出差管理规定模板.docx

出差管理规定模板1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其他人员出差，紧急情况下，项目经理特批者除外。未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。2、项目部职工探亲差旅费不可以报销。3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。4、公司人员因公事须出差，首先填写公司出差通知单，由主管或经理审批。5、出差人员，出差返回应及时报销当次费用，不得超过三天，超过三天者，公司不予报销。6、出差人员在出差前如有向公司借款者，应及时一次性报销，不得累计。公司根据费用金额多退少补。7、公司员公出差除项目经理及领导外，其他管理人员出差，必须填写公司出差通知单经项目经理批准或部门负责人批准。9、出差人员在出差期间，本职工作应向部门人员提出协助处理相关工作。10、出差所发生的所有费用，都应该有原始票据，出差人员要保管好自己的票据，如有丢失，不予报销。（除经理以外报销人员自己填写差旅费凭证报销单及附件粘贴）