组织环境控制程序.docx

1.目的:为保证公司质量管理体系和公司的宗旨、战略方向的策划能实现预期的结果，而确定并分析受影响的组织内外部因素和能力。2.范围：适用质量管理体系所有相关的部门与过程。3.术语：3.1组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的结合。3.2环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素，3.3相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。4.职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求；确定组织风险。4.2总经理：批准组织环境识别所采取的风险和机遇应对措施。4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。5.1组织环境管理组织环境管理在建立和改进质量管理体系时，本公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响本公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：管理部：内部环境（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部环境（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。各部门：内部环境（知识、业绩表现等），外部环境（法律、竞争对手、市场、外部供方、文化、社会和经济环境等）。计划财务部：外部经济因素、财务风险。5.1.2各部门将识别结果登记在组织环境因素识别表上，提交综合管理部进行汇总整理。5.1.3组织环境因素监测与更新：管理部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理部，由管理部对组织环境因素识别表进行修订。5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由各部门负责人进行识别并评估其适用性。5.2.2各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理部进行汇总整理。5.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理部每年在管理评审前组织一次全面的相关方期望或要求识别与评审。各部门在获得相关方需求信息变化时,应及时告知管理部，由综合管理部对相关方期望或要求识别表进行修订。6.相关文件6.1业务计划控制程序6.2生产计划控制程序7.相关记录