会治安的顽瘴痼疾，人民群众安全感不断提升。城市快警建设、“互联网+政务”等工作的推行，提高了见警率，能让群众感受到我们的工作作风的转变，进一步提高了人民群众的满意度。四、存在的主要问题4 、经费不足，往来账没能及时清理。5 、警力稍显不足，警察压力较大。6 、执法装备不完备，急需大量购置，努力做到科技强警。五、有关建议不断提高预算的约束力。科学制定部门工作规划并且落实，加强预算编制的准确性，严格按照市人大批准的预算执行，提高预算约束力。益阳市公安局2020年4月30日