祁东县农业技术服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

祁东县农业技术服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据中华人民共和国预算法中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10号）和财政部项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）等有关规定并结合我单位实际情况，现将我中心2020年度财政预算整体绩效自评报告如下：一、部门基本情况（一）1.主要职能。（一）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。（二）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。（三）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。（四）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息,开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。（五）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作，并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。（六）负责农业机械补贴政策实施事务性工作，负责全县农业机械化发展公益性服务工作，协助管理全县农业机械合作经济组织。（七）完成县农业农村局交办的其他任务（二）机构设置根据上述职责，祁东县农机技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位，下设6个内设机构：设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。（三）人员编制情况祁东县农业技术服务中心截至2020年12月底现有编制95名，实有人数180人，在职87人、其中副处1人，正科人5人、副科8人、科员2人、事业编制人员57人、技术工人14人、退休人员93人。（四）2020年单位工作任务或年度计划2020年，我中心在县委县政府、农业农村局的领导下，认真贯彻落实中央省市各项文件精神和相关会议精神。按照上级的安排部署，坚持发展现代农业、精细农业和高效农业战略定位，各项工作有序推进。1、以安全事故零发生为目标，持续稳定向好抓农机作业安全生产。强力整治拖拉机交通安全顽瘴痼疾，进乡镇、进社区、进农村集市、田间地头累计发放宣传资料1500余份，悬挂宣传横幅76条，排查在用拖拉机579台，注销问题变型拖拉机571台，下达整改通知书121份，形成488台在拖拉机问题清单，并协同县交警大队到各乡镇街道联合执法450人次。检审车辆32台次，拖拉机、联合收割机新上户118台次，创建1个“平安农机”示范乡镇，申报2个省级“平安农机”示范合作社，我县全年农机安全事故发生率持续为零。2、以新型农业机械为载体，创建示范基地进一步推进我县农业现代化。坚持科技兴粮，重点抓好水稻和油菜全程机械化作业。一是在全县双季稻主产区乡镇着力推进水稻全程机械化示范基地2个，核心示范面积5000亩，全面推广水稻种植集中育秧、机抛、机插、机收、秸秆机械化综合利用和土地深翻耕技术，实现水稻生产全程机械化。今年全县水稻种植总面积96.93万亩，机耕面积92.84万亩，机播面积36.89万亩，机抛面积0.32万亩，机收面积89.51万亩，机械化植保面积17.75万亩，稻谷机械化烘干6.352万吨，我县水稻机耕、机播、机收水平分别达到了95.78%、39.22%、92.34%,机械化植保18.32%,烘干12.85%,综合机械化率达到了77.78%o二是在全县油菜主产乡镇创建油菜全程示范基地2个，核心示范面积1500亩，全面推广油菜精量直播技术和无人植保飞防技术，实现耕、种、收全程机械化。今年全县油菜种植总面积40.2万亩，机耕面积35.46万亩，机播面积13.017万亩，机收面积21.945万亩，油菜籽烘干0.052万吨，油菜机耕、机种、机收水平分别达到了88.21%,32.38%,54.59%.机械化烘干率0.85%,油菜综合机械化率达到6L38%。3、以合作社为平台，有序推进我县农业生产增产增收。全县已注册成立农机合作社79家，其中省级现代农机合作社52家，省级农机示范合作社2家，市级农机示范合作社15家，拥有大中型农业机械总数为2200多台套，总资产1.9亿元。通过利用各类合作社和农机大户的力量，就近开展代耕代种代收，一站式全程机械化+综合农事等服务，土地流转面积达12.8万亩，年农机作业服务面积约65万亩,承担全县约65%的农机作业任务，帮助农民足不出户地完成耕种收，让农户省心省力又省钱，彻底解放传统操作模式。4、以政府扶持为依托，多措并举抓好农机购置补贴政策落实到位。落实农机推广服务“331”机制，采取新增水稻有序机抛秧机等31个补贴品目、给予高速插秧机等9类重点急需机具累加补贴、开展新产品和自主选择品目补贴试点、开展农机购置贴息贷款和农机展会补贴、加快农机产品鉴定进度、加大老旧农机报废更新力度、压缩购置补贴办理时间等措施推动。2020年全县购买农机具总台数2568,总金额约3185万元，发放总补贴金额937.4056万元（其中中央补贴资金869.662万元,省补贴资金63.5436万,报废补贴资4.2万元，受理补贴申请表2535份，受益户数1948户。5、深入开展培训指导，全面推广新机具新技术。以“示范基地+现场观摩+农民田间学校+技术人员+科技示范户+周边农户”的培训模式。大力开展乡村人才振兴行动，深入实施“百千万”人才工程，利用各乡镇农民田间学校和示范基地为现场教学平台对基层农业技术人员和科技示范户进行理论和现场观摩培训，举办“水稻育秧工厂化”、"水稻机抛秧”、“油菜精量化直播”等技能培训班及现场观摩会8期，培训机手和专技人才近300人，辐射带动全县新型农民1500人。开展“送科技下乡、送技术下乡、送机具下乡”活动，推广高速插秧机、高速抛秧机、油菜谷物烘干机等大型新机具286台套，共安装了15台农机作业北斗终端监测系统，配送“一村一碾米机”333台，圆满完成配送任务。6、围绕科技进村入户，助力增产增收，全面推进基层农技体系改革。一是采用“专家+基层+农户+技术+产品+市场”等服务快车道，加快农业科技进村入户。签订技术合作协议107份，组建机防队伍63个，新增电商平台376个，成立农技推广服务联合开发公司2个。二是创建农业科技示范基地2个，分别在步云桥江东村创建示范面积38亩的再生稻高产高效栽培技术示范基地，亩产测评为712公斤，再生稻为307公斤；鸟江镇湘屏村创建示范面积35亩的水稻+鱼综合种养技术。亩鱼产值2600元，亩水稻产值1800元，共计4400元。三是是遴选指导员75人，示范主体300个。举办基层农技指导员农技培训班2期，培训人员137人主推技术七项，共计面积62.61万亩。主推技术示范主体入户率达100%,面上入户率95%。四是县级田间学校共举办培训班6期，18个班，学员812人，印发资料1万余份，辐射带动周边群众4000余人，年人均增收500元。工作计划和打算：一是稳步推进农机购置补贴政策规范实施。继续实施农机推广服务331机制，负责将补贴政策宣传到位，认真遵守补贴操作程序，简化办事环节，提高补贴透明度。密切配合财政部门，加快补贴机具审核速度，及时拨付补贴资金。根据湖南省农业机械报废更新补贴实施方案，加快老旧农机报废更新和变形拖拉机报废淘汰，进一步优化装备结构。二是坚决打赢水稻机插机抛翻身仗。按照省里提出的农机推广计划，今年将重点补上水稻机插机抛短板，积极开展水稻机插机抛示范推广。我县重点推广有序抛秧机，提倡流水线和集中育秧，实施机插机抛秧作业，增加机插机抛秧面积。开展农作物生产农机与农艺融合的试验与研究，组织机插与机抛对比测产，收集整理产前、产中、产后数据信息。今年力争水稻机械化栽植率分别提高5个、4个百分点以上,我县粮食生产稳定发展的重点在双季稻，双季稻稳定发展的重点在早稻集中育秧。各乡镇要把抓好早稻集中育秧和机插机抛作为稳面积、稳产量的重中之重，引导农民把握政策机遇，指导农民掌握早稻生产时间节点，3月20日前后育秧，4月25日前完成机插秧，4月30日前完成机抛秧。为落实主要农作物“三减量”要求，计划新推广一批侧深施肥机。为降低土壤的重金属污染，改善土质，尝试举办一届撒石灰机具作业演示会。三是大力支持农机合作社发展。一抓好农机合作社示范创建。农机合作社要依据省农业农村厅和省财政厅联合下发的湖南省2020-2022年现代农机合作社建设实施方案湘农联20206号通知要求，2021年将组织1-2个农机合作社参与申报省级现代农机合作社，组织1-2个现代农机合作社参与申报省级农机合作社示范社。要健全农机监管信息系统。建设信息监管系统，组织机具跨区作业，确保数据实时上传，实现需求共享、机具共用。对照各类型和档次要求，认真履行职责，严格规范申报程序，督促服务作业机具安装农机作业北斗终端监测系统，加强农机合作社“平安农机”创建工作，重点把关合作社机具挂靠、转让、变卖、年检、报废等问题。二拓展农机合作社功能。推动农机服务由粮油作物，向果菜茶、畜禽水产等农林牧渔全行业、全产业链延伸，促进农机化地域和领域均衡发展。三从重数量向重质量转变，要梳理“僵尸社”、清理“空壳社”、壮大示范社、做强全程机械化综合农事服务中心，提升农机合作社服务能力、赢利能力和抵御风险能力。四全面核实合作社实际运转情况，定期对合作社财务账目审计把关，对照数据项目库删除一部分僵尸合作社信息资料，把真正扎实做事规范运行的合作社加入全省农机合作社及用户服务系统平台。计划在4月上旬完成账号分配，各农机合作社可自由登录网站发布招商信息和交流合作。四是积极争取省里政策支持和项目对接。一在省里确定的三个示范片区湘中南丘岗片区中，争取建设数字农场、无人猪场、智慧渔场，推动人工智能、工业互联网技术与现代农业装备和农机应用相融合数字农业示范基地在我县落地。二根据全省规划，积极争取在“湘江源”优质蔬菜设施产业区和湘中地区油茶设施栽培片中，调动金融和社会资本投入，在我县建设2个设施农业示范基地。三力争果菜茶田土宜机化建设示范在我县实施。四抓住农业农村部将我省纳入丘陵山区农机化提升4个试点省之一的机遇，对接有关政策,提升我县丘陵山区农机化水平。五争取在十四五规划中建设我县农机社会化服务产业园。六争取油茶微灌设备和黄花菜烘干杀青设备列入自主选择农机购置补贴品目试点。七加大力度向上级汇报，争取省里对山平塘清淤设备立项研发，解决农业生产的大问题。五是抓紧抓好农机安全监理工作。以完成交通问题顽瘴痼疾专项整治任务为基本强化农机安全监理各项工作。持续推进拖拉机安全顽瘴痼疾整治，重点抓好变型拖拉机报废拆解。要严格拖拉机注册登记，不符合国家标准的拖拉机一律不注册登记；严查为变型拖拉机上户的违规行为，涉嫌违法的移交司法机关处理。要落实农业农村部和公安部要求，逐步建立只有运输功能、无农田作业功能的手扶变型运输机退出机制，2022年底前停止注册登记；对存量变型拖拉机，要多方争取政策，加大报废力度，严格做到期满报废，确保2025年全部清零。加大农机安责险的推进力度，提升农机安责险覆盖率、参保率，及时妥善处理保险中的问题。加强农机安全生产网格化监管，配齐乡镇农机安全监理员、村级农机安全员，将力量向基层延伸。严格按照农机注册登记程序，认真把关所有上牌农机，对牌证管理新购机具的上牌率、持证上岗率、年检率和购买保险率要达到100%。各乡镇要持续开展农机安全生产整治，确保报废农机不作业，禁止无牌无证机具上路行驶，明确主体责任，农机合作社要签订安全生产责任状，加强安全生产教育宣传，确保机具台账清楚、检修合格、责任明确、制度健全。计划2021年创建一个“平安农机”乡镇。六是加强新机具新技术推广。做好新技术、新品种、新机械的选取和推广，重点推广水稻集中育秧，水稻全程机械化生产。构建现代信息化网络，根据需要，因地制宜，利用现场观摩培训等方式推广经济适用型机具、新技术。七是继续围绕“科技进村入户，助力增产增收”的主题。全面推进基层农技体系改革，构建以农技指导员队伍为依托、以科技示范户为主要对象的农技示范推广服务平台，大力提升农技推广的服务能力。八是构建“专家组+技术指导员+示范推广+科技示范户+辐射带动户”的链式推广服务模式。加强基层农技人员能力提升培训，在全县遴选指导员和科技示范户，跟科技示范户签订上门服务协议，对指导员进行考核，每个指导员全年对科技示范户入户指导不低于120次，实现精准进村入户到田。九是在创建特色蔬菜示范栽培技术示范基地和稻油轮作“三化（优质化、机械化、轻简化）”技术推广等示范基地。采用基地示范+技术推广+培训观摩+技术服务，辐射带动全县农民增产增收。十是围绕主导产业，加强以水稻、油菜等优势产业的技术推广。以良种良法配套、农机农艺融合、油菜多功能利用为主线，大力进行主推技术推广。十一是创建省级农民田间学校示范校和五星级农民田间学校。在全县各乡镇（街道）评选星级农民田间学校，利用农民田间学校以新型农民进行技术培训和指导。十二是充分利用互联网、微信、中国农技推广APP和湘农科教云APP等信息服务工具，定期发布农技新政策和新技术等信息，搞好农技推广服务工作。APP的积分将直接纳入基层农技人员和指导员的考核，每人全年不得低于2000分。二、部门整体支出情况（一）2020年度收入支出决算总体情况2020年度收入总计3372.08万元，其中：财政拨款收入3372.08万元。2020年度本年支出合计3372.08万元，其中：基本支出2432.55万元、项目支出939.52万元。（一）2020年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）。2020年度财政拨款收入合计3372.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3358.68万元，政府性基金收入13.4万元2020年度财政拨款支出合计3372.08万元，其中：基本支出2432.55万元，基本支出中人员经费是2244.44万元，公用经费是188.81万元，项目支出939.52万元。（三）2020年度财政拨款支出分类情况1、基本支出2432.55万元，占财政拨款支出总额的72.13%,其中：（1）工资福利支出2088.51万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出188.12万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出155.92万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。2、项目支出939.52万元，占财政拨款支出总额的27.87%。分别是：省财政资金安排的省级示范合作社建设130万元、中央财政资金安排的农机购置补贴资金788.94万元、市级示范合作社“以奖代补”20万元、科普推广0.58万元。（四）2020年度“三公”经费支出分类情况2020年度“三公”经费支出决算为2.5万元，与上年支出一样。具体支出如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务接待费支出2.5万元，其中：外事接待支出O万元，国内公务接待支出2.5万元。2020年，国内公务接待共80个批次、600人次（不包括陪同人员）。3、公务用车购置及运行费支出0万元。三、财务及资金管理情况我单位认真按照财政预算资金拨付管理暂行办法对单位财政资金实行严格的拨付，建全单位财务管理制度，按照单位实际情况进行财务报帐，记帐等各项工作，同时成立内控领导小组，对单位所有财务收支进行内控管理，最大限度发挥财政资金作用，并取得了良好的效果。四、部门整体支出绩效评价情况祁东县农业技术服务中心2020年度部门整体支出3372.0万元，其中单位基本支出2432.55万元、项目支出939.52万元；整体支出绩效目标完成率100%,其中单位基本支出完成率IO0%,项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：1、保证了中心工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。2、保证了中心公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。3、保证农机购置补贴工作顺利开展，让老百姓实实在在享受这项惠民政策。4、认真落实农机安全监理工作，对农机安全工作提供了财政保障，全面消除农机安全生产隐患，遏止重大农机事故的发生。五、存在的主要问题及下一步改进措施（一）存在的主要问题有：1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2.专项资金少，资金压力大。安全监理工作和农技推广工作（基层农技推广、农技人员能力提升培训、农业技术推广应用、示范基地建设、示范主体培育、优质高效绿色技术推广及农技推广信息化建设）这两块没有安排工作经费，使这两项工作无法正常开展，对我县农业安全生产和新技术、新品种推广这两项工作带来了一定程度的困难。针对我中心项目多，需要更多的专项资金来开展各项工作。（一）下一步改进措施及建议有：1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。六、其他需要说明的情况（无）祁东县农业技术服务中心2021年4月25日