仓库租赁服务项目质量保证体系.docx

仓库租赁服务项目质量保证体系第一节质量保证体系3一、质量目标3二、质量监管机构3第二节质量保证措施4一、思想保证措施4二、组织保证措施5三、技术保证措施5四、经济保证措施5第三节项目激励机制6一、目标激励6二、参与激励6三、评选优秀员工6四、员工生日慰问7五、工资激励7六、企业文化激励7七、绩效激励8八、活动激励8九、负激励8第四节质量保证的工作制度8一、质量控制制度8二、质量控制的计划管理9三、建立本项目分类台帐登记与收发制度9四、工作汇报制度9五、实行项目服务评定制度9六、质量奖惩制度9七、项目结束总结制度10八、廉洁工作制度10九、商业机密保守制度10第五节项目绩效考核办法10一、考核的定义、目的和用途11二、考核的原则11三、考核的办法12四、考核的内容和分值13五、项目绩效考核表13第六节服务标准17一、仓库安全服务标准17二、仓库建筑及硬件设施管理服务标准19三、仓库6S管理标准21四、仓库WMS仓储系统管理25五、货位管理标准27六、仓库出入库管理服务标准29七、仓库动态盘点管理标准32八、仓库单据签收保管34九、虫害防治标准36十、仓库标识管理标准37十一、仓库人员培训管理标准39我公司自成立以来，一直致力于提供高质量以及完善的服务。已培养了一批敬业精神强、管理水平高的管理团队和技术操作规范、责任心强、吃苦耐劳、服务技能熟练的员工队伍，用户满意度高。我公司从以下几点保证项目的服务质量。第一节质量保证体系全面落实本项目质量责任制，特别加强落实排查内容、排查清单的质量责任制，保证本项目保质保量；加强本项目质量检查和督促工作；组织制定并落实本项目各类应急预案,组织专业应急预案演练。一、质量目标1.工作目标完成率100%2 .合同履行率100%3 .甲方满意率98%4 .其他（根据项目情况和招标文件要求补充增加。）二、质量监管机构为加强对本项目服务的管理，公司成立由项目负责人为组长，由各小组组长为成员组成的质量管理领导小组，负责对本项目运行管理。同时，由公司质量管理考核领导小组和质检部组成的质量监管机构对本项目进行质量监管，并针对本项目制定内部考核制度及具体质量管理考核细则。（一）质量监管机构的职能1.制定项目管理制度，明确各岗位职责及考核办法等，同时制订服务长效管理办法。2 .加强服务质量管理，建立管理监督机制，完善巡查、检查等内部考核机制。3 .建立并完善内部台帐资料管理系统，按时向合同甲方提交月度各类工作报表等资料。4 .及时完成合同甲方交办的工作任务，自觉接受甲方和上级有关部门的检查和社会监督，对不足之处进行及时整改。5 坚持以人为本，严格遵守有关劳动法规，保障员工的合法权益，定期召开安全工作会议，总结经验，表彰先进。6 .及时进行工作总结，同时制订下一阶段服务管理计划。（二）质量监管组织机构结构（注：投标人根据本公司和项目情况编制组织机构结构）第二节质量保证措施本项目将从思想保证措施、组织保证措施、技术保证措施、经济保证措施四方面着手确保服务项目质量管理的顺利实施。一、思想保证措施思想是行为的指南，因此要搞好服务工作，首先要树立正确的指导思想；加强对全体项目人员质量意识的培训和职业道德培养，树立全心全意为项目服务的崇高思想品质。二、组织保证措施组织是实现服务工作目标的手段与方法，是服务质量的可靠保证。我公司对本项目质量工作高度重视，将集中总公司优势的人力管理资源，组建一支业务熟练、吃苦耐劳、坚持标准、突出质量、组织观念强，人员稳定的工作团队，为项目质量创优提供有力的组织保证。三、技术保证措施1.在XX项目服务工作中结合项目的特点，充分运用科学有效、实际可信的方法，从而提高工作效率；2 .在必要时，公司将借助社会科技力量，充分发挥公司资深工程技术人员和所聘社会资深专家的组合优势，为项目作分析和优化建议，使资金得到有效利用；3 .重视收集、积累信息和资料并及时进行分析、整理,使之不断反馈，以指导类似或相似的工作。四、经济保证措施为有力提升本项目的服务水平，激励全体项目工作人员爱岗敬业的热忱和吃苦耐劳一丝不苟的工作精神，项目部将建立一套既有激励机制又有考核机制的员工奖惩实施办法。既使员工感到有压力，也使员工感到有动力。公司按国家规定提供员工劳动保障，与员工签订书面劳动合同，办理社会保险，提供规定的福利待遇。同时，从一定的管理费用中抽出奖金给予每月评选出来的“星级”员工以资鼓励。第三节项目激励机制一、目标激励由项目负责人和分管副总共同确定项目各岗位的岗位职责，明确告知员工从事的工作，并由项目经理结合每个员工实际工作效率制定的每月工作任务（注：是一个可以完成的任务目标）。对于达到目标的员工给予口头表扬及言语鼓励。对与达不到目标的员工应适度安慰并给予帮助，如安排培训，帮助员工达到工作目标。成效：一是完成目标的员工会增加自豪感，增加了工作热情；二是完不成目标的员工在被帮助情况下更加努力工作。二、参与激励对于一些不涉及公司原则问题的决定时，以及制定管理方面一些规定时，可吸收员工参与讨论，听取员工意见。成效：一是员工有被重视感，工作积极性提升；二是公司能及时了解第一线员工的思想。三、评选优秀员工公司按季度开展评优活动，评选秉承公平、公开、公正的原则。具体评选条件是根据员工的工作绩效、工作态度、出勤等情况；每个项目部从员工中评选出12名表现优秀的员工，颁发奖状并给予一定的物质奖励。成效：一是荣誉激励与物质激励相结合的方式在员工中间形成良性竞争，提升工作积极性；二是被评上的优秀员工稳定性增强。四、员工生日慰问每位员工生日时，由公司总经理签发员工生日贺卡，表达对员工的祝福。成效：员工感受公司的关心和温暖，更加爱岗敬业。五、工资激励制定工龄工资，在公司工作满一年以上的员工，每月给予50元的工龄工资补贴，依此类推，工龄工资300元封顶。成效：工龄工资有利于吸引员工长期在公司工作，增强员工稳定性，防止培训出来的员工跳槽。六、企业文化激励制定人本的企业文化。通过培训的形式告知员工工作是为自己的，有能力的员工公司会为其提供广阔的发展空间以及相对应的薪酬。公司看重的不是学历、性别等其他因数。任何人只要肯努力在公司都有发展的机会。把公司的目标和员工的目标相结合。成效：区别于没有文化激励的企业，是一种比较特别的方式。七、绩效激励（注：投标人根据公司绩效考核办法执行。）八、活动激励根据公司营运状况，适时安排员工参加集体活动，如组织工会活动、文体活动、春节团拜会等。成效：一方面团结员工，鼓舞士气，凝聚人心，营造友好愉快的团队精神；另一方面，可以起到宣传企业的效果。九、负激励对于连续三个月达不到公司要求的员工，结合其平时工作表现（包括考勤、工作态度等）给予转岗或辞退处理。成效：一是反向激励使员工知道不努力就要被淘汰；二是对于工作效率低下的员工是一种激励；三是可结合目标激励一起执行。第四节质量保证的工作制度一、质量控制制度公司的服务工作严格执行国家、地区和行业管理部门发布的有关政策、法律、法规和规章制度，以保证农药废弃物回收服务工作的质量。二、质量控制的计划管理1.项目接受委托后即编制质量计划，报公司核准。2 .严格按照公司核准的质量计划实施。3 .对质量计划的每个环节实施实行全员质量管理。三、建立本项目分类台帐登记与收发制度本项目会涉及较多的资料，为使工作有条不紊，项目部应建立分类台帐，及时登记、及时汇总归档。四、工作汇报制度项目部内部中解决不了的或者重大问题将逐级汇报，由公司上一级组织协调解决。项目部将每月向委托方书面汇报工作进度和情况，工作过程中可能出现的问题将以工程联系单的形式与委托方联系。五、实行项目服务评定制度公司工作人员遵循执业道德、执业纪律、工作规则以及对委托人负责的基本规定和要求，无条件接受委托方对服务的质量、时效等诸多方面进行检查、监督或对工作进行考评。六、质量奖惩制度在服务工作过程中，若因公司方面原因（包括业务水准、服务态度、职业道德、人力投入等诸方面）而未达委托方的预定目标或效果，公司愿承担相应的合同违约责任。七、项目结束总结制度服务工作结束后，项目负责人组织项目部成员编写服务总结报告，提交委托方。八、廉洁工作制度项目组成员必须完全达到公司规定的职业道德标准、廉洁、公正、公开、诚信地工作，禁止收受委托合同以外的礼金和其它礼物，不得利用职务之便谋取其它不正当的利益以及其它任何违规行为。除委托方安排外，我公司全部人员将不私自因本项目有关内容与排查对象接触。九、商业机密保守制度在服务工作过程中或工作完成后，我公司的全体成员严守商业秘密，不向任何单位泄露应保密的项目信息。未征得委托方同意，不得将委托方提供的任何资料与文件等有关资料作为其它用途。第五节项目绩效考核办法为规范项目的管理行为，加强项目过程控制，提高项目管理水平，激发项目部管理人员的积极性，特制定本办法。一、考核的定义、目的和用途1.绩效管理的核心是保证企业目标和使命的实现，发展组织，发展员工。2 .考核是绩效管理的重要内容。考核（以下简称“考核”）是指用系统的方法、原理，评定测量员工在职务上的工作行为和工作效果。3 .考核的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。4 .考核的结果主要用于压力传递、报酬管理、职务调整、工作反馈、工作改进、组织发展和员工发展。5 .本办法适用于XX项目部全体员工。二、考核的原则1 .一致性：在一段连续时间之内，考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考核的方法具有一致性；2 .客观性：考核要客观的反映员工的实际情况，尽量减少光环效应、个人关系亲疏不同、偏见等带来的误差；3 .公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考核标准；4 .公开性：员工要知道自己的详细考核结果。三、考核的办法1.项目考核办法（即本办法）采用360°考核法；即全方位考核法；2 .按照公司经营目标和业务重点，在对全体员工考核时,具体按照关键绩效指标（KPI）,来层层分解，产生一系列可操作的数量、质量、成本、时限等考核指标，以便考核；3 .评价尺度将按照等级评价法评价；按照考核结果将评价结果划分为五个等级：A级：（90分TOO分）；B级：（80分-89分）；C级：（60分一79分）；D级：（0分-59分）。4 .评价结果：A级:能力非常优秀；B级：能力良好；C级：能力达到标准；D级：能力比较差；5 .考核时段：考核时段分月、季、年3个时段进行，月考核即为每月将所在项目所有员工，按照项目考核内容进行本月完成项目工作实际情况进行评分，实时了解项目全体员工的工作动态;季考核即为每季度将本季度内项目全体员工的实际工作考核评分情况进行总结，本次总结作为项目全体员工岗位工资动态调整的直接依据；年考核即为将本年度内每月、每季所有考核评分内容进行总结，根据本年度内每月、每季所有考核评分情况制定本年度公司奖励制度分配比例摊派率（即年度公司利润分红百分比），作为公司本年度公司奖励制度分配额的直接依据。四、考核的内容和分值主要绩效考核指标以关键事件考核和关键绩效指标考核两种方式结合进行。1.关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件，主要指标有：工作态度、遵守纪律、业务素养、工作协调、绩效考核、执行制度、工作配合。2.关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、进度。3.分值计算总分满分为100分，关键事件考核占30%,关键绩效指标考核占70%,项目经理考核成绩：个人考核分二关键事件考核分+关键绩效指标考核。五、项目绩效考核表（一）关键事件考核指标考核项目考核内容和方式标准分考核者工作态度主动性：对职责范围内的事是否主动积极完成。不主动、不积极每次扣1分，下不保底。责任心：是否能勇于承担责任，工作不推诿。每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底。遵守纪律是否能严格遵守公司劳动记律管理制度。每违反一次，扣0.5分。业务素养思想觉悟状况、工作是否任劳任怨，诚恳敬业。有不负责任的言行，每次扣1分，下不保底。专业知识的学习与业务能力的提升状况。同一类失误连续发生，除第一次外，每次扣1分，下不保底。工作协调协调公司与项目部内部事务，确保项目部各项工作顺利进行。由于协调不到位影响到工作进程，每次扣1分，卜不保底协调对外的关系时采取的措施不得力，造成工程停工或其他恶劣影响，每次扣2分，下不保底。绩效考核负责公司对项目部绩效考核管理制度的执行，按时完成项目部的绩效考核。绩效考核完成不及时，每延期一天扣1分；未执行绩效考核制度或执行不力，每次扣4分，下不保底。执执行公司管理制度，制定、完善项目部的各行制度项管理制度并监督执行。执行制度原则性错误，每次扣3分；制度执行不力，每次扣1分，下不保底。工作配合协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。事务完成不积极、不主动，每次扣1分，下不保底。领导项目部全体工作人员团结一致，积极有效工作。项目部工作人员互相推诿、工作不力，每次扣1分，下不保底。（二）关键绩效指标考核（总分70分）考核项目考核内容和方式标准分考核者安全生产项目部未执行安全管理各项制度，安全教育、安全检查、安全交底制度未严格执行，每项扣5分，下不保底。每发生一起安全事故扣1分，较大安全事故扣5分，重大人员伤亡事故本项不得分。安全技术措施针对性不强，存在隐患，每处扣3分。安全防护措施不得力、安全用品不合格，每处扣5分，下不保底。发现安全隐患问题4小时内未采取有效措施整改，每次扣5分。当月安全无事故，加5分。质量控制项目部未执行质量管理制度或未严格执行，每项扣5分，下不保底。质量得分=当月质量合格率X标准分。每发生一起重大质量事故本项不得分，较大质量事故每次扣5分，一般质量事故扣2分，下不保底技术方案针对性不强，质量保证措施不得力,每处扣3分。当月无质量事故，加5分。进度项目部未制定进度计划或制定计划未及时上报，每次扣5分。项目部未完成月进度计划，由于项目部管理原因每拖延1天，扣1分，其他原因酌情扣分。项目部完成月进度计划，每提前1天，加1分，上不封顶。进度计划制定不合理，每次扣3分。第六节服务标准一、仓库安全服务标准重视员工安全教育，每时每刻都要有安全第一的观念,防患于未然。建立起安全生产的工作环境，所有的工作应建立在安全的前提下。1.卸货、装货、堆放货物等仓库作业时严格遵守操作规范，注意人身安全；2 .贵重、小件的货物有专门的区域进行保管存放，并做好防盗措施；3 .仓库内照明设备是否能正常使用，应急灯能否正常工作；4 .严禁私自借用仓库物品，严禁向送货方购买物品；5 .保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人生安全；6 .按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；7 .仓库内须配置相应的消防设备，每周一次检查仓库区内的消防设备，发现问题要立即整改并向总部报告；8 .每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告，提出整改计划，在规定时间内完成整改；9 .严格执行六不准：仓库内不准吸烟；仓库内不准设灶;仓库内不准点蜡烛；仓库内不准乱接电线；仓库内不准把易燃物品带进去寄放；仓库内不准无关人员出入。安全检查登记表检查员：检查日期:序号检查项目责任人存在问题整改措施完成时间1各种电源插头、插座是否完好2灭火器压力充足、消火栓有无漏水现象3消防设备、配电箱前是否堆有货物4门窗是否牢靠，小件物品区是否上锁5屋顶有无漏雨情况6疏散通道、安全出口畅通7墙体是否有破洞和缝隙8仓库通道上是否有乱放的现象9粘鼠板是否正常使用10货物是否存放在托盘或货架上11货物的码放是否存在倾斜和垮塌现象12装卸货作业是否严格遵守操作规范13是否填写非仓库人员进出仓库登记表注：1.责任人每天对各个安全项目进行巡查，发现问题及时汇报，及时整改；2 .检查人员（监督员）不定期检查，督促完成各项整改工作；3 .每月至少一次全面的安全检查，并编制安全检查表。二、仓库建筑及硬件设施管理服务标准1 .库区及四周道路宽敞，交通便利，各型车辆出入园区顺畅；2 .库区安装有视频监控、报警系统，保安24小时值守；3 .墙体防火、保温隔热、隔音降噪、美观；4,仓库地面需耐磨、密实、持久、不起尘；5 .库顶层确保库内透光、明亮、防漏、节能、环保；6 .库内配备通风系统，环保、通风、干燥；7 .仓库有单独的进出库通道和卸货发货平台及出挑雨棚；8 .仓库附近（距离100米范围内）需配备专门的办公室；9 .仓库内须配置相应、足够的消防设备：消防栓、灭火器；10 .根据库位和通道等规划，进行清晰合理的划线11 .仓库配备足量的托盘、货架等存储设备；12 .根据货物的搬运要求，配备相应的搬运设备，如：板车、叉车等；13 .办公室配置所必需的办公用品和设备：电脑、打印机等。仓库的选择和硬件配置标准序号项目参考标准详细信息备注1墙体防火、保温隔热、隔音降噪、美观2库顶层确保库内透光、明亮、防漏、节能、环保3库内配套配备通风系统，环保、通风、干燥4库内地面需耐磨、密实、持久、不起尘5办公室仓库附近（距离100米范围内）需配备专门的办公室6收发货有单独的进出库通道和卸货发货平台及出挑雨棚7运输条件库区及四周道路宽敞，交通便利，各型车辆出入园区顺畅8安全监控库区安装有视频监控、周界报警系统，保安24小时值守9消防仓库内须配置相应、足够的消防设设施备10存储设备仓库配备足量的托盘、货架等存储设备11搬运设备配备相应的搬运设备12办公设备配置所必需的办公用品和设备三、仓库6S管理标准1.整理：将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消理掉。腾出空间，空间活用，防止误用，塑造整洁的工作场所。(1)经常用。此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随手可以取到；(2)不经常用。此类物品应储存在专用的固定位置；(3)不再使用。此类物品应及时坚决清理掉。2 .整顿：把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。工作场所一目了然，缩短寻找物品的时间，整齐的工作环境，清除过多的积压物品。(1)对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理规划，如经常使用物品区、不经常使用物品区、废品区等；(2)将物品分类摆放在相应的区域，并摆放整齐。食品类仓库必须做到卫生、整洁、整齐、按类别、品种分区、隔墙、离地整齐摆放；(3)对各种物品在显着位置做好适当的标示，放置物资卡或者标识牌。3 .清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净、亮丽的环境。稳定货物存储品质，减少环境污染。(1)清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘；(2)仓库的设备、工具、货物等的清理、清洗、维修；(3)对水源、粉尘等污染源头进行治理；(4)卫生标准：办公桌无浮土，物品摆放整齐，桌椅摆放端正，电脑、打印机设备等保养良好，无灰尘。仓库内无杂物无异味。仓库的卫生工作可空闲时间或下班之前进行。4 .清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。创造明朗现场，维持上面3S成果。(1)落实前面3S工作，保持仓库内的整洁；(2)制订考评方法，由部门领导实施监督；(3)制订奖惩制度，加强执行；(4)高阶主管经常带头巡查，以表重视。5 .素养：每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神(也称习惯性)。培养良好习惯、做遵守规则的员工，营造团队精神。(1)教育训练(新进人员强化6S教育、实践)；(2)制订共同遵守的有关规则、规定，培养良好的工作习惯；(3)组织日常培训，增加团队意识；(4)每日自我检查，总结经验教训，完善自我。特别是在工作中遇到错误时，要全面查找原因，制定整改措施,避免再次犯错。仓库6S管理检查表检查员：检查日期:序号项目检查事项责任人存在问题整改措施完成时间1整理报废的物品等是否及时清理2整Ifc理存档的文件和资料等是否整齐分类存放3整理各种日常作业工具是否方便取用4整顿物品是否分类管理，摆放是否符合规划要求5整顿物品的存放是否有明确的标示6-EE顿合格的物品中是否存放了报废品和残次品7清扫地面、墙角是否打扫干净8清墙面、门窗、天花板等工作。3.每月至少一次全面的6S管理检查,并编制6S检查表。四、仓库WMS仓储系统管理1 .仓库系统录入要求（1）为了仓库数据的准确性，系统录入与台账并存；（2）项目指定专人进行系统录入；（3）系统录入必须以完整有效的单据作为原始凭证，做到有理有据。及时处理账务方面的异常，保证系统、台账、卡、物四账合一，单据需按订单时间由小到大依次整理归档保存；（4）系统数据录入时限：当日数据，次日16：OO前录入完毕；（5）系统数据流程：项目专人录入项目主管（审核，管理）运管部（抽查，监督）财务部（备档、抽查）；（6）系统数据须记录每项货物的状态和数量等信息，做到可追溯，为各项仓库作业提供准确的货物信息。2 .仓库台账要求（1）仓库台账格式：客户有特殊要求，需要使用统一的格式外，可使用公司统一格式，也可根据每个客户的不同性质做适量调整，但是以下关键字段不可缺少：日期、产品名称、产品型号/规格、期初余额、当期发生额、期末余额；（2）仓库台账提交流程：仓库管理员（填报）项目主管（审核，管理）运管部（汇总、抽查）财务部（备档、抽查);(3)仓库台账提交时限：当日台账，次日16:00前提交；(4)台账必须有每份进出库单的明细项，不能笼统的将全部订单汇总到一起记账；(5)台账数据、系统数据和仓库实物必须保持一致，任何一个数据不相同时，必须以出入库单为依据进行核实更改。仓储系统与台账管理要求检查表检查员：检查日期：序号检查内容责任人存在问题整改措施完成时间1每天按照规定时间进行系统账录入和台账的更新2系统账录入和台账更新准确无误3仓库账务的登记和录入有对应的完整的原始单据4仓储系统是否完整的记录货物信息5保证系统账和台账并存,且账务数据一致6每天对账务数据进行盘点，发现问题及时解决注：1.责任人每天对相关工作和账务数据进行自查，发现问题及时处理；2 .检查人员不定期对账务、系统数据进行检查。3 .每月盘点工作之前进行一次全面的检查，并编制检查表。五、货位管理标准1 .每个货位存放的货物与WMS系统记录的货物所属货位编码必须一致；2 .每个货位上只允许存放唯一一种货物，在特殊情况下,须要将两种以上的货物堆码在同一货位或者同一托盘，必须明确分隔区分，放置对应的货卡；3 .货卡填写规范、内容齐全，包括：货物信息、出入库作业记录、传票号码、客户名称、日期、签名；4 .每天定期或不定期整理仓库内货位上的货物，在收货前与发货后必须进行整理，提高仓库的使用率；5 .货物摆放应平整有序，勿溢出货位，货箱勿伸出货位；6 .每个货位多出的货物须按照货位管理制度，摆放在相应货位最底部或堆垛区；7 .整理货位时有货物外包装损坏的，应及时对包装进行复原、更换外包装、或者执行报废处理；8 .不良品储存在固定的库区，单独存放；9 .已入库商品不属于当天及时发货的，收货完毕后要务必上相应货位，及时发货商品收货完毕后，做好拣货处理，5 .在实际盘存货物时，要注意观察存货的品质状况，确定存货中属于破损、临期、即期的状况。及时与客户数据进行核对，取得客户签字的盘点表，并出具盘点报告；6 .若出现盘亏、盘盈、货物损坏、鼠患、受潮等异常情况，需快速查明原因，制订处理方案，并上报运管部，财务部备案；7 .每月的盘点作业需做好盘点记录（包括原始盘点表和盘点作业照片），总部可随时检查盘点数据的真实性以及盘点作业的规范性；盘点报告及盘点表次月5日前上报运管部及财务部备档。盘点工作检查表检查员：检查日期:序号检查内容责任人存在问题整改措施完成时间1是否在规定时间内完成月度盘点工作2盘点表是否真实的反映仓库内货物信息3盘点作业时，相关责任人是否全部参加并签字4不定期盘点作业是否有盘点登记表5盘点表和盘点报告是否按时提交总部6处理盘亏盘盈是否符合公司账务管理要求7盘点异常情况是否及时处理并上报公司总部8盘点表与盘点报告是否有序的进行存档注：L责任人不定时的对货物进行抽盘，发现问题及时处理，及时汇报；2 .检查人员（监督员）检查不定期盘点记录表，保证账实卡相符；3 .每月编制盘点检查表，保证盘点工作的顺利开展。八、仓库单据签收保管本细则所指单据是指所有涉及仓库货物进出的单据，如送货单、调库单、入库单、销售单、出库单、报损单、退货单、盘点表等。货物进出有凭有据、账实相符、业务真实、货物安全、质量保证，保管做到业务真实、登记正确清楚、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、单据分类准确、及时盘点库存。1.仓库的所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁遗失、损坏；4 .货物的交接时，交接人双方必须在单据上签字确认,以便追溯；5 .保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写；6 .单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库账务人员保管；7 .单据必须及时过账做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账；8 .每月月末，仓库账务人员将单据分门别类、根据日期顺序整理成册，按月存档以备查验。仓库单据签收保管检查员：检查日期：序号检查内容责任人存在问题整改措施完成时间1货物父接的双方交接人是否在单据上签字确认2仓库的所有单据是否随意舌L放，是否有遗失和损坏3除必要的备注外,需保持单据的整洁，不得乱涂乱写4单据在收发结清后是否按规定及时过账5单据的归档是否分门别类、根据日期顺序整理成册,按月存档6归档装订后的单据是否有七门的文件柜存放注：L责任人每天对各项内容进行巡查、落实，发现问题及时汇报，及时整改；2 .检查人员（监督员）不定期检查，督促完成各项整改工作。3,每月至少一次全面的单据检查工作，并编制检查表。九、虫害防治标准1.在仓库的靠墙地面放置粘鼠板，每天对仓库内的粘鼠板进行检查并记录，对出现问题的粘鼠板应立即清理更换；3 .下班后仓库门窗应全部关闭，防止虫害进入，若门窗一定要长时间打开，必须装防虫网；4 .在仓库周围的树林沟渠以及有可能滋生虫害的地方,每月喷洒一次杀虫剂；5 ,为防止虫害的食物源，不得在仓库内进食，库内食品包装破损的需及时处理。6 .在检查仓库建筑时，若发现仓库墙壁有洞或者缝隙的应及时封堵，防止虫害从其进入仓库。7 .每周应对仓库建筑物和仓库环境全面进行普检防止蚁患滋生，在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情况采取诱杀、药杀、挖巢等处理。虫害防治检查表检查员：检查日期:序号检查项目责任人布在问题整改措施完成时间1是否每天检查库内粘鼠板，填写粘鼠板使检查登记表2仓库墙体是否有漏洞或缝隙，防虫网是否完好3下班后仓库门窗是否全部关闭4库区内是否定时进行消杀，填写消杀登记表5是否有人员在仓库内进食6仓库内外的垃圾桶是否每天清理注：L责任人每天对各项防虫害措施进行巡查、落实,发现问题及时汇报，及时整改；8 .检查人员（监督员）不定期检查，督促完成各项整改工作。9 .每月至少一次全面的仓库内外环境检查工作，并编制检查表。十、仓库标识管理标准L仓库平面图指示牌2 .仓库6S管理细则指示牌3 .仓库出入库标准作业流程图指示牌4 .仓管人员岗位职责指示牌5 .库区标识牌6 .消防通道标识牌7 .防火、防潮、防尘等仓库货物所要求的防护标识牌。仓库标识检查表检查员：检查日期：序号标识名称责任人使用情况整改完成时间1仓库平面图26S管理细则3出入库标准作业流程图4岗位职责细则5库区标识牌6消防通道标识牌7防火标识牌8防潮标识牌9防尘标识牌10库位、通道划线注：1.将仓库各个标识牌登记在册，责任人定期检查各个标识是否正常；8 .发现异常的标识，及时汇报，进行修复和更换。9 .每月进行一次标识统计、检查工作，并编制检查表。十一、仓库人员培训管理标准1 .在员工休息区或者仓库入口处张贴员工岗位职责文件，便于仓库人员了解自己的岗位职责和工作内容；2 .对入职新员工进行全面的业务知识培训，在实际的工作中由老员工进行实际工作指导，熟练掌握仓库各项作业;3 .有计划、有针对性地每月对仓库人员进行业务知识培训，增强员工业务知识能力，定期对员工进行业务知识考核;4 .建立员工业务水平、标准作业等考核制度；5有条件的仓库，可实行晨会制度。培训工作考核表检查员：检查日期：序号检查内容责任人存在问题整改措施完成时间1是否有培训计划表:时间、频率、内容、目标2是否按计划进行培训3培训资料和培训签到表是否逐一存档4是否对员工进行培训考核打分注：1由项目主管根据仓库实际工作情况，每个季度制定培训计划表;2 .各项目组必须保证每月至少一次培训工作；3 ,每次培训的相关材料和签到表以及培训现场照片需存档，做为仓库管理考核依据。十二、仓库管理KPl考核标准1.定期对员工进行五星级仓储服务标准培训，让员工了解什么是五星级仓储服务标准，如何做到五星级仓储服务;2,仓库管理KPI考核做为五星级仓储服务的评判标准,将运营细化到日常工作的各个细节进行逐一考核；4 .仓库管理KPl考核不仅是对整个仓库的服务品质的考核，也是对仓库每个工作人员的绩效考核，各项考核需做到有凭有据，责任划分明确；4.每月对仓库管理工作进行一次五星级仓储服务考核,同时对仓库工作人员进行月度绩效考核。仓库管理KPI考核标准考核项目考核内容考核权重项目权重各种电源插头、插座等是否完好115灭火器压力充足、消火栓有无漏水现象，是否正常2消防设备、配电箱刖是否堆有1安全管理货物门窗是否牢靠，小件物品区是否上锁,钥匙是否由专人保管2屋顶和墙体有无漏雨、渗水情况1疏散通道、安全出口畅通1墙体是否有破洞和缝隙1仓库通道上是否有乱放的现象1粘鼠板是否正常使用1货物是否存放在托盘或货架上1货物的码放是否存在倾斜和垮塌现象1装卸货作业是否严格遵守操作规范1是否填写非仓库人员进出仓库登记表16S管理报废的物品等是否及时清理120存档的文件和资料等是否整齐分类存放2各种日常作业工具是否方便取用1物品是否分类管理，摆放是否2符合规划要求物品的存放是否启明确的标示1合格的物品中是否存放了报废品和残次品1地面、墙面、门窗、天花板等保持干净、无灰尘、无蛛网2设备、工具、货物等是否清理、清洗、维修1货物及包装是否保持干净、无灰尘、无污渍2是否划定责任区域，责任落实到个人1制定仓库清扫轮流表2根据整理整顿和清扫工作制定奖惩制度，加强执行1上班时间有无擅自离岗、窜岗，做与工作无关的事1每月组织仓库人员培训1,附培训内容和签到表1对仓库人员执行KPI考核制度1账务系统管理每天按照规定时10间进行系统账录入和台账的更新系统账录入和台账更新准确无误3仓库账务的登记和录入有对应的完整的原始单据1仓储系统是否完整的记录货物信息2保证系统账和台账并存，且账务数据一致1货位管理货物摆放平整有序勿溢出货位，货箱勿伸出货位212仓库货物堆码不能靠墙，要留出50cm以上距离1严禁货物倒放、侧放、倾斜超高码放2货物应摆放在系统分配的货位1每个货位多出的货物摆放在货位最底部或堆垛区1库位上的货物是否有不良品掺杂其中1每个货位上只能放一种货物，并放置对应的货卡1特殊情况下，要将两种以上