衢州市柯城区区级政府性资金项目绩效评价报告.docx

衢州市柯城区区级政府性资金项目绩效评价报告部门名称衢州市柯城区水利局项目单位衢州市柯城区水利局项目名称水库除险加固工程评价组织单位衢州市柯城区财政局中介机构衢州益达财务咨询有限公司评价时间2019.10.052019年10月衢州市柯城水利局"水库除险加固工程"项目财政支出绩效评价报告一、项目基本情况项目名称水库除险加固工程项目编码项目单位衢州市柯城区水利局主管部门衢州市柯城区财政局项目负责人华志平联系电话项目支出类别对下补助项目支出属性新增延续项目项目开始时间201806项目完成时间2019,12预算安排（万元）485.00实际到位（万元）485.OO其中：中央财政其中：中央财政省财政400.00省财政400.OO市财政市财政区财政85.00区财政85.OO其它其它实际支出（万元）70.00（省资金35+区资金35）项目概况为确保人民群众的生命财产安全，保证各大中小型水库的安全运行，提升水库整体水环境，浙江省水利厅下达关于2018年水库海塘除险加固设计计划的通知（浙水管201745号），衢州市柯城区水利局关于柯城区善溪珑水库和横施水库申请列入2018年省级病险水库除险加固计划的请示（柯水2017112号），对石梁镇横珑水库、九华乡善溪珑水库两座水库进行除险加固。该项目预算485.OO万元（其中省级资金400.OO万元，区级资金85.OO万元），其中横龙水库省级财政补助115万元，区级财政配套35万元；善溪珑水库省级财政补助285万元，区级财政配套50万元。二、评价人员姓名职称/职务单位签字屠勋锋注册税务师衢州益达财务咨询有限江叶强注册税务师衢州益达财务咨询有限公司朱育鸿注册税务师衢外公司益达财务咨询有限胡梓花注册税务师衢外公司益达财务咨询有限张琼项目负责人衢州益达财务咨询有限专家组（评价组）组长（签字）：年月日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年月日三、绩效评价指标-级指标二级指标三级指标分值自评得分复评得分投入（304）项目立项规范性（IO分）立项的合规性（3分申报程序合规11提交资料合规11内容齐全、编写规范11依据的充分性（7分）文件依据充分22职能相符22预算执行率33预期绩效目标定量指标（8分）项目单位数量完成率44投资额的完成率44预期绩效目标定桂霜1标（12分）社会效益44生态效益44经济效益44过程（50分）项目管理考核（15分）制度执任有效性（6分）遵守相关规定22调整手续完备22资料齐全并及时归档22质量管理水平（9分）技术和质量达标33有必需控制措施（管理制度、监督制度）31符合相关支撑条件33预算管理考核<25分）项目完成情况（15分）155项目调整率（10分）无调整1010财务管理考核（10分）管理制度健全性（5）项目属于专项资金，已制定或具有相应的项目资金管理办法33财务管理制度和项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定22资金使用合规性（5分）项目蜜金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续55产出及效益（20分）预期绩效目标延亶指标元疵情况（8分）项目单位数量完成率42投资额的完成率40预期绩效目标定性指标完成情况（12分）社会效益42生态效益42经济效益42综合得分10076评价等次优秀（S90）、良好（90>S80）、合格（80>SN60）、不合格（S<60）合格四、评价报告（一）工作简述1.评价工作简述为贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施绩效管理的意见（中发（2018）34号）文件精神，以及省、市工作部署，进一步加强区级部门预算绩效管理，提高政府性专项资金使用效益和管理水平，根据区府办关于开展财政支出绩效评价工作的实施意见（柯政办发（2007）102号）和区政府关于同意2018年度政府性专项资金重点绩效评价项目的批复等文件精神，衢州市柯城区财政局下发衢州市柯城区财政局关于开展2018年度政府性专项资金重点绩效评价工作的通知（柯财绩效（2019）2号），开展2018年度政府性专项资金重点绩效评价工作，衢州益达财务咨询有限公司受衢州市柯城区财政局的委托，组织相关评价人员组成评价小组，采取查阅资料、座谈交流、实地勘查等方式，收集、分析、整理、汇总项目相关的业务以及财务资料，对照评价指标和评分标准进行评议和打分，针对衢州市柯城区水利局"水库除险加固项目”经费的实施情况进行了绩效评价。2.评价对象概况为确保人民群众的生命财产安全，保证各大中小型水库的安全运行，提升水库整体水环境，根据浙江省水利厅下达关于2018年水库海塘除险加固设计计划的通知（浙水管201745号），衢州市柯城区水利局关于柯城区善溪珑水库和横珑水库申请列入2018年省级病险水库除险加固计划的请示（柯水2017112号）等文件精神，对石梁镇横珑水库、九华乡箸溪城水库两座水库进行除险加固。该项目预算资金485.OO万元（省级资金400.OO万元，区级资金85.OO万元），其中横珑水库省级财政补助115万元，区级财政配套35万元；善溪城水库省级财政补助285万元,区级财政配套50万元。（1）项目实施依据依据浙江省水利厅下达关于2018年水库海塘除险加固设计计划的通知（浙水管201745号），衢州市柯城区水利局关于柯城区碧溪城水库和横优水库申请列入2018年省级病险水库除险加固计划的请示（柯水2017112号），衢州市柯城区水利局关于同意横城水库除险加固工程初步设计报告的批复（柯水201792号），衢州市柯城区石梁镇人民政府关于要求批复石梁镇横珑水库除险加固工程初步设计的请示（石政2017130号），衢州市柯城区水利局关于同意柯城区石梁镇横珑水库除险加固工程大坝迎水坡设计调整报告的批复（柯水2017170号），衢州市柯城区九华乡人民政府关于要求审查柯城区九华乡善溪珑水库加固工程初步设计报告的请示（九政201721号）,衢州市柯城区水利局关于同意箸溪城水库除险加固工程初步设计报告的批复（柯水201793号）等文件要求，对石梁镇横优水库、九华乡善溪珑水库两座水库进行除险加固。（2）项目实施内容项目主要内容：柯城辖区内两座水库（石梁镇横珑水库、九华乡善溪城水库）除险加固工程主要包括，一是水库堤坝的防渗处理，迎水坡砌护；二是新建排水陵体、溢洪道改造、启闭机房建设等。通过该项目的实施，解决防洪、灌溉、养殖问题；消除病险水库安全隐患，提高防洪抗灾能力，保护水库下游人口免遭洪灾困扰；增强农业灌溉和农村供水能力，促进粮食安全、饮水安全，为农村经济发展、农民增收和生活改善提供了保障；改善农村生态环境和生态安全，美化库区农村的村容村貌，提高农村水资源利用效率，使受益区灌溉保证率达到75%以上，水库及流域生态环境得到明显改善。（3）项目资金安排根据浙江省财政厅浙江省水利厅关于提前下达2018年省水利建设与发展专项资金的通知（浙财农（2017）99号）、柯城区水利局衢州市柯城区水利局柯城区财政局关于下达2018年水利建设与管理计划、资金的通知（柯水（2018）60号）等文件精神，及时将省级资金和区级资金进行分解，2018年共计安排小型水库除险加固项目省级及区级财政资金485万元，其中横珑水库省级财政补助115万元，区级财政配套35万元；碧溪优水库省级财政补助285万元，区级财政配套50万元。（二）绩效目标及其实现程度1.绩效目标情况(1)绩效目标柯城区水利局"水库除险加固项目"要做好石梁镇横城水库、九华乡碧溪珑水库两座水库堤坝的防渗处理，迎水坡砌护；为两座水库新建排水陵体、溢洪道改造、启闭机房建设等。从而确保水库运行安全，提升水库整体水环境；改善农村生态环境和生态安全，美化库区农村的村容村貌；为农村经济发展、农民增收和生活改善提供保障。(2)设立目标依据依据浙江省水利厅下达关于2018年水库海塘除险加固设计计划的通知(浙水管201745号)，衢州市柯城区水利局关于柯城区碧溪珑水库和横城水库申请列入2018年省级病险水库除险加固计划的请示(柯水2017112号)等文件精神，以及柯城区水利局2018年水利建设与管理计划及资金分配表所列工作内容。2.为实现绩效目标所采取的主要措施一是局分管领导陈坦侬的高度重视，根据水库安全鉴定结果,及时组织开展除险加固方案设计，并组织召开方案审查会，及时下达批复。二是项目实施过程中严把工程设计关、材料使用关、质量监督关、资金管理关，达到了法人职责明确、监理权力到位、优良单位介入、管理趋于法制，工程的重要环节得到有效保证，为创建优良工程打下了坚实基础。三是为确保工程按设计要求完成除险加固任务，局里相关技术人员在施工过程中现场技术指导，质量把关。四是水利局农村水利管理站等相关技术部门具体负责工程建设的计划、施工、监理、质量、安全、进度、资金、合同、档案资料、工程验收签证等方面的管理工作。3.绩效目标的实现程度柯城区水利局"水库除险加固项目"，其中石梁镇横珑水库已验收完工，各有关单位出具了完工检查鉴定表。经过实地调查并对该库区受益居民进行满意度调查，反馈结果为非常满意。九华乡善溪城水库已完成大坝安全综合评价报告、加固工程初步设计报告、工程施工招投标、工程施工合同、监理合同等前期工作，工程目前尚未开工。随着水库除险加固项目的实施，解决了防洪、灌溉、养殖问题。一是消除了病险水库安全隐患，提高了防洪抗灾能力，防洪抗灾能力明显，保护水库下游人口免遭洪灾困扰；二是增强了农业灌溉和农村供水能力，促进了粮食安全、饮水安全，为农村经济发展、农民增收和生活改善提供了保障；三是改善了农村生态环境和生态安全，美化了库区农村的村容村貌，提高了农村水资源利用效率，使受益区灌溉保证率达到75%以上，水库及流域生态环境得到明显改善。（三）存在问题1项目组织管理制度不够健全，项目主管单位日常管理不够规范，导致项目推进滞后。2.项目实施单位（水库所在乡镇政府）财政基础薄弱政策处理难度大，水库基本由渔业养殖户承包，受利益驱使，养殖户或多或少存在阻止水库放水等行为，影响施工进度，导致水库除险加固项目尚未验收。3.预算执行率偏低，到目前为止九华乡箸溪施水库工程尚未开工。（四）评价结论及建议经评价组对项目立项、项目目标情况、项目完成情况、财政资金使用等各方面综合评定，"水库除险加固项目”项目综合得分76分，绩效合格。针对出现的问题，提出以下建议：1、完善项目组织管理制度，进一步提高项目的管理和服务水平，建议由局主管领导任组长成立项目小组，专人负责，制定项目推进时间表，确保项目在既定的时间内完成，实现绩效目标。2、建议区里多部门协调，统一联动，提供组织保障，多渠道想办法及时发放政策处理资金，以免影响后续工程跟进。3、建议九华乡政府尽快实施善溪珑水库的除险加固工程，确保水库下游居民生命财产安全，提升水库农业灌溉和农村供水能力，促进农村经济发展、农民增收，改善农村生态环境，美化库区农村的村容村貌。五、附件材料1.绩效目标完成情况及收支明细说明2.指标体系评分说明及得分3.指标体系评分说明及得分说明4.与绩效评价有关的文件附件1绩效目标完成情况及收支说明一、绩效目标完成情况浙江省水利厅下达关于2018年水库海塘除险加固设计计划的通知（浙水管201745号）的文件精神，柯城区水利局2018年度实施"水库加固除险"项目，其中石梁镇横优水库已验收完工，各有关单位出具了完工检查鉴定表，经过实地调查并对该库区受益居民进行满意度调查，反馈结果为非常满意。九华乡答溪珑水库已完成前期大坝安全综合评价报告以及加固工程初步设计报告，工程尚未开工。随着水库除险加固项目的实施，解决了防洪、灌溉、养殖问题。一是消除了病险水库安全隐患，提高了防洪抗灾能力，防洪抗灾能力明显，保护水库下游人口免遭洪灾困扰；二是增强了农业灌溉和农村供水能力，促进了粮食安全、饮水安全，为农村经济发展、农民增收和生活改善提供了保障；三是改善了农村生态环境和生态安全，美化了库区农村的村容村貌，提高了农村水资源利用效率，使受益区灌溉保证率达到75%以上，水库及流域生态环境得到明显改善。二、收支说明衢州市柯城水利局"水库除险加固"项目实际到位资金如下表:单位：万元项目实际到位资金"水库除险加固”项目485.OO（其中区级配套85万）合计485.OO衢州市柯城水利局"水库除险加固"项目支出情况：2018年7月7日经局全体班子研究讨论，一致同意拨付石梁镇人民政府水利建设项目横珑水库除险加固工程款70万元，其中区资金35万元，省级资金35万元。石梁镇横珑水库项目支出明细单位：元序号费用明细金额1预算评审费5971.002设计费80000.003建筑工程费722212.004工程咨询监理费9353.00合计817536.00