《出生医学证明》专项整治自纠自查报告三篇.docx

出生医学证明专项整治自纠自查报告根据有关文件精神，按照省、XX市卫健委要求，我局领导高度重视，立刻召开专题会议，安排部署此项工作，并抽调业务骨干组成专项督导评估组，对照出生医学证明管理督导检查表中的各项指标体系进行逐一逐项落实和评估。现就我市出生医学证明管理工作自查报告如下：一、基本情况我市现辖X镇X乡，X个街道办事处，XX个行政村。有X个乡镇卫生院，X个农场医院，X个社区卫生服务站。共有XX名妇幼专干，XX名村妇幼保健员。全市妇幼保健三级网络健全，从事妇幼保健工作人员XXX人。有X家助产医疗机构，其中X家公立医院（市人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心），X家民营医院（XX医院、XX妇产医院）；有X所爱婴医院（XX市人民医院、XX市妇幼保健计划生育服务中心）。XXXX年我市领取出生医学证明XXXX份，XXXX年剩余库存XXXX份，各接产医院活产数为XXXX人（保健所XXX人，市医院XXXX人，XX医院XX人，XX妇产医院XX人），医疗保健机构内出生的签发数XXXX（保健所XXX,市医院XXXX,XX医院XX,XX妇产医院XX）其中首次签发XXXX（保健所XXX,市医院XXXX,XX医院XX,XX妇产医院XX）,换发XX,补发xx（保健所）；医疗机构外出生的签发数X；废证X,废证率X.XX%,交回第五版出生医学证明XXXX份O二、出生医学证明管理机构情况（一）管理文件及制度1.XX市卫健局委托市妇幼保健计划生育服务中心为我市的出生医学证明管理机构，市卫健局及时接收和转发省.XX市出生医学证明相关文件，认真贯彻落实XX省卫生厅公安厅关于出生医学证明管理办法（修订）的通知、xx省卫生计生委办公室关于进一步规范出生医学证明专用章及信息系统登录帐号的通知、xx省人民政府办公厅关于转发公安厅、民政厅卫生计生委（XX省无户口人员登记户口管理办法的通知等文件精神。2.为进一步规范出生医学证明管理，XX市卫健局先后制定并下发了XX市卫生和计划生育局关于印发XX市出生医学证明管理制度的通知、XX市出生医学证明管理制度等；对出生医学证明出入库登记制度领发登记制度、首次签发、换发、补发、废证登记制度、专人负责管理制度、统计报表档案信息管理制度、奖惩制度制度和信息安全保密制度、证章管理制度、自查工作等都做了明确规定，做到制度健全，责任明确。（二）总体管理要求1.出生医学证明入库、领发、签发、换发、补发、网络管理等工作实行专人管理，明确职责；2.与委托管理机构签订委托书，由省妇幼保健院统一刻制出生医学证明专用章；3.市妇幼保健计划生育服务中心保健科出生医学证明管理人员负责全市总的出生医学证明的申领、发放、出入库登记出生医学证明管理的培训、督导和全市出生医学证明报表的审核、汇总、上报。（三）空白证件存储管理要求为保证出生医学证明空白证的安全使用，市妇幼保健计划生育服务中心购买了专用保险柜陈放出生医学证明空白证；并安装防盗门铁栏窗且上锁，做到了出生医学证明的存储"两锁”."三铁”，保险柜。（四）空白证发放管理要求按照XX省出生医学证明管理办法由市妇幼保健计划生育服务中心携带领证卡和介绍信到省妇幼保健院领取出生医学证明，各助产机构再到市妇幼保健计划生育服务中心申请领取出生医学证明。签发机构在证件领发时，提供单位开具的申领空白出生医学证的介绍信,填写出入库登记本，将每次领发出生医学证明的日期.单位证号登记入册，按顺序发放，不跳号，并由领证人.发证人签字备查。（五）印章管理要求1刻制出生医学证明专用章时按要求到省妇幼保健院指定的印章公司刻制，并将印模式样留存，抄送同级公安户政部门备案；2严格规范出生医学证明签发工作，落实专人专项管理出生医学证明证和出生医学证明印章，做到证章分离；3.出生医学证明专用章必须在出生医学证明三联上同时盖章，不能盖骑缝章，不容许在空白证上盖章。（六）档案管理1.为保证出生医学证明的安全使用，使用专用档案柜陈放出生医学证明并做到出生医学证明的存储“两锁"、"三铁"。2按照档案管理的要求，将出生医学证明存根及其相关资料按首次签发、换发、补发等分类入档案盒，永久保存；3.档案盒内目录清楚，历年出生医学证明存根按年度存放，以便于查找。（七）补发管理1.补发出生医学证明由XX市卫健局委托XX市妇幼保健计划生育服务中心统一办理;2.新生儿母亲持父母有效身份证件、书面申请、原签发单位出具的相应分娩记录和原出生医学证明存根复印件经确认情况属实，将丢失证件编号等信息在当地新闻媒体申明作废后可予以补发（已上户口的只补发正页，副页由补发单位保存）；3.补发的出生医学证明内容须与原证信息一致，并加盖出生医学证明补发专用章；4.补发后及时将相关信息做好登记，并由领证人、发证人签字。5.无XXXX年X月X日前出生的新生儿发证的情况。（八）机构外出生的签发管理1.在助产机构外出生的无户口人员，本人或者其监护人需提供具有资质的鉴定机构出具的亲子鉴定证明，向拟落户地县（区）级卫生计生行政部门的委托机构签发出生医学证明；3.非医疗机构分娩的婴儿，仍需索要村委会（居委会）或单位出具的证明或介绍信，还要求辖区乡镇卫生院（社区卫生服务站）出具孕产期保健管理证明。因我市妇幼保健三级网点健全，来自我们妇幼保健网络的证明更能避免鱼目混珠的现象。（九）废证管理1.管理和签发机构应在出生医学证明废证三联上标识作废，并将出生医学证明编号和作废原因登记，存档，确保废证无遗失情况发生；2.每年度产生的废证上交至省妇幼保健院妇保科。严格控制废证率，对年度废证率超过X%要予以整改；3.XXXX年我市废证率为X.XX%O（十）真伪鉴定1.XXXX年X月X日，开始发放新版出生证。中国新版出生证明与旧版相比增加了X项防伪标识，在阳光下可以看到若干处隐形的防伪标识；2.自XXXX年X月X日起，启用由国家卫生健康委员会统一制发的出生医学证明（第六版）。3.对需要鉴定的出生医学证明资料保存完整，流程规范，发现伪假证件后逐级报送。4,截至目前未发现伪假证。（十一）信息管理1.辖区管理及签发机构的出生医学证明信息系统运行完好，产妇分娩信息及时录入，能够掌握本地区出生人口数和当年出生当年的签发数；2.及时规范上报月报、季报和年报；3.本地区当年出生当年领证率达到XX%o4认真贯彻落实省、XX市、XX市文件精神，自XXXX年X月X日起全市统一实行联网打印签发出生医学证明,手写一律无效，造成不良后果的要追究相关责任人责任。5.工作人员对因管理，签发出生医学证明掌握的公民个人信息，应当严格保密，不得擅自泄漏当事人的相关信息，因特殊原因需要，应查验信息采集人所持合法证明方能提供。目前我市未发现信息泄漏现象。三、出生医学证明签发机构情况（一）管理文件及制度1.市妇计中心：对上级下发的出生医学证明相关管理文件及时收集，分类归档。结合实际制定了本机构管理制度签发流程。管理和签发人员签署了终身责任承诺书。2.XX市人民医院：对上级下发的重要文件进行归档整理。制定了XX市人民医院出生医学证明管理办法，对首次签发、换发、废证登记等工作做了制度要求；制定了XX市人民医院出生医学证明签发流程；管理和签发人员均签订终身责任承诺书。3.XX医院：下发的重要文件归档，有管理制度签发流程，管理和签发人员签署终生承诺书并归档。4.XX妇产医院：为了加强出生医学证明的管理工作，成立了以院长为组长、副院长为副组长，各相关科室负责人为成员的管理小组。负责出生医学证明的管理工作。建立健全各项管理制度；明确了各岗位的工作职责，工作流程及要求，使工作有规范可依；管理人员签发人员及盖章人员签署了终身责任承诺书，并存档，为规范管理出生医学证明提供了制度保障。（二）宣传画告知1.市妇计中心：在产科和出生医学证明办理处张贴宣传画，发放宣传图册，公示办理流程，告知办理所需资料，告知出生医学证明的重要性及注意事项。2.XX市人民医院：在产科出生医学证明办理处的明显位置张贴公示办理流程和办理须知，产科工作人员告知产妇办理出生医学证明的流程及所需材料，签发人员在签发时告知办理所需证件、出生医学证明的重要性和注意事项。3.XX医院：在产科和出生证明办理处张贴办理流程和宣传画并发放宣传手册，入院医护人员告知办理所需要的材料并告知出生医学证明的重要性及注意事项。4.XX妇产医院：在办理出生证明室里公示出生医学证明办理流程；护理人员在健康宣教过程中，告知产妇办理出生证明所需要的资料、办理流程；签发人员在签发过程中，明确告知产妇出生医学证明的重要性及注意事项，保障了患者的知情权。（三）空白证管理1.市妇计中心：为保证出生医学证明空白证的安全使用，我中心实行专人管理，并配备两锁、三铁；空白证件中间无断号，无缺号。2.XX市人民医院：空白证由专人管理，在出生医学证明办理处配备了保险柜、防盗门、铁栏窗；空白证无断号无缺号。3.XX医院：空白证专人管理，已配备保险柜。铁门铁栏窗已经向院领导申请正在安装中。空白证件无断号，无缺号。4.XX妇产医院：空白证件有专人管理，存储做到了双上锁（门锁和柜锁），空白证存放保险柜内。（四）印章管理1.市妇计中心：落实专人分别管理出生医学证明和印章，做到证章分离。没有在空白证件上盖章的现象。2.XX市人民医院：证章由管理人员和签发人员分开管理。未出现在空白证上盖章情况。3,XX医院：证张分开专人管理，并加锁。未在空白证上盖章。4.XX妇产医院：出生医学证明专用章有专人管理，现开现签发现盖章，未出现空白出生医学证上盖章情况。并配备专人分别管理出生医学证明的签发和"出生医学证明专用章"，做到证、章分离管理，保证了无违规开具现象出现。（五）首次签发管理4.市妇计中心：办理出生医学证明首次签发时，按顺序签发，不跳号。除国家要求的申领材料外，不设签发的前置条件。填写首次签发登记表，内容逐项填写齐全,字迹清楚、内容准确，机构内出生的签发，非母亲领证的有授权委托书，分娩信息栏由接生人员确认无误后签字。无XXXX年X月X日前出生的新生儿发证的情况。2.XX市人民医院：严格按照出生医学证明的发放要求实行顺序签发，无跳号情况。按国家要求申领材料，未设签发前置条件。首次签发表填写完整，清楚，不能涂改。凡是我院出生的新生儿出生医学证明的签发，非母亲领证的有授权委托书。3.XX医院：严格按照出生医学证明的发放要求实行顺序签发，无跳号情况。按国家要求申领材料，未设签发前置条件。首次签发表填写完整，清楚，不能涂改。凡是我院出生的新生儿出生医学证明的签发，非母亲领证的有授权委托书。4.XX妇产医院：首次签发按XX省出生医学证明管理办法（修订）办法中的要求签发，按顺序签发，不跳号,首次签发登记表填写整齐、齐全。（六）换发管理1.市妇计中心：严格按照出生医学证明换发程序和要求进行证件的换发，无违规换发现象。换发登记表和换发申请表填写完整，换发后的原证和废证的概念理解清楚。换发后原证件由原签发机构归档保存，并做好换发登记。2.XX市人民医院：严格按照要求换发，不得违规换证,换发申请登记表填写完整。换发后的原证和废证的概念清楚。3.XX医院：没有出现违规换发情况，换发登记表和换发申请表填写完整，换发后的原证和废证分开管理概念清楚。4.XX妇产医院：出生医学证明的换发管理，按要求换发，换发登记表及换发申请表填写完整，换发后的原证与废证概念清楚。（七）废证管理1.市妇计中心：在出生医学证明废证三联上标识作废，并将出生医学证明编号、作废原因、日期登记填写清楚存档。每年度产生的废证第二年底前上交至省妇幼保健院妇保科，无遗失。严格控制废证率，对年度废证率超过X%要予以整改。XXXX年废证率为X.XX%。2.XX市人民医院：医院每年的废证率不超过X%,符合要求，废证登记表认真填写，废证证号，作废原因，作废日期。3.XX医院：由于XXXX年我院刚开产科，办证人员操作不熟练导致X张出生证作废，废证率为X.X%,超过了X%,在管理机构的培训指导下，XXXX年X-X月份无废证产生。对废证认真进行登记，在废证三联上分别标识作废，按时在年底将废证上报我市管理机构。4.XX妇产医院：对废证实行登记制度，并在废证上用红笔做出“作废"标记，规范了废证管理。（八）档案管理1.市妇计中心：各年份档案摆放整齐，归档思路清晰,按日期和证件编号归档，归档资料完整并入档案盒，档案盒里目录清楚。有安全的档案储存条件，永久保存，无遗失损毁现象发生。库房通风良好，并做好防火，防潮，防盗。2.XX市人民医院：各年份档案归档保管，按出生医学证明证号，出生日期，签发日期，母亲姓名身份证号入档案盒。档案盒目录清楚，摆放整齐，存放于出生医学证明办理处，档案储存期间未发生遗失和损毁。3.XX医院：归档资料完整并入档案盒，有安全的档案储存条件，归档思路还需要向我市管理机构认真学习。4.XX妇产医院：档案按证件编号归档，资料完整，档案在病案室保存，且交接手续齐全。(九)信息管理1.市妇计中心：出生医学证明信息管理系统运行完好，产妇分娩信息及时录入。能掌握本机构出生人口数和当年出生当年签发数等数据。制定了信息安全和保密制度。及时规范上报月报、季报及年报，当年领证率达到了XX%。2.XX市人民医院：出生医学证明信息管理系统运行完好，产妇分娩信息及时录入。掌握本机构出生人口数和当年签发数。有信息安全和保密制度；及时、规范上报月报、季度报表及年报。3.XX医院：出生医学证明信息管理系统运行完好，产妇分娩信息及时录入，办证人员掌握本机构出生人口数，及时规范上报月报、季报、年报。当年出生当年领证率达XX%。4.XX妇产医院：病案室定期通风，保障存储环境符合要求。四、存在问题1.存在个别产妇分娩信息登记卡填写有空项漏项现象；2.因未明确规定"产妇分娩信息登记卡”必须机打，故我市部分助产机构存在手工填写“产妇分娩信息登记卡”现象；3由于XX医院新开办产科，办证人员对出生医学证明办理操作不熟练，导致XXXX年XX医院废证率X.X%,但我市XXXX年废证率X.XX%,未超过X%。4由于XX医院医院布局问题，之前未配备铁门、铁栏窗，经督导责令整改，现铁门、铁栏窗正在安装中a五、相关建议4.加强产妇分娩信息登记卡录入人员的业务培训，不断提高出生医学证明产妇分娩信息卡管理，按规范要求填写不空项漏项；2加大对出生医学证明管理工作的培训和督导，进一步提高出生医学证明管理质量。出生医学证明管理工作专项督查情况报告为进一步加强我区出生医学证明签发管理工作，落实市卫健委相关工作要求，区卫生健康委于11月XX日、XX日组织对辖区内出生医学证明委托管理机构及签发机构开展专项督查。区卫生健康委妇幼科与妇儿中心在机构深入自查的基础上，对区级X家委托管理机构和X家签发机构进行全覆盖式现场督查。督查组针对我区委托管理机构和签发机构相关文件和档案资料归档情况、规章制度建立情况、空白证件申领和保存、证章管理、签发管理、废证管理等重点环节，对证件保管设施是否符合"三铁两锁”规定、签发流程是否落实"证章分离"、宣传告知是否到位、信息管理是否规范、相关法律法规培训是否落实到位等情况进行了全面细致的检查，对督导中发现的问题，进行现场反馈，提出指导意见，就如何做好出生医学证明管理工作提出具体要求。此次督查未发现委托管理机构和签发机构存在违法违规现象。今后，区卫生健康委将进一步明确各单位职责，增强法律意识和责任意识，规范落实出生医学证明管理工作。出生医学证明专项排查自查报告出生医学证明是中华人民共和国母婴保健法规定的法定医学证明文书，为认真贯彻落实XX省母婴保健条例、xx省出生医学证明管理规定等法律法规，加大措施，强化了母婴保健法律证件管理工作，按照XX市卫生健康委员会关于做好妇幼健康领域安全生产等重要工作的通知，对我县出生医学证明管理签发工作进行自查，现总结如下：1、目前，XX县出生医学证明签发工作是按照省、市卫生行政部门的相关文件要求，结合我县实际情况由县卫生健康局委托县妇幼保健计划生育服务中心统一管理、补发、换发及医疗机构外的首次签发等，县域内唯一的助产单位县人民医院负责医疗机构内的首次签发换发等工作。在出生医学证明签发工作中主要执行以下文件：(1)卫生部卫妇社发2002319号"关于加强新版出生医学证明启用管理的通知”。(2)XXX号"XX省卫生厅、XX省公安厅关于下发XX省出生医学证明管理规定的通知"。(3)卫生部关于进一步加强出生医学证明管理的通知。卫妇社发200996号2、县妇幼保健计划生育服务中心固定专人到市妇幼保健院持"本单位介绍信”领取出生医学证明并建立了出生医学证明出入库明细。3、出生医学证明签发工作均按要求使用全国统一管理软件，2023年X月X日按要求统一使用XX省级妇幼管理系统，并由两名以上专、兼职人员且经过培训持证人员负责出生医学证明的签发工作，做到了依法服务，证章分离，统一系统签发出生医学证明。4、与公安部门沟通制定了我县出生医学证明管理办法，由助产机构的工作人员在产妇分娩后第一时间系统录入分娩信息，并履行告知义务，及时向产妇家属宣传出生医学证明的重要意义，出院前由院保健科专业人员为新生儿办理出生医学证明。5、县妇幼保健计划生育服务中心不定期对助产单位进行质量控制，内容包括：新生儿数量、宣传单发放情况、告知工作履行情况、登记的填写、资料归档等。6、县妇幼保健计划生育服务中心对补发的出生医学证明严格执行了上级文件要求，经核实情况属实的给予补发，并在出生医学证明上加盖补发专用章，同时填写补发登记。通过这次自查，看到妇幼保健计划生育服务中心和人民医院都配备了专职的出生医学证明签发人员，并且经过培训，持证上岗，建立相关规章制度，签发流程上墙，签订终身责任承诺书，证件领取由专人持单位介绍信领取,空白证件由保险柜和铁柜存放，无断号跳号，证章分开，两人以上管理。产妇分娩后，助产人员及时宣传出生医学证明的重要性，除个别原因外，都能做到出院前办理出生医学证明，签发资料无前置条件，装订整齐，装入档案盒,按时间及时上报报表。