铅山县职业中学2021年度决算.docx

铅山县职业中学2021年度决算目录第一部分铅山县职业中学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表十一、项目绩效目标表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分铅山县职业中学单位概况一、单位主要职能（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（四）开展义务教育阶段的教育教学工作，促进学生德智体美劳全面发展。二、单位基本情况本单位设立O个内设机构。本单位2021年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数。人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表公开（H表编制单位：钳山县职业中学2021年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2、,般公共预算财政拨款收入1806.10、一般公共服务支出320.00:、政府性慕金预算财政拨款收入20.00:、外交支出330.00三、国行资木经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出36793.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出390.009九、卫生健康支出1013.1010十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出-120.0012I.、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015卜五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出170.0017十七、援助其他地区支出180.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出,520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二1五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27806.10本年支出G计58806.10使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余,600.0030,61总计31806.10总计62806.10注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。Aa*RK!Mf即慢瞅德的项收入储支出决算表公开03里M小位,t11ll明业中学2021年整金依的便，万元项目本年支出合计她本支出项目支出上檄上线支出找首支出对明属单位补助支出支出功能分类科目箱玛科目名称英款项把次123156合计806.10248.10558.000.000.000.00205校H支出793.00235.0055«.000.000.000.002(X503职业教仟793.00235.00558.000.000.000.002050302中殍职业殁口793.00235.00558.000.000.000.002oZ生M次之出13.1013.IO0.000.000.000.002KHl行政第业那位K疗13.10JXIO0.000.000.000.002101102岑业雌位快疗13.1013.IO0.000.000.000.00it：本我反映J®门本邠度各现支出情况.财政拨款收入支出决算总表织刖前位：钳山共配!批中'/20214.博交 出公JfM安 外科成：力几1CCA项 HIr次金横«H （按功靛分类）也 次I档 次旗£1 .'.，；, 、:“tk IO0公共域务支出.”，：，： .：20.00:、外交支出Mh费本”替授口奴援汰30.00三国防交出I四、公共安全支出.；L、教日支出6六、N学技术支出7匕文化解湃体仃与传嵯支出X八.社会保年和收业如出9九、R生健摩支出10I、节能环保支出II卜.城乡社区支出12十二.农杯水支出13I人交Ifi运修支出Il卜四.依泮劭探I：业信Q筑支出15十五、H业IM务业等支出16I六、命成支出17十七.援助其他地区支出18I-A.日然资洋超洋气色芬支出19卜九、住房仰陵支出20. k松沿在铺用支出21 闷”使东有汴Kiir支出22：十：、灾尖防泊及久:&急理支出23:十三.其他支出21：IM债务还木支出25二十五、债务付M支出26六二收。掰国Wl我律的支出本年收入合计27SOBJN*x年初财政找款站转和出余280.00年末财政拨款M转和结余.艘公文K!HM改按K290.00JMM余代J?对政战发300. Od/仃奥木本背Hin财政按收310. Qd总计3206. IO总计h次rril般公共KiH财政也款政府性必佥质Jr财 政挖款国有货门伍H 财政技款23-15330. OO0.000.000.00310.00o.o0.000.00IELl0.1»0. <100.00(I. xI Ei0.000.000.000.00EE3793. DO793. 000.00(1.00m0.000.0Q0.000.00390.000.000.000.00400.1»0. OO0. OO(1.001113. IOIX 100.000.00420.000.000.000.00430. OO0. OD0.00(I. IXl110.000. OQ0.000.00450.000. OD0.000.00拈0. OO0. (100.000. 0047IIoO6 000.00<1.(X1480.000.。0.000.00490.000.000.00(1.00500.00O.OQ0.000.00510.000.000.000.8521),000.000.0(10.0(1530.00o.(>0.00(1.00510.00o.o0.000.000. OOo. (io0.0(1<1, x0.00o.(0.000.000.000. OO0.000.000.000. OQ0.000.00S06. IOao. 0.000.000.000. OQ0.000.00806JD806. 100.000.00注S本表反映郃门本年度也公共侦。财政按款fk府性基金攸"明以按款物国盯资木灶昔Jtx财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表总制彳位：措山只职以中学2021仁度伍的单位：万，U项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计806.10248.10558.00205教育支出793.00235.00558.0020503职业教育793.00235.00558.002050302中等职业教育793.00235.00558.00210R生健康支出13.1013.100.0021011行政事业单位医疗13.1013.100.002101102事业单位医疗13.1013.100.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开。6表集制冷位;铅山县职业中学202】年度金额©位-,.'1L人员经费公用姓费经济分类科H城码科目名称经济分类科目编码科目名称金额的济分类科目编码科目名称金拗301工费福利支出218.65302育品和服务支出29.45307债务利息及费用支出0.0030101将本工资98.6230201办公资11.8330701国内债务付息0.0030102津贴补贴20.2030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.00死203咨询费0.0030703国内债务发行费Jll0.0030106伙食补助费0.0030204手线费0.0030704国外债务发行鸵用0.0030107绩效工资52.6430205水费0.50310贵本性支出0.0030108机关事业单位基本祚老保障然然23.7130206电费2.1031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴资5.4930207IB电费0.4531002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险城费13.1030208取暖期0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管现优0.0031005坛础设施建设0.0030112其他社会保眸激«?1.2130211差旅费0.3631006大型修缗0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购也更新0.0030114医疗费0.0030213维传护旗0.0031008物资储备0.0030199共他工资福利支出3.6630214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216增调费0.60310111地上附著物和方苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务技侍费1.8131012拆迂补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030301抚恤金0.0030224被装物置贯0.0031019其他交通工具购K0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购0.0030306救济费0.0030226劳务费1.0831022无形脩产购置0.0030307匡行费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经曲4.50312对企业朴助0.0030309奖励金0.0030229福利徜2.1931201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行班护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险资0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399痣他对个人和家庭的扑助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出4.2031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔忸费用支出0.0039908*Jll,JCHJH织和群众性自治姐0.0039999其他支出0.00人员经济合计218.65公用支出合计29.45注：本表反映部门本年度一股公共预以财政拨款基本支出明细情况.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算兄III公开07表编制单位：铅山县职业中学2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.881.64L因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费,40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费61.881.64（1）国内接待费7一1.64其中：外事接待费8-0.00（2）国（境）外接待费9-0.00二、相关统计数10-1.因公出国（境）团组数（个）r11-02.因公出国（境）人次数（人）12-03.公务用车购置数（辆）13-04.公务用车保有量（辆）14-05.国内公务接待批次（个）15-23其中：外事接待批次（个）16-06.国内公务接待人次（人）17165其中：外事接待人次（人）18-07.国（境）外公务接待批次（个）19-08.国（境）外公务接待人次（人）20-0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开Oe表MG位fta山脚职业中？2021«125力麒®位：万元«日年初结转和结余本年收入年末结转和结余支出功便分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出奥项档次12356A计注：本我反映部门本箪度收府性基金预算财政拨款:收入、支出及站转和结余情况.说明：，此我数第为考时，即本部门无政府性菜金预算财政拨欣收入、支出.国有资本经营预算财政拨款支出决算表Ii-I-（公开09表编制单位：铅山县职业中学2021年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：木表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表II公开10表编制单位：铅山县职业中学2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）F1L副部（省）级及以上领导用车,22.主要领导干部用车F33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。项目支出绩效自评表（2021年度）喷目石林本量也无侦目结效自评三WlHtfi母山同em住*511Mr2所日出生<WHM*>KliLLR(>>mti三<A)（万元）年度更去皂都：M:革年F2过件彳旗工M侦龌年度Stt自标年Im日折年度9体日悻元*情耐时-SM-二4MImw.卅B（八）举举询i（）f重H分于W猊率回HVf复入裔斥阳口顼脑之财砒娟口啊通<>粉）*1*买（坳）行，f7>tt或t*if#M钠富布建“*(w»>粉）MlB司小目品可M科宣网时度”牌m.9<tt7附）"号Jfi庄真产加后行IUH比摘行*1宣福谷C*ti三世日空标csoH>次IMjjnflMa曲俱氏的福住而月至Ii期后至0»&8,嬉付ISSlfff?Sgn>三m库m愫n三三m惊*ryXjf章克上骷EmF支*g支交Ih(»»>10三1传史此学箜TfiK三传资助学笺TEixKV-SMM可木H晌声罢寒乐并打事杜二天电厦杜N箴建僮狗年再JB度俗行刖IWil“传优I申箜*龄等8«(叫H<4r.)网力舌<05f)(tt<f>第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2021年度收入总计806.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，下降0%；本年收入合计806.1万元，较2020年增加83.62万元，增长IL57%,主要原因是：项目经费安排本年增加83.62万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入806.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2021年度支出总计806.1万元，其中本年支出合计806.1万元，较2020年增加83.62万元，增长11.57%,主要原因是：项目经费安排本年增加76万元，基本支出增加7.62万元;年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：上年与本年没有结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出248.1万元，占31%；项目支出558万元，占69%；经营支出O万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0机三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为265.02万元，决算数为806.1万元，完成年初预算的304%。其中：（一）教育支出年初预算数为251.92万元，决算数为793万元，完成年初预算的314%,主要原因是：经费拨款增加。（二）卫生健康支出年初预算数为13.1万元,决算数为13.1万元，完成年初预算的100%,主要原因是：按预算正常缴纳职工医保费。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.1万元，其中：（一）工资福利支出218.65万元，较2020年增加23.65万元，增长12.12%,主要原因是：本年调增工资。（二）商品和服务支出29.45万元，较2020年减少12.45万元，下降29.71%,主要原因是：专用材料费下降。（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少3.59万元，下降100%,主要原因是：20年有抚恤金,21年未开支抚恤金。（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是：本年与上年没有政府采购支出。五、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.88万元，决算数为1.64万元，完成预算的87%,决算数较2020年减少0.01万元，下降0.6%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元,增长（下降）0%,主要原因是本年没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年没有安排因公出国（境）团组。（二）公务接待费支出年初预算数为1.88万元，决算数为L64万元，完成预算的87%,决算数较2020年减少0.01万元，下降0.6%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待23批，累计接待165人次,其中外事接待。批，累计接待0人次，主要为：本年没有外事接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是本年没有公务用车购置费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为。万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是本年没有公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有。辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年没有公务用车运行维护费支出。六、机关运行经费支出情况说明本单位2021年度机关运行经费支出。万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出。万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车本单位为。辆。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。（二）单位决算中项目绩效自评情况。我单位2021年度没有开展绩效自评。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目教育支出（类）普通教育（款）中、小学教育（项）：指用于保障义务教育教学正常运行、开展日常教育教学工作的基本支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于义务教育教师医疗保障缴费支出。工资福利支出是指：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本养老保险支出、其他社会保障支出及聘用教师工资等。商品服务支出是指：义务教育保障经费中的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、劳务费、维修费、其他交通费、差旅费、车辆运行费等。三、其他（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护赛和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖赛、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。