某公司年度经营计划书实际案例全套.docx

某公司年度经营计划书实际案例全套XXXX20XX年度经营计划书一、20XX年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司经营管理中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级管理干部的各项经营、管理活动，包括计划制订、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、20XX年的经营目标（一）核心经营目标20XX年，公司的核心经营目标是：年度销售收入万元，增长率200%,保底销售收入万元；年度税后利润500万元f在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的"核心之核"。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）分类项目年度第一第二第三第四按市场板目标季度季度季度季度块分解合计进度比100%24.57%26.85%20.28%28.28%累计进度比100%24,57%51.42%71.70%100按责任部门分解塑模车间模具车间上述销售目标的分解，按20XX年度销售目标分解表执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20XX年确定为"市场拓展年"，开拓市场，争取订单。对此，应采取下列措施：1.全公司必须以市场为导向，以降低能耗、提高生产效率为经营宗旨。2.经营管理中心将整合各项资源，在20XX年第一季度，采取一切措施，集中精力做好：（1）人事：办公行政人员、技术人员和生产职工招聘与配置；（2）采购：原材料供大于求;（3）销售：板块销售份额的稳定和拓展；生产部：统一生产调度，车间整合，人力资源共享，班组调配合理；（4）技术部：按计划，按时完成各项开发项目。（二）产品策略市场策略需要产品策略强力支撑和支持。20XX年公司的整体产品策略是"产品开发年"，即：对2015年所有开发的项目必须在20XX01.30前进入量产化，20XX年所有开发项目的开发周期不得超过3个月0我们必须以最快的开发速度获得或占有有利的市场,为此，应采取下列措施：1.加快外贸市场的开发，提高外贸市场份额.外贸市场虽然批量小，品种多，但其产品的利润空间比较大，而且整体价格稳定.2.加快吉利市场的开发进度，扩大吉利市场的份额，已经开发的产品要加快公关，迅速进入量产化；3.加快注塑类产品的市场开发，发挥注塑设备使用的价值；四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1.公司注塑机设备，一直没有产生效率，20XX年必须充分挖掘市场,利用注塑生产线来提高产值和销售额。2.充实技术力量，加快开发进度，利用开发速度抢占有利市场，开发产品必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发和品质控制等各项技术管理活动。3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为客户提供合格的产品。4.生产成本特别是材料成本和耗电成本的控制，将是考验生产部各车间主管的关键所在；合理的利用原材料并及时提出需要改进的减少材料规格的方案，以降低材料成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。（二）人力资源保障1加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、技术用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20XX年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位.2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训I,提升员工的职业和经营素质。3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善.4.建立合理的绩效管理体系：按照"有计划、分步骤、可量化、可持续"的原则，由管理中心牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20XX年1月1日起，管理中心对公司经营团队实施考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将20XX年定义成为未来3-5年的经营发展奠定基础的"管理基础年"，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1.自20XX年3月1日起，公司推展"建构管理体系，增强公司体质"活动，用3个月时间，建立起包括经营管理、生产管理、技术管理、品质管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以"理顺脉络、提升效率"为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2.按照分权管理的原则，由管理中心负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作.（五）组织管理保障1.由总经理负责，与各部门签定目标经营责任书，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2管理中心负责，20XX年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并各部门签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇集管理中心，实施归口管理。3.由总经理负责，组织每月/季"经营目标达成检讨会"，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：20XX年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成20XX年的经营目标，首先要更新观念，各部门管理人员和全体员工必须彻底推弃"因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营"的思想观念，以宏观的立场，树立"产业洗牌、不进则退"的危机意识和"发展公司，分享成果"的捆绑意识，在生产管理、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各部门和全体员工以"负责任"的态度做好各项工作，特别是中层管理人员，必须以"责任"主管的立场开展各项工作，不得仍有"功在我，责在他"的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：管理人员和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有管理人员，对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理人员和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰.（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是20XX年公司经营指标的"核心之核"，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，"业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核"是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层管理人员和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的管理人员和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有源力从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身"打造高效源力，实现业绩翻番"的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！管理中心