XX理工学院图书馆廉洁风险点自查及防控措施汇总表.docx

XX理工学院图书馆廉洁风险点自查及防控措施汇总表单位（部门）:图书馆主要工作职责一、负责纸质资源、数字资源和其他载体资源的采集；二、负责书刊资料和数字文献资源的整序和管理工作；三、负责图书期刊的流通阅览以及延伸服务的开展；四、负责数字图书馆等数据库的建设；五、负责开展读者活动、文献检索教学和信息素质教育的工作；六、负责科技查新、文献传递、馆际互借等信息服务工作的开展；七、负责参与文献保障体系建设；八、负责组织和协调全校的文献信息工作；九、完成学校和上级交办的其它各项工作。工作事项风险点加强防控的措施1、纸质资源采购。可能出现采购招标、采购折扣、入库验收等不按规定程序进行，图书资源采购及经费使用管理不合理，甚至出现违法乱纪或谋取私利现象，或是上级、同事、朋友、亲属等工作外社会人际关系，采取利益诱惑等方式影响采购决策，违反相关政策与原则等现象。1、创新廉政教育方式方法，筑牢反腐防变思想防线。加强政治思想教育，建立学习型组织，努力提高反腐倡廉建设理论化水平，提高工作人员反腐倡廉自觉性。2、进行制度清理，建立长效机制堵漏洞。做好三查。清查完善现有规章制度，建立反腐倡廉长效机制。3、制定防控方案，认真落实，扎实做好图书馆工作。2、数字资源采购。可能出现采购招标、采购折扣、数据库需求信息管理、数据库选购、数据库管理工作等不按规定程序进行，数据库需求信息失真、数据库管理工作不完善，甚至出现违法乱纪或谋取私利现象，或是上级、同事、朋友、亲属等工作外社会人际关系，采取利益诱惑等方式影响采购决策，违反相关政策与原则等现象。1、创新廉政教育方式方法，筑牢反腐防变思想防线。加强政治思想教育，建立学习型组织，努力提高反腐倡廉建设理论化水平，提高工作人员反腐倡廉自觉性。2、进行制度清理，建立长效机制堵漏洞。做好三查。清查完善现有规章制度，建立反腐倡廉长效引L制3、制定防控方案，认真落实，扎实做好图书馆工作。3、家具等办公用品采购可能出现采购混乱，造成资产浪费或物品质量低下，甚至出现接受馈赠等谋取私利、把关不严、违反采购政策等现象。1、创新廉政教育方式方法，筑牢反腐防变思想防线。加强政治思想教育，提高工作人员反腐倡廉自觉性。2、进行制度清理，建立长效机制堵漏洞。3、制定防控方案，认真落实，扎实做好图书馆工作。4、服务收费管理可能不按照相关规定操作，出现账目管理混乱、把关不严、交纳不及时、资金流失等现象。1、创新廉政教育方式方法，筑牢反腐防变思想防线。加强政治思想教育，提高工作人员反腐倡廉自觉性。2、进行制度清理，建立长效机制堵漏洞。3、制定防控方案，认真落实，扎实做好图书馆工作。5、人事管理在职称申报初审、职工年度考核与评优时，可能出现不按照规定条件进行审查，导致学术诚信不合格、审查不公平、不合理现象以及接受吃喝宴请、收受礼品等违法乱纪的行为。1、创新廉政教育方式方法，筑牢反腐防变思想防线。加强政治思想教育，提高工作人员反腐倡廉自觉性。2、进行制度清理，建立长效机制堵漏洞。3、制定防控方案，认真落实，扎实做好图书馆工作。党政负责人签字：年月曰（盖章）分管校领导审核意见签字：年月曰领导小组审核意见年月曰