小学安全风险分级管控制度.docx
XXXX小学安全风险分级管控制度为进一步加强校风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立我校风险分级管控制度。一、总则安全风险分级管控是指在校安全教学活动过程中，针对各区域、各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本校风险分级管控工作实施的责任主体。二、风险分级管控组织机构（一）成立风险分级管控工作领导小组安全组长：XXX副组长：XXX成员：XXX各教研组组长各班班主任（二）领导小组职责1.主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。2.安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理与考核。3.各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。4.后勤负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。5.岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。（三）领导小组办公室职责领导小组下设办公室，由徐小龙兼任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下:1.制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2.制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。3.指导督促各处室开展风险分级管控工作。4.组织相关人员对全校风险分级管控实施情况进行检查考核。5.承办上级单位风险分级管控工作领导机构交办的其他工作。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合辨识程序1年度危险源辨识及风险评估。每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各功能室、处室负责人，根据生产过程危险和有害因素分类与代码(GBT13861-2009)和职工伤亡事故分类(GB6441-86),围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对学校校环境、设备设施、教学环境、教学活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级,制定风险控制措施。2月度危险源辨识及风险评估。每月由各处室负责人牵头组织本处室进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本处室重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。3.每日危险源辨识及风险评估。员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施进行危险源辨识，发现危险源后及时向年级组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报处室负责人。(二)风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法(格雷厄姆评价法)、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，存在以下情形之一者，可界定为重大风险：1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。2.涉及重大危险源的。3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的。4.经风险评估确定为最高级别风险的。5.本校认为有必要列为重大风险的其他条件。（三）建立风险数据库、重大风险清单1确定危险源风险等级。各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各处室负责人针对各系统风险和安全隐患,按照风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制"红橙黄蓝"四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行"一风险一档案"，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。2编写风险清单。各部门每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到"谁辨识、谁签字、谁负责"，存档备查。四、风险分级管控（一）确定风险点管控级别。根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为"学校、部门、小组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控,有人负责。（二）重点监控重大、较大风险点。针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照"五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术和工程管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定活动人数上限。（三）开展校级月度风险管控评估。主要负责人牵头组织召开学校专题会议，每月对评估出的重大风险管控措施的落实情况和管控效果进行检查分析,识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞和盲区，针对管控过程中出现的问题，调整完善管控措施，并结合季度风险辨识评估结果和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。（四）开展部门级月度风险管控评估。各部门牵头组织召开处室专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度重点风险管控区域的管控措施的实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。（五）重视对日常风险管控工作的监管检查。由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。五、建立风险清单及风险管控措施风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照风险清单格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。六、建立重大风险管控措施风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册,并对存在重大风险的场所或活动、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任处室及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，学校应及时向上级主管单位报告。七、风险公告警示及培训（一）完善风险公告制度。全校要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。领导小组办公室负责做好日常监督检查。（二）加强风险教育和技能培训。每半年，至少组织风险辨识评估技术人员进行一次辨识评估专项培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范应急措施。
