最高额抵押权设立、确定、变更、转移登记廉政风险防控图.docx

最高额抵押权设立、确定、变更、转移登记廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点1.严格履行首问责任制和一次性告知2.建立完善有效的受理制度3.内部监督，明确受理要件4.政务公开责任主体：受理人<申请受理-1.故意刁难申请人。2.不按规定要件受理3.不能一次告知所需材料风险等级：低>L有登记信息未受理2超时办理1L量化审查标准，加强纪检监察2.设立举报电话3.定期抽查，集体评议责任主体：分管领导1.对申请要件的审核把关不严。2.对重大质疑点疏忽风险等级：中审核1.有登记信息未受理2.超时办理>3L严格执行责任追究制度2.加强内部监管3.定期抽查4.加强业务学习责任主体：科室负责人L未按规定时限完成登簿2.对申请材料要件把关不严风险等级:中1.有登记信息未受理2.超时办理登簿,1.严格执行责任追究制度2.加强内部监管3.加强业务学习责任主体：科室负责人缮iF1.超时限2.缮证失误风险等级：低L超时办理>LW格执行责任追究制度2.加强内部监管责任主体：科室负责人1.超时限风险等级:低<发证L超时办理办结