赣州市南康区东山中心小学单位2022年度决算.docx

赣州市南康区东山中心小学单位2022年度决目录第一部分赣州市南康区东山中心小学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市南康区东山中心小学单位概况一、单位主要职责（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。二、单位基本情况本单位设立1个内设机构，分别是赣州市南康区东山中心小学。本单位2022年年末实有人数118人，其中在职人员118人,离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数2333人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决算总表公刑1表施？单位：龄市近亲区东士中心卜季2022三P*金£单位：万元收入茬出项目行次决算濒项目按功赣分类）行次决算却出'次1批次2般公共地算财i陵款收入11,779.87-、一般公共服将支出320.00二、政府W基金滚算财政拨蕙收入20.00二、外交支出330.00-、国有资本经管林算财B接款收入，30.00-、国防支出340.00四、卜级补助收入40.00四、公共安仝古出350.00而、事讣收入50.00为、教育支出36L670.43六、经曾收入60.00六、科学技术支出370.00七、附图单位卜缴收入70.00七、文化族蚌体育与传媒支出380.00只、茸他收入80.00从、社会保障和就U古出3979.779力,、p牛健康古出4029.6710+、节能环保支出410.0011+、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013+三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商升服务业等支出460.0016+六、金融支出470.0017十七、樗助茸他地区支出480.0018十八、臼然资源海洋气象等支出490.0019十九、件居保障支出500.0020一十、粮油物资储备支出510.0021二十、国有资本经营预算支出520.0022一十一、灾害防治E向盘管理支出5300023z+-、苴他支出540.0024一十四、保炎怀本支出550.0025二十五、俵莞付息支出5600026二十六、抗疫特别国心安排的支出57000本年收入合计271,779.87本年支出合计581,779.87使用非财减添款结余280.00结余分豌59000年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计311,779.873计621.779.87注：1本表反唳部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2-本套报亲金额单位转换时可能存在尾颜误差。收入决算表公开8果am¾i22ME/"区与中心小学我22年度主勒匕：今元科目名爵本军收入合计财政拨歙入上级外防收入事业收人发W收入时意里位上缴收入其他收入KMI9栏次1234567合计It779.871,779.CM205肺盲支出1,670.431,670.(3205021,Og76,oe5.2050201竽或内*59.4359.132050202小学WIi892.192050299HtKii通/口支出114.14114.420509肺片在内黑空搏的交出373.36373.2050901农村中小不校去建设10.2410.T°OOI2050999H过桃盲野阴加安拉的交出363.123A32o.ool20599R佗K有交出231.31H2059999H能被盲交出231.31231.H20社会保团mu业支出7077TG2005行被事以堂也养老支出-1-rT-.2080505*>K(uMT0.tW>5di79777'>210卫生传僵交出29.6729.21011行欲事"里也医疗29.6772101102,让单位任疗29.6770,Q0X：本豪皮联部门（tt本年度取狗的各耍收入情次.支出决算表公开03表虹工说支出功靛分类科目缔码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出奕款项栏次123456合计1,779.871,779.870.000.000.OO0.00205教育支出1,670.431,670.430.000.000.000.0020502普W教育1,065.761,065.760.000.000.000.002050201学前教盲59.4359.430.000.000.000.002050202小学教肓892.19892.190.000.000.000.002050299耳信普通教肓支出114.14114.140.000.000.000.0020509教自瞥附加安排的支出373.36373.360.000.000.000.002050901农村申小学校舍建设10.2410.240.000.000.000.002050999363.12363.120.000.000.000.0020599其他教盲支出231.31231.310.000.000.000.002Q5M99其他教育支出231.31231.310.000.000.000.00208社会保障和敕业支出79.7779.770.000.000.000.0020805典当自业79.T779.770.000.000.000.0021029.6729.670.000.000.000.0021011行矽事北单位医疗29.6729.670.000.000.000.002101102事也里位医疗29.6729.670.000.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况.财政拨款收入支出决算总表公开04丧病中单位：悟X南南鹿区东山中心d寺ZK汽度至55单位：万元收入支出项目行次金0项目（按功£分矣）行次合计一般公共怏算财政拨款政府倒金融算叫段玉国有烫本经营预苴财政接款”次1牲次2345蝮公共转箕购电援款1L779.87解公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性后金谡算财K相翕20.00二、外交支比340.000.000.000.00、国有奥本好营抬HR!S!拨款30.00、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005Yi丹吕支出3?L670.431.670.430.000.006六、科苧技术支出380.000.000.000.007七、文化就殆体日与传，支出390.000.000.000.008八、社会保峰和Bt北支出4079.7779.770.000.009九、卫生健境支出4129.6729.670.000.0010+、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘保工ILfS包等支出460.000.000.000.0015十五、稀北版劳北等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助耳他地区支出490.000.000.000.0018十人、自然奥源为津气象等支出500.000.000.000.0019十九、住青保的支出510.000.000.000.0020二+、粮油期缎楮爸支出520.000.000.000.0021二+一、国傅缎本经艺林茸支出530.000.000.000.0022二+二、灾害防治及应急莒理支出540.000.000.000.0023二+三，其他支出550.000.000.000.0024二+四、债还本支出560.000.000.000.0025二+五、债务付息支出570.000.000.000.0026二+六、杭经特别国债安桂的支出580.000.000.000.00本年收入合计27L779.87本年支出合计591.779.87L779.870.000.00年初财Rllfli结和结余280.00年末财RIW漱结腾知结余600.000.000.000.00般公其怏It财政援款290.0061二、i»府性耳金融算财K按新300.0062-国有货主经营忡Jt财政援款310.0063总计32Ir779.87总计64Ir779.87Ir779.870.000.00注：本表反映部门（单位）本年度一IR公共侦N财政搐款、政府性基金优M财Bl送款和国有费车经营懂算财政嫔我的总收支和年末结转结余情况.项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,779.871,779.87O.OOr205教育支出1,670.431,670.43O.OO20502普通教肓1,065.761,065.76O.OO2050201学前教育59.4359.43O.OO2050202小学教育892.19892.19O.OO2050299其他普通教肓支出114.14114.14O.OO20509教育费附加安排的支出373.36373.36O.OO2050901农村中小学校舍建设10.2410.24O.OO2050999其他教育费附加安排的支出363.12363.12O.OO20599其他教肓支出231.31231.31O.OO2059999其他教肓支出231.31231.31O.OO208社会保障和就业支出79.7779.77O.OO20805行政事业单位养老支出79.7779.77O.OO2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.7779.77O.OO210卫生健康支出29.6729.67O.OO21011行政事业单位医疗29.6729.67O.OO2101102事业单位医疗29.6729.67O.OO注：本表反映音B门（单位）本年度一般公共预算财政发款支出情况。I!公开05表编制单位：拶州市南朦区东山中心小学2022年度金额单位：万元一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共颈算财政拨款基本支出决算表JW甲m1Ink三W分美LE购日名辱金籍:&¥奈美三5三林自名*金贰在千分美三B«1F金尊31!RaS3t±1.370.23X厘耳R多支产4C3.10M7生多月患及夏E文土0.MSOM'三ZZ5479.3430301'990.M：1W内债务勺20.0030X02'*姑升转12.88：'比员更30.ee30702M外超务号工0.0030103吴金2M.43：咨W受0.00二：二M肉玄务发号BflB0.003o:oe饮食补葛受0.M：4手或曼0.00二二二.N外四号及行Ba0.0030；M«sza38.般：re31费本住文土28.%30：08'1三一二，二香工其色慢士含曼123.34：，=»ILS31M10.30109蒙=U。曼0.M3O2OT三三2.B9：;：）公示）工工24.3930：10,jz三三广金受91.48：0.003X3T三*X>4.3T30111,ir三7iS:。.830>Ln曼19.»43：83三fcS20.0030112其W七会保士仓三L133021125r0.89Siooe大21»0.M301X3'S另公乐金0.0030212'三=三(三)三0.0031007,三5.r三7<三r0.30：14150.：1：i三>8IXIS二二三'=t三50.M30，'5ttZ5ltX1X71二，'538.2231OM三*0.33育个人R凉旦至13.3T：.：*曼2.26二二二殳*斗亚6830301'覆保更0.8：1：XB3310111次二行，茫，：»=-6830302追伽更0.：0.41二二二0.00F30303遇蒙c>S6830218T!三15.10二二二公务用车用，0.00303040.00二二：t5W>三0.0031019'其二交，二具0.0030303'三S>!J3.：'te¾50.00：.：.0.303000.003one密”U7.42：.：无落戋产堇，0.003030：三30-0030227要?S3令更0.0032099'5¾5XX0.003O3OS'工宇q0.3T3O2M'二一身43.TO2120.00F30305就会0-00三二：三-it»0.0031M10.00303：。个人笈q产补£0.00二二二'公务司至工行«»90.003：201匕友?i0.00F303：T意士会俣士身0.00302195sas三0.00,S-W0.0030399'其底片八人W最至三，M二二0.00二二：r1金及明二费三683：203'8息扑第0.M2”务工二SO.3C3：m'其他对r0.003”其他支土0.00m?'*三0.00二"：三厂工民工”*上以笊石群众住亘683W0tW等蛭两身0.00JJ力修it与0.00三衣”SX=，g人IRajHE1.283.B：公用文士毋t494.：<a：工表云关工二星二工与豆一般2共H具京双才蛆港工二二性笈力犬.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表匚1公开07表博制单位：嚼州市帚隹区东山中心小竽2022年居全的年底：万元项目年初结转和结余本年收入年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映郃门（单位）本年度政府性基金预豆财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本郎门（单位）无政府性菱金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08裹编制单位：馥州市南康区东山中心小学2022年度金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本表反映音B门（单位）本年度国有资本经营预隼T财政拨款支出情况。说明:当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表I1编制单位：赣州市南康区东山中心小学公开09表2022年度金额单位：万元项目栏次年初颈算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出12.502.500.411.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购置费40.000.000.00<2）公务用车运行维护费50.000.000.003.公务接待费62.502.500.41<1）国内接待费70.41其卬：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数101.因公出国（境）团组数（个）1102因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（柄）1304.公务用车保有量（柄）1405.国内公务接待批次（个156其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人1745其中：外事接待人次（人）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次人）200注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经量部门颈算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）1L副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价IOo万元（含）以上设备（不含车辆）10II公开io表编制单位：鞍州市南康区东山中心小学2022年度单位：台、辆、套注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计1779.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少136.55万元，下降7.13%；本年收入合计1779.87万元，较2021年减少98.38万元，下降5.24%,主要原因是：事业收入减少，没有年初结转和结余。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1779.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%o二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计1779.87万元，其中本年支出合计1779.87万元，较2021年减少136.55万元，下降7.13%,主要原因是：因学生减少导致教育支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%,主要原因是：没有年初结转和结余支出。本年支出的具体构成为：基本支出1779.87万元，占100%；项目支出0万元，占。猊经营支出0万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2810.52万元，决算数为1779.87万元，完成年初预算的63.33%。其中：（一）教育支出年初预算数为2641.27万元，决算数为1670.43万元，完成年初预算的63.24%,主要原因是：学生减少，导致教育支出降低。（二）社会保障和就业支出年初预算数为118.87万元，决算数为79.77万元，完成年初预算的67.11%,主要原因是：教职工人数降低，以致社会保障和就业支出减少。（三）卫生健康支出年初预算数为50.38万元，决算数为29.67万元，完成年初预算的58.9%,主要原因是：教职工人数降低，以致卫生健康支出支出减少。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.87万元，其中：（一）工资福利支出1270.25万元，较2021年增加384.54万元，增长43.42%,主要原因是：工资调标。（二）商品和服务支出465.1万元,较2021年增加150.16万元，增长47.68%,主要原因是：物业管理费提高，学校多次承接大型活动。（三）对个人和家庭补助支出15.57万元，较2021年增加15.42万元，增长102.8%,主要原因是：补助人员增加。（四）资本性支出28.96万元，较2021年增加28.96万元，增长100%,主要原因是：办公设备购置增加。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5万元，决算数为0.41万元，完成全年预算的16.4%,决算数较2021年减少0.92万元，下降69.17%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是没有因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。（二）公务接待费支出全年预算数为2.5万元，决算数为0.41万元，完成全年预算的16.4%,决算数较2021年减少0.92万元，下降69.17%,主要原因是逐年减少公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：逐年减少公务接待支出。全年国内公务接待6批，累计接待45人次，其中外事接待0批,累计接待0人次，主要为：接待的都是国内公务的接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是学校没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：学校没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是学校没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：学校没有公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金45.76万元，占项目支出总额的2.57%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。绩效目标自评表（2022年度）项目名称工会经费项目负责人及电话吴烈涛主管部门赣州市南康区教育科技体育局实施单位赣州市南康区东山中心小学资金情况（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：45.7645.7610100%10其中：财政拨款45.7645.76100%其他资金总体目标年初设定目标年度总体C标完成情况目标1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用目标2：加强工会自身建设，全面提高工会的各项工作发挥了职工的主体作用，各项指标完成率为100%绩效指标一级指标二级指标三级指标分值全年指标值全年实际值得分未完成原因及采取的改进措施产出指标（50分）数量指标人数102120人2120人10澎J三10100%100%10时效指标玲谡率10100%100%10执行瞰10100.00%100.00%10成本指标J¾iJ率20100%100%20满意度指标（10分）服务对象满意度指标会髓度1590%100%15服务对象满意度指标老廨糖：度1590%100%15总分100100第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。