某公司不合格品管理制度范文.docx
不合格品管理制度第1条目的。为对进料过程、制造过程及交付后的产品发生的不合格品进行识别与控制，减少成本损失，提升产品质量，特制定本制度。第2条范围。本制度适用于对批量不合格的原辅材料、半成品和成品的管理。第3条责任权限。工厂质量管理部门负责不合格品的控制与管理工作，并监督生产部门对不合格品的返工、筛选、标识和隔离工作。第4条不合格品来源分类.1 .进料检验不合格品。2 制程检验不合格品。3 .成品检验不合格品。4 .客户投诉或退货品。第5条不合格品的评审。1发现不合格品后，由发现部门填写"不合格品处理报告单",由工厂质量管理部负责组织有关部门进行评审。2进行不合格品的评审时应分析原因，制定处理方案，填写"不合格品处理报告单"，由参与评审人员签字认可后，报主管副总审批，对影响重大的不合格品的评审意见，需报工厂总经理审批。第6条不合格品的处理方式.不合格品的处理方案包括以下四种方式。1 .返工或返修。2 让步接收。3 .降级使用。4 .拒收或报废。第7条进料不合格品的识别和处理。进货料不合格品的鉴别、标识由质量管理部质检员负责，检验员在不合格物料上用记号笔或"不合格"标签直接在物料上做标记，仓库将其放置于不合格品区。同时，检验员在物料检验报告单上写明不合格原因后，按下列方式处理.1 不合格品作拣用处置的，由检验员依据有关要求进行全检并记录，拣出的不合格品做让步或退货处理。2 不合格品做让步接受处置的，由责任部门或生产部门在"物料检验报告单"上提出让步品的使用数量和使用期限申请，经质量管理部和生产部同意后，报主管副总审批。3 .不合格品作退货处置的，按下述方式执行。(1)整批退货。(2)被判为废品的，直接开具报废单，并做相应标识。(3)被判为返工或返修品的，由责任方自行负责，返工或返修后，需按另一个交货批重新提交检验(可不另外填写报检单)。第8条制程不合格品的识别和处理。制程不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，不合格品的处理方法如下。1 .首件不合格时，转生产部门分析原因，并停止生产。生产部门实施纠正措施后，再进行首件确认，合格后方可生产。制程巡检中发现的不合格品，应及时反馈给不合格生产部门，责令其改善。出现以下三种情况之一时需开具"异常反馈单"。(1)不良品持续生产30分钟。(2)不良品占总数的20%或报废率达5%o(3)现场管理人员改善无力或拒绝改善时。2 制程中所产生的不合格品，需将其标示好放置于不合格品区，确认其不合格性质给予处理。3在转序检验中发现的不合格品，应立即将其隔离，确认其不合格性质进行处理。第9条成品不合格识别和处理。根据工厂的检验标准，成品检验不合格时，需确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、返修。在仓储过程中产生或发现的不合格品，应立即将其隔离，确认不合格性质进行处理。第10条交付或开始使用后发现的不合格品。对已交付或开始使用后发现的不合格品，退回后再经质量管理部检验确实不合格时，确认不合格性质并按照工厂退货相关规定进行处理。第11条不合格品信息处理。有关部门在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时，应查明原因，把出现批量不合格品、不合格品率超出工厂规定的指标值、异常的不合格现象等信息，及时填写"质量信息处理单"上报质量管理部门，必要时执行纠正和预防措施。第12条不合格品处理的验证。质量管理部门负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写"不合格品处理报告单"，由参与验证人员签字，并报主管副总审批，验证合格后，关闭"不合格品处理报告单"。第13条不合格品的控制分析。质量管理部负责将不合格品的控制情况，每月及时上报相关领导。在每次评审前，质量管理部要对工厂不合格品控制情况进行汇总分析，编制"不合格品控制分析报告"，提交评审。第14条本制度由质量管理部制定，解释权归质量管理部所有S第15条本制度自公布之日起执行。质量文件管理办法第1条目的。为使质量管理部文件、资料和质量记录的保管、使用和管理工作规范化，保证质量管理工作的顺利进行，特制定本办法。第2条范围。本制度适用于质量管理部文件、资料和质量记录的保管、使用和管理相关工作。第3条责任。质量管理部文件、资料和质量记录的保管、使用和管理由质量管理部专门人员负责。第4条解释。1 .文件指工厂下发质量管理部以及质量管理部制定的文件，包括技术性文件和行政性文件。2 .资料指文件以外的技术资料,包括仪器设备使用说明书，外来的标准、资料等。3 .质量记录，包括以下两种。(1)与质量体系运行有关的记录，包括质管部现场工艺监督记录、质量体系评审记录、质量内部审核记录、纠正和预防措施记录等。(2)与产品、原料质量有关的记录，包括进货检验记录、过程检验记录、最终检验记录和报告以及测试记录和报告、不合格品报告、紧急放行记录等。第5条文件、资料的管理。1 .质量管理部负责文件和资料的收发、保管和定期归档，对文件和资料要及时整理，做好编目、分类、保管、存放。收发时要登记，及时地将文件、资料送达需要的场所。2现场使用的文件、资料要保证现行有效，作废文件要及时收回。借阅文件、资料要严格登记，并限定借阅时间。3 复印文件、资料要填写"文件复印、打印、传真申请单",并经部门经理签字同意。第6条质量记录管理。1 .质量管理部指定专人负责有关质量记录的收集、整理、编目、保管、存放和每年定期归档工作。2 填写质量记录时，要做到填写正确、字迹清楚、签署完整和能够准确识别。3对质量记录要妥善保管，防止损坏和丢失。4.外单位查阅质量记录时要征得部门经理的同意。
